1、- 1 -光山县接待服务中心 2017 年度部门决算二一八年八月- 2 -目 录第一部分 光山接待服务中心概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 光山县接待服务中心 2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分 光山县接待服务中心部门决算
2、名词解释3第一部分 光山县接待服务中心概况4一、主要职责光山县接待服务中心的主要职责为：（1）负责接待市级及以上来我县并与全县工作相关的考察组、检查组、调研组的接待工作；（2）负责来我县采访的各大新闻媒体记者的接待工作；（3）负责来我县检查指导工作的副师职以上领导干部的接待工作；（4）负责在我县举办的中央及省市重大会议和重大节日庆祝活动的接待工作；（5）依照安排和要求，负责来我县有关考察、学习、交流等团组的接待工作；（6（负责县委、县政府、县人大、县政协主要领导重要公务活动的接待工作。二、机构设置及部门决算单位构成部门决算由本级构成。5第二部分光山县接待服务中心2017 年度部门决算情况说明6
3、一、关于收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 700.71 万元，支出总计 700.71 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 64.15 万元，增长 10%。收入变动的主要原因是：单位人员的增加及 2017 年全县脱贫攻坚参观考察学习的增加。支出变动的主要原因：单位人员的增加及人员工资调整增加收入支出。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计 700.71 万元，其中：财政拨款收入700.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计 700.71 万元，
4、其中：基本支出 700.71万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收支总决算 700.71 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.15 万元，增长（下降）10%。变动 的主要原因：单位人员的增加及人员工资调整增加收入支出。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。72017 年一般公共预算财政拨款支出 700.71 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.15 万元，增长 10%。变动的主要
5、原因：单位人员的增加及人员工资调整增加收入支出。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 700.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 700.71 万元，占100%；外交（ 类）支出 0 万元，占 0%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.71 万元，支出决算为 700.71 万元，完成年初预算的 100%。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.71 万元，其中：人员经费 87.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效
6、工资等；公用经费 613.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、会议费等。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 64.15 万元，增长 10%。变动的主要原因：单位人员的增加及人员工资调整增加收入支出。8七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出预 算为 192.21 万元，支出决算为 192.21 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.01 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出
7、决算为 188.2 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2016 年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.01 万元，占 2%；公务接待费支出决算 188.2 万元，占98%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出 0
8、 万元。2公务用车购置及运行费支出 4.01 万元。其中：9公务用车运行支出 4.01 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3公务接待费支出 188.2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。八、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。2018 年各项绩效目标完成较好。（2）项目绩效自评结果。本单位 2017 年度无项目九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出 700.71 万元，比 2016 年增加 45.16 万元，增长 10%。变动的主要原因是：单位人员的增加及人员工资调整增加收入支出。（二）政府采购支出情况。2017 年度没有政府采购支出（三）国有资产占用情况。2017 年期末，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1 辆。十一、国内公务接待批次：1466 次，人数：共计 13200 人。10
