温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-11298640.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（差旅费用报销管理制度(共4页).docx）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上差旅费用报销管理制度第1章 总则第1条 为规范出差管理流程,加强出差费用的管理，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司全体人员的管理。第3条 本制度由办公室负责编制、修改。第4条 办公室负责监督执行本制度。第二章 出差程序与审核权限1，员工出差前应填写人员出差申请表（见附件一），出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并送行政人事部存档备案。2，出差旅途中，遇意外或因工作实际，需要延长出差时间，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3，出差人员在出差期间工资照发，但不另计加班费（如遇国家法定节假日以外）。 第三章差旅费用控制标准1. 出差的审核权限以下（1） 当日出差：出差当日可能往返的。出差前应填写“外出申请单”，由行本、行空、行一其中一人签字批准即可生效。（2） 远途出差：出差必须在外住宿的。二日及以上由部门经理审核，由行本、行空、行一其中两人签字批准即可生效。2.员工未经核准而擅自出差者，财务部不给予报销差旅费，如遇
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
