1、企业档案信息表企业名称 地址 邮编 法人代表 联系方式 联系人 联系方式 营业执照 组织机构代码企业性质 国有 集体 个人 合资 外商独资 生产状态 生产 停产 在建 原辅材料 产品及规模 主要生产工艺 主要污染防治设施 基本情况排污许可证及编号项目 要求 是否符合有关要求选 址是否位于自然保护区、风景名胜区、重要渔业水体、集中式饮用水源地、重点水域流域等环境敏感区 卫生防护距离 卫生防护距离是否符合环评批复要求环境影响评价制度执行新建、改建和扩建项目环境影响评价文件是否经由有审批权的环保部门批准；项目发生重大变动的，是否重新报批项目的环境影响评价文件检查新建污水处理设施是否按照“三同时”要求
2、与主体工程一起设计、施工，监理其建设的规模、处理容量、工艺流程是否与设计相一致。如依托利用原有污水处理设施，要充分考虑其处理容量、工艺流程是否满足要求，并保证项目运行后产生的污水能够顺利进入原有污染治理设施得到处理，避免暗排管线的建设；对环评文件及批复中要求的“以新带老”措施落实情况进行检查三同时制度执行新建废气处理和回收装置是否按照“三同时”，要求与主体工程一起设计、施工，监理其建设的处理能力、处理工艺是否与设计相一致，是否能够满足各种废气的处理要求。如依托利用原有装置，要充分考虑其处理容量、处理工艺是否满足要求，所依托的装置是否合理、有效、可靠附件 10检查环保设计中制定的噪声防治方案（隔
3、声墙、吸声屏障，减振座等），是否落实新建固废暂存设施是否按照“三同时”要求与主体工程一起设计、施工，设施是否达到环保要求，其处理的能力和处理方式是否与环评及批复的要求相一致。依托现有工程的，应核查相关设施的可靠性、有效性三同时制度执行检查自然生态保护和恢复措施、水土保持措施及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区域的保护措施落实情况废水来源；是否按环评要求建设废水分质处理和预处理系统；是否落实雨污分流、清污分流污水处理系统的规模及处理工艺；建设是否与环评批复要求一致中和池、隔油池、气浮池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、混合反应池、混凝沉淀池以及相应的污泥浓缩和污泥压滤机等处理
4、单元是否正常运行；是否存在不正常使用或擅自停运设施的现象各类药剂(絮凝剂、中和酸碱等)种类、储备量、购买票据及添加使用量状况，是否与污水处理量逻辑关系一致污泥产生量是否和污水处理量逻辑关系一致；污泥处置去向是否符合规范要求；临时堆放场 “三防” 措施是否完善废水排放口数量；排放口设置是否符合是否符合环评及批复要求；是否规范化废水污染防治设施运行情况废水排放口是否按照要求安装自动监控设施；自动监控设施取样位置和方式是否合理，数据是否经过有效性审核等；自动监控数据是否准确稳定上传；是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象煤场、料场、渣场等防风抑尘措施是否完善；原辅料输送系统除尘设施是否配套及正
5、常运行；原辅料破碎系统除尘设施是否配套及正常运行生产系统除尘设施是否配套建设；不同类型除尘设施其定期振打系统及驱动装置运行是否正常，布袋有无破损、漏灰等现象；是否存在不正常使用或擅自停运设施现象废气污染防治设施运行情况脱硫系统是否配套建设及正常运行；脱硫剂使用量是否满足要求；脱硫副产物的产生量；脱硫系统效率是否满足达标排放要求；是否存在不正常使用或擅自停运脱硫设施现象脱硝系统是否配套建设及正常运行；脱硝剂使用量是否满足要求；脱硝系统效率是否满足达标排放要求；是否存在不正常使用或擅自停运脱硝设施现象恶臭、硫化氢、氨气等工艺废气处理设施是否配套建设；工艺废气吸收、转化、处理系统是否正常运行，是否存
6、在不正常使用或擅自停运设施现象废气排放口数量；排气筒高度是否符合国家或地方污染物排放标准的规定，是否符合环评及批复要求；是否进行规范化整治废气污染防治设施运行废气排放口是否按照要求安装自动监控设施；采样孔、采样监测平台的设置是否符合 HJ/T379 的要求；烟气自动监控设施取样位置和方式是否合理，数据是否经过有效性审核等；自动监控数据是否准确稳定上传；是否存在不正常使用或擅自停运自动监控设施现象应急管理企业是否编制废水环境应急预案；是否提出废水环境风险防范及应对措施；预案是否经过环保部门备案；事故应急池等应急措施是否落实到位存在的问题 企业存在的环境问题整改建议 对存在的问题依法依规提出整改要求企业现场负责人签字确认： 执法人员签字： 检查日期：
