鹿城区委组织部2018年部门预算.DOC

1、- 1 -鹿 城 区 委 组 织 部 2018 年 部 门 预 算一、鹿城区委组织部概况（一）主要职能1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。2、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作。3、按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导。4、研究制定全区干部队伍建设的规划和措施，负责优秀中青年干部的培养、选拔工作5、管理全区干部教育工作，研究制定全区干部教育的规划和措施。6

2、、负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。7、调查了解全区人才工作情况，参与研究制定人才队伍建设的规划，宏观管理全区人才队伍。8、负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理区管干部的档案，对全区干部档案工作进行业务指导。9、受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大- 2 -代表、政协委员的建议、提案。10、完成区委和市委组织部交办的其他任务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，鹿城区委组织部预算包括：本级预算。二、鹿城区委组织部 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于鹿城区委组织部 2018 年收支预算情况的总体说明

3、按照综合预算的原则，鹿城区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户核拨的预算外资金收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。鹿城区委组织部 2018 年收支总预算 5246.6 万元。（二）关于鹿城区委组织部 2018 年收入预算情况说明鹿城区委组织部 2018 年收入预算 5246.6 万元，其中：一般公共预算收入 5246.6 万元，占 100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户核拨的预算外资金 0 万元，占 0%。（三）关于鹿城区委组织部 2018 年支出预算情况说明鹿城区委组

4、织部 2018 年支出预算 5246.6 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5036.18 万元,社会保障和就业支出 84.8 万元，医疗卫生与计划生育支出 30.86 万元，农林水支出 46.36 万元，住房保障支出 48.4万元。- 3 -2.按支出用途分类，包括人员经费支出 643.23 万元，公用经费支出 70.92 万元，社会保障经费 1.96 万元，项目支出 4530.49 万元。（四）关于鹿城区委组织部 2018 年一般公共预算当年预算拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况鹿城区委组织部 2018 年一般公共预算当年预算拨款 5246.6 万元，比 201

5、7 年执行数增加 843.94 万元，主要是增加了基层组织四项保障经费和全市城市党建现场会经费等。2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况（1 ） 2080504 未归口管理的行政离退休事务 1.96 万元，主要用于部机关退休人员的春节一次性慰问费和活动费。（2） 2101101 行政单位医疗事务 30.86 万元，主要用于部机关医疗费等。（3） 2013201 行政运行事务 497.77 万元，主要用于部机关行政人员的人员经费和公用经费。（4） 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出事务59.17 万元，主要用于部机关在职人员的养老保险费。（5） 2080506 机关事业单位职业年金

6、缴费支出 23.67 万元，主要用于部机关在职人员的职业年金缴费。（6） 2210201 住房公积金事务 48.4 万元，主要用于部机关在职人员的住房公积金。（7） 2013201 事业运行事务万 54.28 元，主要用于部机- 4 -关事业人员的人员经费。（8） 2130199 其他农业支出 46.36 万元，主要用于大学生村官培训、活动经费及社区村两委主要干部培训经费。（9） 2013299 其他组织事务 4409.63 万元，主要用于基层组织建设保障经费、党内关爱基金、人才工作经费等。（10）2013105 专项业务 25 万元，主要用于党代表视察活动经费、两新组织培训工作经费、社区区域

7、化党建经费。（11）2013302 一般行政管理事务 49.5 万元，主要用于党员远程教育教育工作经费、干部档案管理经费、干部教育培训经费等。（五）关于鹿城区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明鹿城区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出716.11 万元，其中：人员经费 643.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金等；公用经费 70.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

8、其他商品和服务支出；社会保障经费 1.96 万元，主要包括：离退休人员春节- 5 -一次性慰问金和退休人员活动费。（六）关于鹿城区委组织部 2018 年政府性基金预算支出情况说明鹿城区委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）关于鹿城区委组织部 2018 年财政拨款“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，所需资金预算由区财政统一安排。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于接待公务考察和公务事务的餐费支出等支出。3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护

9、费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（公务用车购置经费由区财政统一安排）；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（八）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年鹿城区委组织部的机关运行经费财政拨款预算70.92 万元。2.政府采购情况- 6 -2018 年鹿城区委组织部政府采购预算总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，鹿城区委

10、组织部共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。三、名词解释1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。2. 政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出

11、，包括人员经费、公用经费和补助支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。- 7 -附 件 2：2018 年部门收支预算总表表 01部门名称：鹿城区委组织部 单位：万元收入 支出项目 年初预算 项目 年初预算一般公共预算收入 5246.6 基本支出 716.11 政府性基金收入 人员经费 643.23 财政专户核拨的预算外资金 公用经费 70.92 其他收入 社会保障经费 1.96 项目支出 4530.49 - 8 -收入合计： 5246.6 支出合计： 5246.6 制表人：陈凡 联系电话：880303112018 年部门财政拨款收支预算总表表 02部

12、门名称：鹿城区委组织部 单位：万元收入 支出项目年初预算项目（功能科目） 年初预算一般公共预算收入 5246.6 未归口管理的行政离退休事务 1.96 政府性基金收入 行政单位医疗事务 30.86 财政专户核拨的预算外资金 行政运行事务 497.77 其他收入 机关事业单位基本养老保险费支出事务59.17 机关事业单位职业年金缴费支出 23.67 - 9 -住房公积金事务 48.40 事业运行事务 54.28 其他农业支出 46.36 其他组织事务 4409.63 专项业务 25 一般行政管理事务 49.5 收入合计： 5246.6 支出合计： 5246.6 制表人：陈凡 联系电话：88030311- 10 -2018 年部门一般公共预算支出表表 03部门名称：鹿城区委组织部 单位：万元功能分类代码功能分类名称 合计 基本支出 项目支出 备注总计 5246.60 716.11 4530.49 2080504 未归口管理的行政离退休事务 1.96 1.96 2101101 行政单位医疗事务 30.86 30.86 2013201 行政运行事务 497.77 497.77 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出事务 59.17 59.17 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.67 23.67 2210201 住房公积金事务 48.40 48.40