市局系统2016年部门预算情况汇报.doc

1、1孝感市国土资源局系统 2016 年度部门预算编制说明根据财政局部门预算编制统一要求，结合我局系统财政供养单位2015 年度各项收入、支出情况和实际工作的需要，对 2016 年各项收支作出了初步预算， 现就部门预算编制情况作如下说明：、 基本情况（一）机构设置及人员情况：市国土资源局成立于 1987 年 4 月，原名孝感地区行政公署土地管理局，1993 年地改市后，更名为孝感市土地管理局，2000 年与孝感市地质矿产局合并后更名为孝感市国土资源局。孝感市国土资源局现有机关科室 11 个：办公室、行政审批科、规划科、财务科、耕地保 护 科、地籍管理科、土地利用管理科、矿产开发管理与储量科、地 质

2、环境科、政策法规与执法监察科、党群工作科（老干部工作科）及设置监察室和工会；局属直属单位 15 个：城区分局（含四个国土资源所）、开发区分局、国土资源执法监察局、国土资源交易中心、双峰山分局、土地收购储备供应中心、土地整理办公室、勘测规划院、临空区分局、信息中心、不动产登记中心。孝感国土资源局机关核定行政编制 38 名。市国土资源局现有领导班子成员 7 名：局长 1 名、纪检组长 1 名、副局长 3 名、总工程师 1 名、执法监察局局长（兼）1 名。市直国土系统财政供养单位现有 15 个（其中：公务员和参照公务员管理的单位共 12 个，事业单位 3 个），总定编人数 257 人，截止 2015

3、年 10 月底，市直国土系统财政供养单位实有人数有 293 人（其中，在职 233 人，退休人数 60 人）。（二）基本职能1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，参与市宏观经济运行、区域协2调、城乡统筹的研究，提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。 拟订全市有关国土资源管理、地质环境保护的规范性文件并监督实施；制定全市国土资源调查评价技术规程， 拟订国土资源开

4、发利用标准。指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核市、县（市、区）、乡（镇）土地利用总体规划、 矿产资源规划，组织编制市级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报国务院、省、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导

5、土地确权，承担各 类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，组织实施基本农田保护， 监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。6、承担节约集约利用土地资源和提供全市土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部

6、门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。制定禁止和限制供地目录、划 拨用地目录等，承担报国务院、省、市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。37、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价， 规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理， 规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。8、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案。管理矿业权评估和全市地质资料汇交， 负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作。监督管理地热、 矿泉水资源开发利用。9、负责管理地质勘查

7、行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理市 级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地 质勘查单位资质。10、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、 矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地 质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采对地质环境造成危害和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。11、承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。12、依法征收资源收益，规范、 监督

8、资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、 监督全市土地整理复 垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理市出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。13、实施国土资源科技与外事工作规划，推进国土资源科技进步，组织实施重大科技专项，推 进国土资源信息化和信息资料的公共服务。14、负责孝感市本级（含孝感城区、开发区以及双峰山旅游度假区）规划范围内土地资源、 矿产资源的规划、管理、保护与合理利用。15、负责贯彻执行中央和省有关不动产统一登记法律法规和不动产争议调处政策；指导监督全市土地登记、房屋

9、登记、林地登记等不动4产登记工作；建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策；推进不动产登记信息基础平台建设。16、承办上级交办的其他事项。二、基本预算收入、支出编制口径及核算情况根据部门预算文件要求，2016 年的部门预算暂参照 2015 年度预算编制口径进行编制（部门预算编制口径是两年一 调整）。2016 年度市直国土系统全年财政拨款收入支出是 1787.81 万元，其中：工资福利支出 942.6 万元、商品和服务支出 231.5 万元、对家庭和个人的补助支出 613.71 万元。具体如下：（一）工资福利支出 942.6 万元。1、基本工资 324.8 万元。是以人事部门按照实名制

10、原则确定的在职在编人数和各单位 2015 年 10 月份的实际工资发 放标准进行核算。2、津补贴 506.1 万元。是以人事部门按照实名制原则确定的在职在编人数和各单位 2015 年 10 月份的实际工资发 放标准进行核算。3、医疗保险 111.7 万元。公务员和参公管理单位是按 12 个月工资总额的 12%（基本医疗保险 8%、公务员补充医疗保险 4%）+每人每年50 元大额医疗保险进行核算；事业单是按 12 个月工 资总额的 8%（没有公务员补充医疗保险 4%）+每人每年 50 元大 额医疗保险进行核算。（二）商品和服务支出 231.5 万元。2016 年部门预算商品和服务支出定额暂时按照

