安庆职业技术学院2018年部门预算.DOC

1、1安庆职业技术学院 2018 年部门预算2018 年 2 月目 录2第一部分 部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表1. 2018 年财政拨款收支预算总表2. 2018 年一般公共预算支出预算表3. 2018 年一般公共预算基本支出预算表4. 2018 年政府性基金预算支出预算表5. 2018 年国有资本经营预算支出预算表6. 2018 年收支预算总表7. 2018 年收入预算总表8. 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于 2018 年一般公共预算

2、财政拨款情况说明3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明4.关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于 2018 年收支预算总体情况说明7.关于 2018 年收入预算情况说明8.关于 2018 年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职责安庆职业技术学院是一所经安徽省人民政府批准设立、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，以培养高技能应用型人才为根本任务，坚持立足地方办高职、紧贴产业建专业、着眼未来育人才，努力在服务区域产业发展、服务行业企业发展、服务学生成长发展中，

3、全面提升学校内涵和核心竞争力，加快形成学校特色品牌，不断找寻和巩固高职院校的不可替代性。今后一段时期，我院将紧紧围绕“地方性、特色化、技能型、高水平”四个核心，坚定不移地按照立足地方、依靠地方、面向地方、融入地方、彰显地方特色、服务地方发展的办学思路，进一步深化内涵建设、创新发展，努力建设成为一所规模适度、优势突出、特色鲜明、价值彰显的地方技能型高水平大学。二、部门预算单位构成安庆职业技术学院财政预算代码为 3075001，单位基本性质为全额拨款的公益二类事业单位，学院执行高等学校会计制度，为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级。学院目前设有办公室、人事处、纪委（监审处）、教务处、学生处、招

4、生就业处、财务处、总务处、保卫处、工会、图文信息中心、实验实训中心、电子信息系、社会事业系、经济贸易系、机电工程系、建筑工程系、园林园艺、外语系等机构。纳入部门预算编制范围的单位4共 1 个，具体情况见下表。序号 单位名称 单位性质1 安庆职业技术学院 公益二类事业单位三、2018 年度主要工作任务（一）坚持全面从严治党，增强办学治校能力1.加强十九大精神学习贯彻。2.加强党委和行政班子建设。3.加强宣传和思想政治工作。4.加强干部队伍和基层党组织建设。5.加强统战和群团工作。6.加强党风廉政建设。（二）推进办学模式创新，增强服务发展能力1.积极推进集团化办学。2.积极对接园区经济3.创新校企

5、合作模式。4.推进二级学院建设。5.创新成人教育和社会培训。6.做好精准扶贫工作。（三）深化教育教学改革，提升人才培养质量1.加强专业内涵建设。2.加强师资队伍建设。53.加强教育教学管理。4.加强质控体系建设。5.加强教研科研管理。6.加强就业创业教育。（四）推进文明校园建设，提升校园文化品位1.持续开展文明创建活动。2.完善校园文化顶层设计。3.加强校园基本建设。4.加强学生社团建设。5.加强体育艺术教育。6.加强平安校园建设。（五）加强改进常规管理，提升管理精细化水平1.加强招生工作。2.加强学生管理。3.加强项目管理。4.加强财务管理。5.加强后勤管理。6.加强综合协调。第二部分 20

6、18 年部门预算表6部 门 公 开 表 12018年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表部 门 名 称 :安 庆 职 业 技 术 学 院 单 位 ： 万 元收 入项 目 预 算 数 项 目 合 计一 般 公 共预 算 财 政拨 款政 府 性 基 金 预算 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算一 、 上 年 结 余 一 、 本 年 支 出 合 计 2,468.11 2,468.11 0.00（ 一 ） 一 般 公 共 预 算 拨 款 1、 一 般 公 共 服 务 0.00 0.00 0.00（ 二 ） 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 2、 外 交 0.00 0.00 0.00（ 三 ）

7、 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 3、 国 防 0.00 0.00 0.00二 、 本 年 收 入 2468.114、 公 共 安 全 0.00 0.00 0.00(一 )一 般 公 共 预 算 拨 款 2468.115、 教 育 1,823.77 1,823.77 0.00经 常 收 入 预 算 拨 款 2368.116、 科 学 技 术 0.00 0.00 0.00国 库 管 理 非 税 收 入 100.007、 文 化 体 育 与 传 媒 0.00 0.00 0.00(二 )政 府 性 基 金 预 算 拨 款 0.008、 社 会 保 障 和 就 业 393.23 393.23

8、0.00(三 )国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 9、 社 会 保 险 基 金 支 出 0.00 0.00 0.0010、 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 152.80 152.80 0.0011、 节 能 环 保 0.00 0.00 0.0012、 城 乡 社 区 事 务 0.00 0.00 0.0013、 农 林 水 事 务 0.00 0.00 0.0014、 交 通 运 输 0.00 0.00 0.0015、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0.00 0.00 0.0016、 商 业 服 务 业 等 支 出 0.00 0.00 0.0017、 金 融 支 出 0.00 0.

