2018年长春朝阳区委办公室部门预算.DOC

1、2018 年长春市朝阳区委办公室部门预算2018 年 1 月 25 日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018 年度部门预算情况说明一、财政拨款收支情况二、一般公共预算支出情况三、一般公共预算基本支出情况四、一般公共预算 “三公” 经费支出表情况五、政府性基金预算支出表情况六、部门收支总表情况七、部门收入总表情况八、部门支出总表情况第四部分

2、 名词解释2017年度长春市朝阳区委办公室部门预算第一部分部门概述一、主要职能(一)负责做好区委日常政务、事务、勤务服务工作；(二)负责上级文件的收发及区委文件的起草、下发工作；(三)负责区委有关会议的准备、组织工作；(四)负责有关信息的收集上报工作；(五)负责全区情况的综合、调研工作。二、机构设置（一）秘书科负责起草全委会工作报告、调研报告、领导讲话、总结及各类文稿；负责区委文件的印发及上级文件的收发使用和管理；负责会务工作及办公用品购买和使用；负责会议室、办公室的公共管理；负责接待来信来访；负责车辆日常管理；负责区委机关财务的日常管理；负责完成领导及办公室交办的其他工作。（二）调研科迅速准

3、确反映全区重大典型经验及成果；确定全区重大调研课题，协助领导做好调研工作，充分发挥调研工作在领导决策等方面的作用；指导全区调研工作，推动全区调研水平不断提高；参加上级有关部门调研成果评选工作；记好区委大事记；完成领导交办的其他工作。 （三）信息科健全信息网络，规范制度建设；收集全区各类信息；规范报送程序；围绕上级重要决策贯彻落实情况及区内重点工作实施过程中的问题、经验、教训等方面采编调研类信息，为领导决策提供服务；负责局域网正常运行，解决终端使用中的特殊问题并及时进行修复，使各个工作站能够通过中心服务器进行文件查阅、信息发布和信息共享；负责自动化办公及计算机网络安全；负责网络培训工作，提高网络

4、使用效率；负责网络进一步开发工作，逐步建立、细化程序模块，实现机要文件的加密传输，健全朝阳工作站各项功能。三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市朝阳区委办公室本级和所属事业单位，共计 1个预算单位。1 长春市朝阳区委办公室(二)预算单位人员构成情况长春市朝阳区委办公室本级和所属事业单位现有人员27人，其中，在职人员 18人员，离退休人员 9人。第 2 部分 2018 年度部门预算表一 、2018 年财政拨款收支总表财政拨款收支总表部门（单位）名称： 长春市朝阳区委办公室 单位：万元收入 支出项目 预算数 栏次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、

5、本年收入 391.28一、一般公共服务 374.48 374.48（一）一般公共预算财政拨款 391.28二、住房保障支出 16.80 16.80（二）政府性基金预算财政拨款二、上年结转 0.00（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 391.28 支出总计 391.28 391.28二、2018 年一般公共预算支出表一般公共预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元 功能分类科目（类款项） 预算数一、一般公共服务支出（201） 374.48党委办公厅（市）及相关机构事务（20131） 374.48行政运行（2013101） 290.25一般行政管理

6、事务（2013102） 84.23二、住房保障支出（221） 16.80住房改革支出（22102） 16.80住房公积金（2210201） 16.80合计 391.28三、2018 年一般公共预算部门基本支出表一般公共预算基本支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位万元经济分类 2018年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 147.39 147.39 0.0030101 基本工资 71.24 71.2430102 津贴补贴 59.35 59.3530103 奖金 0.0030311 住房公积金 16.80 16.8030199 其他工资福利支出

7、0.00302 商品和服务支出 95.15 16.55 78.6030201 办公费 33.04 33.0430202 印刷费 10.00 10.0030203 咨询费 0.0030204 手续费 0.0030205 水费 0.0030206 电费 0.0030207 邮电费 1.50 1.5030208 取暖费 0.0030209 物业管理费 0.0030211 差旅费 5.00 5.0030212 因公出国（境）费用 8.00 8.0030213 维修（护）费 0.0030214 租赁费 0.0030215 会议费 0.0030216 培训费 0.0030217 公务接待费 1.50 1.

8、5030218 专用材料费 0.0030224 被装购置费 0.0030225 专用燃料费 0.0030226 劳务费 0.0030227 委托业务费 0.10 0.1030228 工会经费 4.96 4.9630229 福利费 0.0030231 公务用车运行维护费 14.50 14.5030239 其他交通费用 16.55 16.5530299 其他商品和服务支出 0.00303 对个人和家庭补助经费 61.11 61.11 0.0030301 离休费 0.0030302 退休费 61.11 61.1130399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00310 其他资本性支出 3.40 0.0

9、0 3.4031002 办公设备购置 3.40 3.40合 计 307.05 225.05 82.00四.2018 年预算“三公经费”支出表一般公共预算“三公”经费支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元项 目 2018 年预算数 比 2017 年预算数增减 增减变化原因说明合 计 241、因公出国（境）费用 82、公务接待费 1.5 -0.5 减少公务接待3、公务用车费 14.5 -6.5 减少公务用车其中：（1）公务用车运行维护费 14.5 -6.5（2）公务用车购置费说明：1、“本年预算数 ”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。 2、“本年预算数 ”的实有人员 27

10、 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 9 人。五、2018 年预算基金支出表政府性基金预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出合计 六.2018 年预算部门收支总表部门收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算财政拨款391.28 一、一般公共服务支出 374.48经费拨款（补助） 391.28 二、住房保障支出 16.80二、政府性基金预算财政拨款三、事业收入四、经营收入五、其他收入本年收入合计 391.28 本年支出合计

11、391.28用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转 收入总计 391.28 支出总计 391.28七 .2018年部门收入总表部门收入总表部门（单位）名称：长春市朝阳区委办公室 单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称 总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用的资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转201 一般公共服务支出 374.48 374.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务 374.48 374.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002013101 行政运行 290.25 290.252013102 一般行政管理事务 84.23 84.23221 住房保障支出 16.80 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00