昆明官渡区财政项目资金绩效评价报告.DOC

1、昆 明 市 官 渡 区 财 政 项 目 资 金 绩 效 评 价 报 告（2017年 道 路 及 市 政 道 路 设 施 日 常 维 护 经 费 专 项 资 金 ）昆明市市本级财政项目资金绩效评价报告项目名称：2017年道路及市政道路设施日常维护经费项目单位: 昆明市官渡区市政养护管理处主管部门：昆明市官渡区城市管理综合行政执法局评价机构：昆明景天会计师事务所有限公司2018年9月1目 录一、项目基本情况 .3（一）政策背景 .3（二）政策目标 .4（三）政策内容 .5（四）经费来源和使用情况 .61.经费来源 .62.使用情况 .6二、绩效评价工作情况 .6（一）基本情况 .61.评价目的 .

2、62.评价范围 .73.评价依据 .74.评价指标体系 .75.评价方法及实施 .8（二）评价结果 .91.项目申请、立项程序规范性 .102.预期目标完成情况 .113.实施效果情况 .114.项目执行需完善内容 .12三、主要问题 .12四、建议 .13五、相关附件 .142附件一: 项目基本概况 .14附件二：指标体系及评分表 .14附件三：项目执行情况明细表 .14附件四：项目资金使用情况明细表 .14昆明市官渡区2017年道路及市政道路设施日常3维护经费专项资金绩效评价报告（征求意见稿）根据中华人民共和国预算法、官渡区财政局关于开展2018年重点绩效评价工作的通知（官财字201863

3、号）、官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知（官财字201841号）和官渡区财政局关于印发官渡区预算绩效跟踪管理暂行办法的通知（官财字201842号）等文件的要求，2018年8月13日至9月28日，受昆明市官渡区财政局委托，昆明景天会计师事务所有限公司对官渡区2017年道路及市政道路设施日常维护经费专项资金项目进行绩效评价。现将有关情况报告如下：一、项目基本情况（一）政策背景“ 十三五” 时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，深入推进以人为核心的新型城镇化是全面建成小康社会的必由之路和重要动力，市政基础设施是新型城镇化的物质基础，也是“ 实现1亿左右农业转移人口和其他

4、常住人口在城镇落户，完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化” 城镇化目 标 的重要保障，经过长期的努力，我国城市市政基础设施发展已具有一定基础，全社会对市政基础设施的认识不断深化，对提高市政基础设施保障服务能力的期盼也更加强烈，为进一步加强市政基础设施建设提供了良好环境。近年来. 移动 互联网与大数据、云 计算等现 代信息技术，以及绿色低4碳技术不断取得突破，用现代信息技术改造提升市政基础设施，构建绿色低碳的市政基础设施体系，成为国内外城市吸引高端要素、不断提升竞争力的有效方式。面对日趋激烈的竞争态势，加快构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代市政基

5、础设施体系，将成为我国城市的必然选择，而国家综合国力的显著提升，也为进一步加强市政基础设施建设提供了现实可能。（二）政策目标全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及中央城镇化工作会议和中央城市工作会议精神，按照“ 五位一体”总体布局和“ 四个全面” 战略布局的要求，把市政基础设施建设作为深化供给侧结构性改革的重要举措。作为支撑“ 十三五” 时期城镇化健康发展和国家基础设施建设的优先领域，树立城市系统思维，着眼长远、统筹规划，加快补齐短板，优化空间布局，提高运行效率，促进市政基础设施的增量、提质、增效，为推进新型城镇化和全面建成小康

6、社会提供坚实的基础。积极适应把握引领经济发展新常态，着力完善城市市政基础设施网络、推进城市市政基础设施领域基本公共服务均等化，到2020 年，建成与小康社会相适应的布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代化城市市政基础设施体，基础设施对经济社会发展支撑能力显著增强。昆明市道路养护维修管理工作实行管养分级、行业集中的模式，市和区政府应当保障对辖区城市道路养护维修工作的经费投入，保证工作的正常开展。城市道路养护维修工作5分为保养小修、中修工程、大修工程和改扩建工程。市和区城市管理综合行政执法部门根据职责分工，做好养护维修范围内设施的保养小修和中、大修工作。城市道路桥梁养护类别分为一类、二类、三

7、类、四类、五类养护桥梁。城市道路桥梁的养护工作分为保养小修、中修工程、大修工程和加固改扩建工程。城市道路的路基、路面，城市桥梁的上、下部结构，以及隧道的整体结构由城市道路行政主管部门或者委托的单位进行养护维修和管理；城市道路附属的交通、照明、环卫、绿化、消防、雨水、再生水、管沟、各类泵站等设施由设施行政主管部门或其委托的单位进行养护维修和管理。（三）政策内容 严格按照建设部城镇道路养护技术规范（CJJ36-2016）、建设部城市桥梁养护技术规范（CJJ99-2003）、建设部城市桥梁检测和养护维护管理办法（建设部第118号令）及昆明市城市道路管养维修办法（昆政发201242号）等技术规范，认真