9、00 0.0018、 国 土 资 源 气 象 等 事 务 0.00 0.00 0.0019、 住 房 保 障 支 出 98.31 98.31 0.0020、 粮 油 物 资 管 理 事 务 0.00 0.00 0.0021、 预 备 费 0.00 0.00 0.0022、 国 债 还 本 付 息 支 出 0.00 0.00 0.0023、 其 他 支 出 0.00 0.00 0.0024、 转 移 性 支 出 0.00 0.00 0.0025、 援 助 其 他 地 区 支 出 0.00 0.00 0.0026、 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 0.00 0.00 0.00二 、 结 转

10、 下 年 0.00收 入 总 计 2,468.11 支 出 总 计 2,468.11 2,468.11 0.00支 出7部 门 公 开 表 22018年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表单 位 ： 万 元功 能 分 类 科 目 预 算 数科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出合 计 2,468.11 2,368.11 100.00205 教 育 支 出 1,823.77 1,723.77 100.0020503 职 业 教 育 1,823.77 1,723.77 100.002050305 高 等 职业 教 育 1,823.77 1,723.77 10

11、0.00208 社 会 保 障 和就 业 支 出 393.23 393.23 0.0020805 行 政 事 业单 位 离 退 休 393.23 393.23 0.002080505机 关 事业 单 位 基 本养 老 保 险 缴费 支 出393.23 393.23 0.00210医 疗 卫 生 与计 划 生 育 支出152.80 152.80 0.0021011 行 政 事 业单 位 医 疗 152.80 152.80 0.002101102 事 业 单位 医 疗 152.80 152.80 0.00221 住 房 保 障 支出 98.31 98.31 0.0022102 住 房 改 革支 出

12、 98.31 98.31 0.002210201 住 房 公积 金 98.31 98.31 0.00部 门 名 称 :安 庆 职 业 技 术 学 院8部 门 公 开 表 32018年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表单 位 ： 万 元经 济 分 类 科 目科 目 编 码 科 目 名 称合 计 2,368.11301 工 资 福 利 支 出 2,301.8130101 基 本 工 资 1,166.8530107 绩 效 工 资 492.2430108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 393.2330110 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 127.

13、8030112 其 他 社 会 保 障 缴 费 23.3830113 住 房 公 积 金 98.31302 商 品 和 服 务 支 出 34.4430228 工 会 经 费 33.1830229 福 利 费 1.26303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 31.8630305 生 活 补 助 4.9430307 医 疗 费 补 助 25.0030309 奖 励 金 1.3430399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.58预 算 数部 门 名 称 :安 庆 职 业 技 术 学 院9部门公开表 42018 年政府性基金预算支出预算表单位：万元本年政府性基金财政拨款支出科

14、目编码 科目名称本年政府性基金财政拨款收入 合计 基本支出 项目支 出合计 说明：安庆职业技术学院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。部门公开表 5*2018 年国有资本经营预算支出预算表单位：万元本年国有资本经营预算财政拨款支出科目编码 科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入 合计 基本支出 项目支出合计 说明：安庆职业技术学院 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。10部 门 公 开 表 62018年 收 支 预 算 总 表部 门 名 称 :安 庆 职 业 技 术 学 院 单 位 ： 万 元收

15、入项 目 预 算 数 项 目 预 算 数一 、 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2,468.11 1、 一 般 公 共 服 务 0.00二 、 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 0.00 2、 外 交 0.00三 、 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 3、 国 防 0.00四 、 纳 入 专 户 管 理 政 府 非 税 收 入 2,798.004、 公 共 安 全 0.00五 、 其 他 收 入 0.00 5、 教 育 4,148.48事 业 收 入 0.00 6、 科 学 技 术 0.00经 营 收 入 0.00 7、 文 化 体 育 与 传 媒 0.00上

16、级 补 助 收 入 0.00 8、 社 会 保 障 和 就 业 458.22附 属 单 位 上 缴 收 入 0.00 9、 社 会 保 险 基 金 支 出 0.00其 他 0.0010、 医 疗 卫 生 和 计 划 生 育 支 出 206.1211、 节 能 环 保 0.0012、 城 乡 社 区 事 务 0.0013、 农 林 水 事 务 0.0014、 交 通 运 输 0.0015、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 0.0016、 商 业 服 务 业 等 支 出 0.0017、 金 融 支 出 0.0018、 国 土 资 源 气 象 等 事 务 0.0019、 住 房 保 障 支 出 453.2920、 粮 油 物 资 管 理 事 务 0.0021、 预 备 费 0.0022、 国 债 还 本 付 息 支 出 0.0023、 其 他 支 出 0.0024、 转 移 性 支 出 0.0025、 援 助 其 他 地 区 支 出 0.0026、 国 有 资 本 经 营 支 出 0.00本 年 收 入 合 计 5,266.11 本 年 支 出 合 计 5,266.11上 年 结 余 收 入 0.00 结 转 下 年 0.00收 入 总 计 5,266.11 支 出 总 计 5,266.11支 出*2018 年收支预算总表