四川内江中区全安镇党政办.DOC

1、1四川省内江市市中区全安镇党政办2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。在党委、政府领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告工作;负责安排各类办公会议前后工作;根据党委政府意见组织起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件或材料; 职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作，政府的党建团建工作；负责行政事务通知、通告、文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作和机车管理工作;各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用;处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作;协助党委做好离退休人员和群团组织的工作;协助分

2、管领导搞好后勤接待保障工作;及时完成党政领导交办的其他工作。（二）2017 年重点工作完成情况。全安镇党政办 2017 年在镇党委、政府的领导下，在各部门与群众的监督与配合下，严格执行上级的指示、决定和协调相关部门的工作，处理好了办公室日常事务工作，做好了办公室内部建设工作，协助开展党风廉政建设、脱贫攻坚、环境保护等工作;协助搞好后勤保障工作;及时完成党政领导交办的其他工作。二、部门概况2全安镇党政办是全安镇内设部门，包含二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年全安镇党政办本年收入合计 1650.48

3、 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1649.78 万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0.70 万元，占 0.04%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2017 年全安镇党政办本年支出合计 1595.59 万元，其中：基本支出 322.30 万元，占 20.20%；项目支出1273.29 万元，占 79.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。四、财政拨款收入支出决

4、算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 2147.28 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.02 万元，增长2.88%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1590.25 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2016 年相比，一般公共预3算财政拨款减少 15.29 万元，下降 0.95%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 1590.25 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 367.82 万元，占 23.13%；外交支出 0

5、 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 2.49 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 230.53 万元，占 14.50%；医疗卫生与计划生育支出 24.46 万元，占 1.54%；节能环保支出 92 万元，占 5.79%；城乡社区支出 34.67 万元，占2.18%；农林水支出 788.71 万元，占 49.60%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 1.00 万元，占0.06%；商业服务业等支出 0.80 万元，占 0.05%；金融支出 0

6、万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 47.77 万元，占 3.00%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 262.41 万元，完成调整预算 99.10%。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事4务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为 105.41 万元，完成调整预算 80.50%

7、，决算数小于调整预算数的主要原因是年末下达的关工委“三三三”制工作经费等资金未使用完，资金结转至下年继续使用。3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成调整预算43.29%，决算数小于调整预算数的主要原因是农村五项文化经费未使用完，资金结转至下年继续使用。4. 文化体育与传媒支出（类）其他文化支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 2.01 万元，完成调整预算 23.59%，决算数小于调整预数的主要原因是农村五项文化专项资金等文化类经费为使用完，资金结转至下年继续使用。5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的

8、行政单位离退休（项）：支出决算为10.08 万元，完成调整预算 100%。6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.40 万元，完成调整预算 100%。7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 10.93 万元，完成调整预算100%。8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福5利事业单位（项）：支出决算为 10.21 万元，完成调整预算92.28%，决算数小于调整预算数的主要原因是年初结转的敬老院工作经费未使用完。9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴

9、（项）：支出决算为 5.44 万元，完成调整预算 100%。10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 7.16 万元，完成调整预算 99.85%，决算数小于调整预算数的主要原因残疾人家庭无障碍改造经费项目资金未使用完，资金结转至下年继续使用。11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 0.49 万元，完成调整预算 9.72%，决算数小于调整预算数的主要原因是临时救助经费为临时性支出。12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 162.80 万元，完成调整预算 10

10、0%。13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.02 万元，完成调整预算 100%。14. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 12.04 万元，完6成调整预算 100%。15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.36 万元，完成调整预算 100%。16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.06 万元，完成调整预算 100%。17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

11、其他节能环保支出（项）：支出决算为 92.00 万元，完成调整预算 100%。18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 21.67 万元，完成调整预算 95.11%，决算数小于调整预算数的主要原因是网格化人员经费为使用完，结转至下年继续使用。19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 13.00 万元，完成调整预算 100%。20.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 6.30 万元，完成调整预算100%。21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 57.

12、60 万元，完成调整预算 94.74%，决算数小于调整预算数的主要原因是易地扶贫搬迁项目年末有资金7发放失败退回，该资金结转至下面发放。22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 362.80 万元，完成调整预算 54.61%，决算数小于调整预算数的主要原因是一事一议项目按工程进度付款，资金结转至下年继续使用。23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 262.01 万元，完成调整预算 69.96%，决算数小于调整预算数的主要原因是基层组织活动和公共运行服务、离任村干部生活补贴资金结转至下年使用。24.农林水支出（

13、类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）：支出决算为 362.80 万元，完成调整预算 100%。25.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为 1.00 万元，完成调整预算 100%。26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 0.80 万元，完成调整预算 100%。27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 33.80 万元，完成调整预算 54.17%，决算数小于调整预算数的主要原因是危房改造项目按工程进度付款，资金结转至下年继续使用。828.住房保障支出（类）

14、住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.97 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.30 万元，其中：人员经费 252.06 万元，主要包括：基本工资 56.35 万元、津贴补贴 56.98 万元、奖金 4.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.40 万元、其他社会保障缴费 12.44 万元、其他工资福利支出 71.06 万元、生活补助 8.96 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 13.97 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.48 万元等。公用经费 70.24 万元，主要

15、包括：办公费 2.70 万元、水费 0.22 万元、电费 0.24 万元、邮电费 1.64 万元、差旅费 8.33 万元、维修（护）费 0.87 万元、租赁费 0.11 万元、会议费 0.32 万元、培训费 2.18 万元、公务接待费 6.86 万元、劳务费 2.68 万元、工会经费 2.22 万元、福利费 1.27万元、公务用车运行维护费 4.70 万元、其他交通费 20.23万元、其他商品和服务支出 13.67 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.56 万元，完成预算 53.66

16、%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公” 经费管9理。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.70 万元，占 40.66%；公务接待费支出决算 6.86 万元，占 59.34%。1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2016 年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出 4.70 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

17、公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2017 年12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.70 万元。主要用于脱贫攻坚，秸秆禁燃等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少4.47 万元，下降 48.75%。主要原因是部分公务用车维修费报账手续未完善，影响当年支出进度。3.公务接待费支出 6.86 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿

18、费、用餐费等。国内公务10接待 137 批次，1644 人次（不包括陪同人员） ，共计支出6.86 万元，具体内容包括：脱贫攻坚检查接待、易地扶贫搬迁工作接待、危房改造检查接待。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 9.72 万元，下降58.62%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公 ”经费管理。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 5.34 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，全安镇党政办机关运行经费支出 70.23 万元，比 2016 年增加 18.83 万元，增长 36.63%。（二）政府采购支出情况2017 年度，全安镇党政办政府采购支出总额 9.78 万元，其中：政府采购货物支出 9.78 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公设备和办公家具。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况