2018年海口市审计部门预算.docx

1、2018 年海口市审计局部门预算目录第一部分 海口市审计局（部门）概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 海口市审计局（部门）2018 年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表十、市级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 海口市审计局（部门）2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 海口市审计局（部门）概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家及省有关审计监督的方针政策、法律、法规和规章；

2、依法拟定本市审计监督的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。（二）负责对市本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；协助配合有关部门查处相关重大案件。（三）受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；依法公布审计结果。（四）负责对市级各部门、事业单位及其下属单位的财政收支进行审计；对下一

3、级人民政府预算的执行情况和决算进行审计。（五）负责对市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。（六）负责对市属国有企业和市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益，进行审计监督。（七）负责对市政府部门、各区人民政府或其他受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。（八）负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。（九）按规定对国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计。（十）负责对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算

4、管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。（十一）依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议的有关事项；指导和监督内部审计工作；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。（十二）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。（十三）指导各区审计工作。（十四）承办市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区审计工作。二、部门预算单位构成纳入海口市审计局（部门）2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.海口市审计局本级2.海口市工程项目审计中心（下属单位）第二部分 海口市审计局（部门）

5、2018 年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 海口市审计局（部门）2018 年部门预算情况说明一、关于海口市审计局（部门）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市审计局（部门）2018 年财政拨款收支总预算1289 万元。其中，收入总计 1289 万元，包括一般公共预算本年收入 1289 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1289 万元，包括一般公共服务支出 1051.66 万元、社会保障和就业支出127.65 万元、医疗卫生与计划生育支出 51.18 万元、住房保障支出 58.51 万元，结转下年 0 万元。二

6、、关于海口市审计局（部门）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海口市审计局（部门）2018 年一般公共预算当年拨款1289 万元，比上年预算数增加 141.94 万元，主要是行政事业单位人员工资、基本养老保险、公务员医疗补助和职业年金等费用增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 1051.66 万元，占 81.59%；社会保障和就业支出（类）支出 127.65 万元，占 9.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.18 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 58.51 万元，占 4.54%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用

7、情况1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 559.66 万元，比上年预算数增加 28.90 万元，主要是增加行政单位人员工资、保险等费用。2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 144.00 万元，比上年预算数减少 36 万元，主要是财政下达指标时核减部门费用。3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2018 年预算数为 348.00 万元，比上年预算数增加 98.81 万元，主要一是新增 2 名正科级划拨人员工资、社保等费用；二是增加其他人员工资、社保等费用；三是增加 40 万元项目支出预算资金，上年度从基本

8、户统筹资金用于部分项目支出，调整为全部由财政预算资金安排。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为13.61 万元，比上年预算数增加 2.81 万元，主要是增加 1名退休人员公务员医疗补助。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018 年预算数为 114.04 万元，比上年预算数增加 21.12 万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费基数增加。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 33.42 万元，比上年预算

9、数增加 17.32 万元，主要是行政单位基本医疗缴费基数增加。7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018 年预算数为 13.21 万元，比上年预算数增加 6.75 万元，主要是事业单位人员增加及基本医疗缴费基数增加。8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018 年预算数为 4.55 万元，比上年预算数增加 4.55 万元，主要是行政事业单位人员其他工资福利支出，包括补充医疗费等。9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 58.51 万元，比上年预算数减少2.32 万元，主要是新增 1

10、名退休人员。三、关于海口市审计局（部门）2018 年一般公共预算基本支出情况说明海口市审计局（部门）2018 年一般公共预算基本支出为 1055 万元，其中：人员经费 905.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;公用经费 149.72 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。四、海口市审计局（部门）2018 年“三公”经费预算情况说明海口市审计局（部门）2018 年“三公”经费预算数为7 万

11、元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，无此项安排。公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元） ，较上年预算下降76.27%。 下降的主要原因包括：因公车改革，海口市审计局（部门）本级公务用车由原来的 7 辆减少为 2 辆，下属单位公务用车保持不变（3 辆） ，部门总共有公务用车 5 辆。公务接待费 0 万元，较上年预算下降 100%。下降的主要原因包括：根据中央八项规定，严格控制招待费支出。五、关于海口市审计局（部门）2018 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况海口市审计局（部门）2018 年政府性基金预算当年拨