11、上年标准计算。其中：市级领导 66000 元/年、县级领导21000 元/年、一般人员 10000 元/年。财政预算继续按照单项定额和单位编制人数计算核定部门的商品和服务支出。另外，对定编人数不足10 人的单位增加 10%的商品和服务支出。其中：市本 级“三公”经费支出为 81.5 万元（公务接待 25 万元；因公出国（境）：6.5 万元/1 人、次；公务车辆购置费为 0 万元、公务车辆运行维护 50 万元），较上一年度大幅下降。（三）对家庭和个人的补助支出 613.71 万元。主要是以下几个方面：（1）离退休经费 264.81 万元。是按照在本系统 2015 年 10 月份办理离退休手续的属

12、于财政供养范围的实际人数综合计算。5（2）交通补贴 50.6 万元。按照本系统在职人员每人每月 220 元以及财政原负担水平计算。（3）通讯补贴 44 万元。按照本系统公务员和参公管理单位人均每月 160 元标准计算，具体标准为：市级领导 320 元/月,县级领导 260 元/月,科级干部 160 元/月,一般干部 100 元/月。离休干部按照同职级在职人员的 80%进行折算，退休干部按照同职级 在职人员的 70%进行折算。事业单位不安排通讯补贴。（4）物业补贴 62 万元。具体计算标准为：市级领导 280 元/月,县级领导 240 元/月,科级及以下 200 元/月,高级技师及技师 220

13、元/月，高级工及以下 160 元/月。事业单位参照执行，财 政按照原负担水平进行补助。其中：副高及以上 240 元/月，其他 200 元 /月。（5）住房公积金 151.2 万元。按照本系统在职人员上年度实际发放的工资总额（包括 12 个月工资总额、年度考核奖和奖励性工资，不含交通补贴等改革性补贴，下同）和 12%的配套比例 计算。其中：12 个月工资总额按照 2015 年财政预算安排的基本工资和津贴补贴（绩效工资）总额计算，年度考核奖和奖励性工资按照 2015 年实际分配下达到单位的上年度年度考核奖和奖励性工资补助额计算。（6）住房补贴 40.5 万元。按照本系统在职和离退休人员上年度实际发

14、放工资总额的 2.5%和财政原负担水平 计算，工 资总额的计算口径与住房公积金相同。（7）抚恤金和救济费 0.6 万元。主要是本单位支付本单位一名遗属生活补助费，按照孝人社发【2014】22 号标准计算。三、非税收入预算以及从非税收入中安排的拨款情况（一）非税收入情况。2016 年非税收入预计征收 829.35 万元。主要由以下几个方面组成：1、罚没收入。预计可征收 150 万元，是参照前三年罚没收入平均值，预计 2016 年度可收取的罚款。2、其他收入。预计可征收 576.35 万元，主要有以下几项：（1）资产处置收入 36.35 万元，主要是车改后，对财政供养单位的10 台公车进行处置的收

15、入。6（2）门面出租收入 40 万元，主要是局办公楼门面收入，参照 2015年度实际征收情况，同时考虑到搬新办公楼后交易中心 办公楼的出租预计收入。（3）国土资源交易服务费收入 500 万元，参照前三年收入的平均数预计收入。（4）两税代征手续费 50 万元，主要是市地税部门返还我局两税代征费用，参照以前约定标准预计收入。3、往来收入 103 万元，主要是以下几个方面：（1）省厅拨款 53 万元（矿产资源补偿费征收部门补助经费 32 万元、地质灾害应急勘查和治理项目补助经费 21 万元）。（2）税务返款 50 万元。根据双方协议约定税务部门年度返款。（二）从非税收入中安排的支出情况。2016 年

16、计划安排的支出项目有 23 个，合 计金额 829.4 万元，具体如下：合 计 829.41 宣传费 15.002 档案达标整理专项经费 20.003 临时工劳务聘用专项经费 64.004 工作人员体检专项经费 30.0 5 综合楼办公设备购置专项经费 90.006 孝感市不动产登记中心开办费 44.877 精准扶贫专项经费 25.008 干部培训专项工作经费 21.909 出国考察专项经费 6.5010 律师服务费 2.8011 孝感市“十三五” 应急体系建设规划编制专项经费 9.8012 地质灾害防治和监测预警专项工作经费 21.0013 第三届国土资源模范市创建专项经费 9.5014 工会专项经费 33.1015 综合楼后勤管理专项经费 125.0016 租用广场街道办公事处办公楼专项经费 20.0017 双峰山国土分局专项经费 15.0018 土地收购储备中心人才代理人员经费 35.0319 广场国土资源所办公楼租赁专项经费 8.0020 国土资源信息化建设专项经费 48.4521 国土行政服务中心窗口专项经费 8.90722 土地矿产执法卫片检查专项经费 150.0023 临空国土分局专项经费 25.50