如皋丁堰镇教育管理中心2018部门预算公开.DOC

1、1如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度部门预算公开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算情况

2、说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能如皋市丁堰镇教育管理中心主要职能是：贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门下属单位包括：如皋市丁堰镇丁堰初级中学、如皋市丁堰镇丁堰小学、如皋市丁堰镇丁西小学、如皋市丁堰镇刘海小学。经市机构编制核定，丁堰镇教育管理中心共有事业编制241人，具体包括：如皋市丁堰镇丁堰初级中学98人、如皋市丁堰镇丁堰小学107人、如皋市丁堰镇丁西小学20人、如皋市丁堰镇刘海小学16人。2从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编

3、制范围的预算单位共计4家，具体包括：如皋市丁堰镇丁堰初级中学、如皋市丁堰镇丁堰小学、如皋市丁堰镇丁西小学、如皋市丁堰镇刘海小学。纳入预算的在职人员218人，离休2 人，退休169人， 享受遗属补助24人。全镇中小学学生2427人，其中初中生500人（寄宿生207人），小学生1927人。三、2018年部门主要工作任务及目标新的一年，我镇将以党的十九大精神为指导，强化学校自主管理，进一步提高办学水平，深化教育改革，全面提高教育4质量，实现丁堰镇教育梦想，办人民满意教育。目标任务：2018年，我镇中小学各年级交班考试、师生各级各类竞赛要比上年度有质的飞跃；各校均要打造一个精品社团；刘海小学、幼儿园要

4、建成并投入使用；重视招生，扭转生源流失局面。工作举措：1加强党风廉政建设。组织全体党员干部、全体教职员工进一步学习十九大，认真上好三会一课。重大问题提交党政联席会讨论，认真做好内部巡察，动员非党员校长、中层干部向组织靠拢。2强化教师队伍建设。狠抓教师作风建设，继续开展“亮身份，邀监督”活动，加强教师在岗在行在状态督查，查处教师违法违纪违规事件，提高社会和家长满意度。3推进课堂教学改革。继续推行“活动单导学” 教学模式，提高课堂教学效益，加大教育科研、学科竞赛等奖惩力度。4狠抓课堂教学质量。始终把教学质量放在学校发展的重中之重的位置，加大教学常规检查力度，注重资优生培养，狠抓合格率，不放弃任何一

5、个学生，提升家长满意度、学校美誉度、社会信誉度。将丁堰镇政府考核方案落到实处。5重视社团体艺工作。继续推进社团建设，锤炼精品社5团，加强体育艺术和课外阅读工作，促进学生人文素养和综合学习能力的可持续发展。6做好招生工作，完善丁堰镇招生奖励方案，想方设法留住施教区优质生源。7推进区域教育均衡。督促刘海小学、幼儿园工程进展情况，促使两所学校如期建成并投入使用；继续加大教育一条街的投入，放大教育一条街效应。我们将在市教育局和镇党委、政府的领导下，全力做好各项工作，努力提升教育教学质量，为办好与丁堰经济强镇相匹配的教育强镇而不懈努力！第二部分 2018年度部门预算表见附件：如皋市丁堰镇教育管理中心20

6、18年度部门预算表67第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明根据如皋市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知（皋财预20181 号），如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度收入、支出预算总计3849.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少589.14万元，减少13.27%。主要原因是人员经费调整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。其中：人员经费减少631.64 万元，商品服务支出增加42.5 万元。（一）收入预算总计3849.69万元。包括：1财政拨款收入预算总计3811.69万元。（1 ）一般公共预算收入预算3811.69 万元，与上年相比增

7、减少 589.14 万元，减少13.39% 。主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.64 万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加42.5万元。（2 ）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。2财政专户管理资金收入预算总计38万元。与上年相比8增加0万元，增长 0%。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。4上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。（二）支出预算总计3849.69 万元。包括：1教育支出3849.69 万元，主要用于在职人员工资、离退休经

8、费、公用经费。与上年相比减少589.14 万元，减少 13.27%。主要原因是 1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.64万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加42.5万元。2结转下年资金预算数为 0 万元。此外，基本支出预算数为 3805.69万元。与上年相比减少 595.14万元，减少13.52 %。主要原因是人员经费调整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。项目支出预算数为6万元。与上年相比增加6 万元。主要原因是增加了丁堰初中和丁堰小学体育设施对社会开放费用。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元

9、，增长 0 %。二、收入预算情况说明如皋市丁堰镇教育管理中心本年收入预算合计3849.69 9万元，其中：一般公共预算收入 3811.69 万元，占 99.01 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 % ；财政专户管理资金 38万元，占 0.99 %；其他资金 0 万元，占 0 % ；上年结转资金 0 万元，占 0 %。三、支出预算情况说明如皋市丁堰镇教育管理中心本年支出预算合计3849.69 万元，其中：基本支出 3843.69 万元，占 99.84 %；项目支出 6 万元，占 0.16 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算

10、总体情况说明如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度财政拨款收、支总预算 3811.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少589.14 万元，减少 13.39 %。主要原因是 1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.64万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加42.5万元。五、财政拨款支出预算情况说明10如皋市丁堰镇教育管理中心2018年财政拨款预算支出 3811.69万元，占本年支出合计的 99.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 589.14万元，减少13.39% 。主要原因是 1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少63

11、1.64万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加42.5元。其中： 教育支出（类）1普通教育（款）初中教育（项）支出3811.69万元，与上年相比减少 589.14万元，减少13.39 %。主要原因是 1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少631.14万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加42.5万元。六、财政拨款基本支出预算情况说明如皋市丁堰镇教育管理中心2018年度财政拨款基本支出预算 3805.69 万元，其中：（一）人员经费3581.41 万元。主要包括：基本工资948.41万元、津贴补贴994.31 万元、绩效工资418.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费395.34万元、职业年金缴费158.14万元、职工基本医疗保险缴费158.14万元、其他社会保障缴费45.46万元、住房公积金262.2万元、离休费23.81万元、退休费150.27 万元、生活补助20.38