8、做好区市政养护管理处现管辖范围内的146条道路（总面积7082751平方米）、78座普通桥梁、15座立交桥梁、11座人行天桥及其附属市政设施的管养维护工作，及时发现、处理受损市政设施，及时制止违法占用、破坏市政设施行为，确保各路段的市政实施完好，消除安全隐患，切实提高养护质量水平，提升城市综合服务功能和城市整体形象。（四）经费来源和使用情况1.经费来源62017年度，该项目预算安排资金2,600,000.00元，经核查：道路及市政道路设施日常维护经费2,600,000.00元已全部下达至昆明市官渡区养护管理处。单位：元2.使用情况2017年度项目预算安排资金实际到位2,600,000.00元，

9、实际支出2,599,932.56元，项目资金使用率为99.99%，主要用于支付市政养护工程劳务及原料款2,277,367.90元，支付灯笼安装款60,636.72元，法律顾问费20,000.00元，临时人员经费211,574.94元，水费23,748.00元，设备及养护车辆修理费6,605.00元；截止2017年12月31日，资金结余67.44元，官渡区财政局于2017年12月26日收回结余资金67.44元。二、绩效评价工作情况（一）基本情况1.评价目的通过全面评价2017年道路及市政道路设施日常维护经费专项资金，了解该项目的相关政策、资金投入及资金使用情况、执行管理情况、预期绩效目标实际完成

10、情况等，全面分析道路及市政道路养护经费项目的申报、公示、审核、审批、过程管理等方面进行评价，发现项目执行过程中存在的问题，为进一步完善相关政策、改进项目管理工作，提升政策实施效果、增强财政资金项目名称 县、区级 合计道路及市政设施日常维护经费 2,600,000.00 2,600,000.007使用效率和下一步财政预算资金安排提供参考依据。2.评价范围本次绩效评价范围为：2017年道路及市政道路设施日常养护经费项目3.评价依据（1）中华人民共和国预算法；（2）昆明市预算绩效管理暂行办法（昆政办2013 129号）；（3）昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆政发2016 12

11、号）；（4）官渡区财政局关于开展2018年重点绩效评价工作的通知（官财字 201863号）； （5）官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知（官财字201841号）；（6）官渡区财政局关于印发官渡区预算绩效跟踪管理暂行办法的通知（官财字201842号）；（7）昆明市城市道路管养维修办法（昆政发201242号）；（8）城市道路管理条例；（9）昆明市城市道路管理条例。4.评价指标体系该项目评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四个方面，满分为100分。一是投入情况（15分），主要评价2017年道路及市政道路设施日常维护经费项目立项规范性、绩效目标设立情况及资金落实情况。二是

12、过程管理情况（31分），主要评价制度执8行有效性、项目质量可控性、绩效管理情况、资金管理制度健全性、会计核算规范性等。三是产出情况（24分），主要评价项目实际完成情况、资金使用情况等。四是效果情况（30分），主要评价项目的实施产生的环境效益和社会效益进行评价。指标体系分为四级，包括一级指标4个，二级指标7个，三级指标23个，四级指标37个。评价结果分为优、良、中、差四个等级，90分以上为优，80至89分为良，60至79分为中，60分以下为差。详见下表：绩效评价分值档次档次 优 良 中 差分值 得分90 80得分 89 60得分 79 得分605.评价方法及实施根据中华人民共和国预算法、昆明市预

13、算绩效管理暂行办法（昆政办2013 129号）等文件规定， 结合道路及市政道路设施日常维护经费项目的实际特点，本次评价采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用目标比较法、对比分析法、定量分析与定性分析相结合等方法，通过与昆明市官渡区市政养护管理处座谈、资料核查、选点抽查与发放问卷调查等方式，从项目投入情况、项目过程管理情况、项目产出情况和绩效实现情况等方面进行了全面评价。本次绩效评价主要实施方式有以下四点：（1）项目单位人员座谈及资料核查情况根据官渡区财政局关于开展2018年重点绩效评价工作的通知（官财字 201863号）文件要求，绩效评价组与昆明市官渡区市政养

14、护管理处针对2017年道路及市政道路设施日常维护经费项9目进行了座谈商讨，听取了昆明市官渡区市政养护管理处工作人员介绍道路及市政道路设施日常维护经费项目的国家方针政策、项目资金投入、过程管理、产出情况、以及达到的预期效果情况等。（2）实地勘查情况2017年道路及市政道路设施日常维护经费项目由昆明市官渡区市政道路养护管理处负责实施。绩效评价组根据项目资金下拨情况和项目实施情况，选取片区内日常维护道路进行实地核查。在核查过程中评价人员对道路及市政道路设施日常维护经费项目资金的到位、资金拨付的合规性、制度建立、政策规定执行、档案管理等情况等进行了核实。最后，将收集的资料进行综合对比，从投入情况、过程管理情况、产出情况、效果及效益情况四个方面对项目实施情况进行了全面评价及评分。（3）调查问卷评价人员根据项目的具体情况设计公众对象问卷调查表，按照一定的问卷数量开展问卷调查，对问卷数据进行整理与分析，并将问卷汇总结果作为公众服务对象满意度的依据。（二）评价结果从评价总体来看，通过2017年道路及市政道路设施日常维护经费项目的实施，延长了道路使用寿命，改善交通通行条件；更好的满足交通运输的需要，减少安全事故发生；同时加强市政道路天桥及其附属市政设施加强管养维护力度，发现、处理受损市政设施，制止违法占用、破坏市政设施行为，确保各路段的市