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某厂公司内控工作总结及2021年工作思路和公司内控制度评价报告 内控工作总结及 2021 年工作思路 一、2021 年工作总结 （一）内部控制 1.召开年度内控工作会议。安排部署 2021 年内控工作，提出建立内控例会机制，为各个部门提供内部沟通交流平台，发挥内控部门沟通协调作用。 2.开展2021 版内控手册识别、培训。对我厂内控流程及实施证据适用性进行全面梳理确认，对内控流程及相对应的实施证据进行识别、培训，确保内控体系管理完整、准确、有效，形成内控流程梳理确认表和实施证据表单识别表，共识别适用流程 508 个（包括新增流程 30 个），统一证据表单 126 个。 3.每季度召开内控季度例会。全年共计召开内控例会 3次，利用季度例会对每季度内控工作进行总结通报，对各类测试中发现的问题进行分析梳理，根据实际业务需要，邀请专业部门进行专项业务讲解。2021 年财务科进行了预提费 用相关流程的讲解，对物资供应站上报的关于物资暂估、无计划等方面的 34 个问题，经过与财务、钻井等业务部门及基层单位的一一对
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