前郭工商联2018年部门预算.DOC

1、前郭县工商联 2018 年部门预算二一八年四月十七日1目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、项目支出绩效目标表第三部分 情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职能根据中华全国工商业联合会章程中所赋予的职能和任务，县工商联重点具有以下主要工作职责：（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献

2、，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展展。（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。（八）积极引导非公有制企业及其

3、非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。（九）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。（按照部门“三定” 方案表述）二、机构设置3前郭县工商业联合会是独立编制、核算机构，没有内设机构。行政编制 5 人、实有人 11 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员5 人。第二部分 预算表格4收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算拨款收入 61.07 一、一般公共服务 51.44 财政预算拨款收入 61.07 二、外交支出 非税收入 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、事业收入 五、教育支出四、事业

4、单位经营收入 六、科学技术支出五、上级补助收入 七、文化体育与传媒支出 六、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 6.88 七、其他收入 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 2.75二十、粮油物资储备支出二十一预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出本年收入合计 61.07 本年支出合计 61.07 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转

5、 收入总计 61.07 支出总计 61.07 5收入预算表单位：万元本年收入一般公共预算拨款收入 事业收入功能分类科目名称总计 合计 小计财政预算 拨款收入非税收入政府性基金预算拨款收入小计教育收费收入其他 事业收入事业 单位 经营 收入上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其他 收入用事业基金弥补收支差额上年结转一般公共服务支出 51 51 51民主党派及工商联事务 51 51 51行政运行 46 46 46其他民主党派及工商联事务支出 5 5 5社会保障和就业支出 7 7 7行政事业单位离退休 7 7 7机关事业单位基本养老保险缴费支出 7 7 7住房保障支出 3 3 3住房改革支出 3

6、3 3住房公积金 3 3 3合计 61 61 61支出预算表单位：万元功能分类 总计 基本支出 项目 事业 对附属 上缴 6科目名称合计 人员经费 公用经费支出单位 经营 支出单位补 助支出上级 支出一般公共服务支出 51.44 41.44 36.59 4.85 10民主党派及工商联事务 51.44 41.44 36.59 4.85 10行政运行 46.44 41.44 36.59 4.85 5其他民主党派及工商联事务支出 5 5社会保障和就业支出 6.88 6.88行政事业单位离退休 6.88 6.88机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.88 6.88住房保障支出 2.75 2.75住房改

7、革支出 2.75 2.75住房公积金 2.75 2.75合计 61.07 51.07 46.22 4.85 10财政拨款收支预算表单位：万元7收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 预算一、一般公共预算拨款收入 61.07 一、一般公共服务 51.44 51.44财政预算拨款收入 61.07 二、国防支出 非税收入 三、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 6.88 6.88九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出

8、十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 2.75 2.75二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出本年收入合计 61.07 本年支出合计 61.07 61.07上年结转 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 收入总计 61.07 支出总计 61.07 61.07一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表8单位：万元基本支出功能分类科目名称 总计合计 人员经费 公用经费项目 支出一般公共服务支出 51 41.4

9、4 36.59 4.85 10.00民主党派及工商联事务 51 41.44 36.59 4.85 10.00行政运行 46 41.44 36.59 4.85 5.00其他民主党派及工商联事务支出 5 5.00社会保障和就业支出 7 6.88 6.88 行政事业单位离退休 7 6.88 6.88 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7 6.88 6.88 住房保障支出 3 2.75 2.75 住房改革支出 3 2.75 2.75 住房公积金 3 2.75 2.75 合计 61 51.07 46.22 4.85 10.00一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表基本支出总计 合计 人员经费 公用经费项

10、目支出工资福利支出 46.22 46.22 46.22 基本工资 20.40 20.40 20.40 职务工资 6.41 6.41 6.41 9级别工资 13.98 13.98 13.98 岗位工资 技术等级工资 见习期或初期工资 津贴补贴 14.30 14.30 14.30 工作性补贴 5.60 5.60 5.60 生活性补贴 8.39 8.39 8.39 特殊行业津贴 警衔津贴 乡镇补贴 劳模津贴 审计津贴 纪检津贴 提高部分 采暖补贴 .30 .30 .30 其他 1 提前离岗补贴 奖金 1.70 1.7 1.7 十三个月工资 1.7 1.7 1.7 其他 2 绩效奖金 机关事业单位基本

11、养老保险缴费 6.88 6.88 6.88 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.2 0.2 0.2 失业保险 工伤保险 生育保险 大额医疗补助 0.2 0.2 0.2 单位补充医疗保险 其他保险 住房公积金 2.75 2.75 2.75 商品和服务支出 14.85 4.85 4.85 10办公费 10.45 0.45 0.45 10邮电费 0.2 0.2 0.2 物业管理费 0.2 0.2 0.2 差旅费 0.2 0.2 0.2 会议费 0.2 0.2 0.2 培训费 干部教育培训经费 工会经费 其他交通费用 3.6 3.6 3.6 对个人和家庭的补助 奖励金 独生子女费 退休独生子女父母奖励费 其他 一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元