四川内江中区全安镇事业单位.DOC

1、1四川省内江市市中区全安镇事业单位2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。计生办（906903）：负责人口和计划生育的宣传，并落实目标任务和各项奖励政策，检查评估和实施人口计划，加强流动人口计划生育管理，协调计划生育“三结合”工作的开展，推行计划生育村（居）民自治。开展查环、查孕、查病“ 三查 ”服务，开展孕前指导、孕前咨询、术后咨询；落实生育对象长效节育措施；按常用计划生育手术常规开展节育手术、孕情监测、避孕药具管理和发放；开展生殖保健、优生优育、避孕节育措施等知识的普及工作。农服中心（906904 ）：负责农业技术推广，包括推广农作物新品种及种植业新优技术；开展农

2、作物病虫害田间调查和防治指导；收集和上报农业生产动态信息；编发农业技术资料；开展农民科技培训；负责农业示范基地和科技示范户的指导和服务。负责农机管理，包括推广农机新技术、新产品、新机具、新模式；负责机电提灌站的新建、维修改造的规划设计和组织，镇以下道路建设规划设计、施工质量监督检查验收、常年管护办法的制定和落实。负责水利水产相关工作，包括宣传国家水利法律、法规和政策、编制防汛抗旱预案，开展汛前检查和汛期值班、旱情监测，防污抗旱的灾情评估上报和实施救灾工作；开展农业灌溉服务，指导蓄水保水，组织渠系养护、维修和清淤工作，编制灌区配水方案，进行灌溉用水调度。2社事办（906905）：负责村民自治、社

3、区建设和民主法制建设等日常工作；做好殡葬、婚姻、区划地名、民间组织管理及残疾人工作；做好社会保障、科技、教育、文化、卫生、体育、精神文明建设和法律服务的组织管理工作。劳保所负责开展劳动保障法律、法规和政策的宣传、咨询工作；办理或协助办理城镇失业人员的失业登记提供职业指导、就业岗位信息，开发社会就业公益性岗位，组织或推荐参加再就业培训、创业培训等就业服务；开展再就业救助活动，帮助“4050”等救助对象实现再就业；负责下岗失业人员申领再就业优惠证的审查核实；为自谋职业和自主创业下岗失业人员申请小额贷款办理资格审查、项目初审等有关手续；开展农村劳动力资源情况摸底调查，职业技能培训服务；开展劳务输出。

4、（二）2017 年重点工作完成情况。2017 年全安镇建成洪坝村，狮湾村日间照料中心；完成伍祠村、洪坝村、伍凤村国家标准化村卫生室建设。通过引进四川华达农业发展有限公司流转土地 2000 余亩，在狮湾、花洞发展种养殖业。现代农业生产发展项目、高标准农田建设项目全面完工，并通过区级验收。洪坝村幸福桥建设项目竣工并投入使用。二、部门概况全安镇事业单位下属二级单位 3 个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3个。3三、收支决算总体情况说明2017 年全安镇事业单位本年收入合计 424.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.12 万元，占 94.64%

5、；政府性基金预算财政拨款收入 17.77 万元，占 4.18%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.00 万元，占 1.78%。2017 年全安镇事业单位本年支出合计 357.13 万元，其中：基本支出 143.06 万元，占 40.06%；项目支出214.07 万元，占 59.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 510.12 万

6、元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 221.47 万元，增长76.73%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 354.40 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 151.48 万元，增长 74.65%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 354.40 万元，主4要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%

7、；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 56.06 万元，占15.82%；社会保障和就业支出 194.74 万元，占 54.95%；医疗卫生与计划生育支出 35.17 万元，占 9.92%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 2.82 万元，占 0.80%；农林水支出 58.20 万元，占 16.42%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 7

8、.41 万元，占 2.09%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为 46.29 万元，完成调整预算 68.08%，决算数小于调整预算数的主要原因是年初结转结余调整导致调整预算数增大。2.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为 9.77万元，完成调整预算 27.58%，决算数小于调整预算数的主要原因是农村文化建设专项资金、公共文化服务体

9、系建设5专项资金等文化类项目工程未完成，资金结转至下年使用。3.社会保障和就业支出（类）民主管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为 0.34 万元，完成调整预算 100%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为 4.41 万元，完成调整预算 100%。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.33 万元，完成调整预算 100%。6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为 8.76 万元，100%。7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚

10、恤（项）: 支出决算为 26.25 万元，100% 。8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为 34.63 万元，完成调整预算 100%。9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为 26.59 万元，完成调整预算 100%。10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）: 支出决算为 18.83 万元，完成调整预算 89.31%，决算数小于调整预算数的主要原因是农村6籍退役士兵发生人员变动。11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为 5.06 万元，完成调整预算 100

11、%。12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为 22.58 万元，完成调整预算 100%。13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 支出决算为 21.40 万元，完成调整预算45.83%，决算数小于调整预算数的主要原因是养老服务体系建设、维修改造项目未完成，资金结转至下年继续使用。14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）: 支出决算为 2.18 万元，完成调整预算 100%。15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为 6.75 万元，完成调整预算 76.79%，决

12、算数小于调整预算数的主要原因是阳光家园计划残疾人托养服务项目未完成，资金结转至下年继续使用。16.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）: 支出决算为 0.62 万元，完成调整预算 9.29%，决算数小于调整预算数的主要原因是自然灾害生活救助为突发性支出，未使用完资金结转至下年继续使用。717.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为 1.07 万元，完成调整预算16.44%，决算数小于调整预算数的主要原因是临时救助支出为突发性支出，未使用完资金结转至下年继续使用。18.社会保障和就业支出（类）其他农村救助（款）其他农村生活救助（

13、项）: 支出决算为 2.76 万元，完成调整预算 100%。19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.18 万元，完成调整预算 100%。20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 28.42 万元，完成调整预算 61.75%，决算数小于调整预算数的主要原因是计划生育事业费、狮湾村计生阵地建设工作经费项目资金未使用完，资金结转至下年继续使用。21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 4.93 万元，完成调整预算 100%。22.医疗卫生与计划生育

14、（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 1.82 万元，完成调整预算 100%。23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他8城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为 2.82 万元，完成调整预算 100%。24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为 48.79 万元，完成调整预算 100%。25.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为 7.94 万元，完成调整预算 58.97%，决算数小于调整预算数的主要原因是年末下达贫困村退出工作经费未实现支出，资金结转至下年使用。25.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专

15、项支出（项）: 支出决算为 1.47 万元，完成调整预算100%。26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 7.41 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.06 万元，其中：人员经费 123.86 万元，主要包括：基本工资 15.13 万元、津贴补贴 3.87 万元、绩效工资 70.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.33 万元、其他社会保障缴费6.93 万元、其他工资福利支出 2.82 万元、生活补助 4.34万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 7.41 万

16、元、其他对个人和家庭的补助支出 0.57 万元等。公用经费 19.20 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、9电费 0.70 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 8.37 万元、维修（护）费 0.78 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费2.77 万元、劳务费 2.13 万元、其他商品和服务支出 2.85万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 36.93%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公” 经费管理。（二）

17、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.77万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0

18、万元。截至 2017 年12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野10车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年持平。3.公务接待费支出 2.77 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 72 批次，462 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 2.77万元，具体内容包括：城乡低保入户检查接待、脱贫攻坚检查入户接待、河库长工作检查接待等。其中：外事接待0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 2.33 万元，下降45.69%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公 ”经费管理。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 2.73 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况全安镇事业单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，全安镇事业单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万