四川内江中区公路管理段.DOC

1、1四川省内江市市中区公路管理段2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。内江市市中区公路管理段隶属内江市市中区交通运输局领导，管养县道公路里程 145 公里、桥梁 30 座。为市中区管养公路、桥梁畅通提供日常养护同时配合市中区交通运输局做好全区农村公路设计及施工期间的技术指导。为了保障公路的畅通，及时对公路养护质量进行监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化等。建立科学高效的公路管理体制，培育规范有序的公路养护工程市场、建设先进高效的公路管理信息平台。（二）2017 年重点工作完成情况。2017 年我单位以公路日常养护为工作重点，以加强养护目标责任制管理为抓手，

2、狠抓全面养护，使路容、路况始终保持整洁美观。我单位认真完成每季度一次“一桥一档” 、 “一路一档”的数据调查及数据更新工作，对我段日常小修、大中修维护，水毁整治，汛期监测等重要决策，提供详实、准确的数据资料。我单位认真履行法定职责，圆满完成了区委、区政府相关决策部署和重大工作任务，在实施重大项目时取得了较大经济、社会效益成效。我单2位密切联系群众、服务群众，积极开展帮扶工作。二、部门概况本单位下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年本单位本年收入合计 710.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款

3、收入 699.73 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.02 万元，占 2%。2017 年本单位本年支出合计 752.81 万元，其中：基本支出 554.47 万元，占 74%；项目支出 198.34 万元，占26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。98%2%收 入 决 算 结 构 图一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入

4、其 他 收 入3四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 699.73 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.58 万元，下降 0.23%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况74%26%支 出 决 算 结 构 图基 本 支 出 项 目 支 出69.73701.3698.569.570.5701.5财 政 拨 款 收 、 支 决 算 总 计 变 动 情 况2017年 2016年42017 年度一般公共预算财政拨款支出 697.95 万元，占本年支出合计的 92.71%。与 2016 年相比，一般公共预算

5、财政拨款增加 70.92 万元，增长 11.31%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 697.95 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 102.67 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育支出 26.73 万元，占 4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占

6、0%；交通运输支出 543.02 万元，占 78%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋697.5627.0358062064068702 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 变 动 情 况2017年 2016年5气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 25.53 万元，占3%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0

7、%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 59.43 万元，完成调整预算 100%。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.55 万元，完成调整预算 100%。3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为 0.69 万元，完成调整预算 100%。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）15%478%3一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构社 会 保 障 和 就

8、 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 交 通 运 输 支 出 住 房 保 障 支 出6事业单位医疗（项）:支出决算为 17.02 万元，完成调整预算 100%。5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 9.71 万元，完成调整预算 100%。6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为 543.02 万元，完成调整预算 99.67%，决算数小于调整预算数的主要原因是村第一书记生活保障1.78 万元年末结余及结转下年。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 25.53 万元

9、，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.04 万元，其中：人员经费 446.55 万元，主要包括：基本工资 57.6 万元、津贴补贴 4 万元、奖金 8.92 万元、绩效工资 217.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.55 万元、其他社会保障缴费 27.42 万元、生活补助 63.29 万元、奖励金0.03 万元、住房公积金 25.53 万元。公用经费 54.49 万元，主要包括：办公费 4.38 万元、手续费 0.32 万元、电费 1.48 万元、邮电费 2.76 万元、差旅费 18.47 万元、培

10、训费 1.86 万元、公务接待费 1.98 万元、劳务费 0.39 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 2.627万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出3 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.98 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是接待费支出决算为 1.98 万元，预算完成为 99%。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运

11、行维护费支出决算 15 万元，占 88%；公务接待费支出决算1.98 万元，占 12%。具体情况如下：因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。无开支内容。1.因公出国（境）支出决算比 2016 年减少 0 万元，下降8%12%“三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 结 构公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 公 务 接 待 费 支 出80%。主要原因是我单位没有因公出国（境）经费支出。2.公务用车购置及运行维护费支出 15 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额

12、0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车1 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 15 万元。主要用于管养县道公路里程 145 公里、桥梁 30 座，公路灾害抢修与保通，公路绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加 3万元，增长 25%。主要原因是 2017 年度公务用车运行费预算指标增加。3.公务接待费支出 1.98 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

13、待 33 批次，495 人次（不包括陪同人员） ，共计支出1.98 万元，具体内容包括：我单位用于管养县道公路里程145 公里、桥梁 30 座，公路灾害抢修与保通，公路绿化等所需。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.19 万元，增长11%。主要原因是管养县道公路里程 145 公里、桥梁 30 座，9公路灾害抢修与保通巡查任务增加。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运

14、行经费支出情况2017 年度，我单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，我单位政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公椅、文件柜。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用

15、设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。（四）预算绩效情况101.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 184 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 92 分，存在的问题：一是我区管养道路里程长，二是道路基础建设投资大，养护及维护经费不足，三是费用支出的过程管理和效益评估不足。下一步改进措施：一是我段将用有限的养护经费管养好道路，并保障道路质量，二是提高我单位的管理水平，吸取更

16、好的经验，在方法、制度上创新。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分）专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分）中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2综合管理（30 分）资产管理（6 分） 行政事业单位资产报告情况（2 分）2