河南省禹州市高级中学.DOC

1、河南省禹州市高级中学2016 年度部门决算批复日期：2017 年 11 月 1 日公开日期：2017 年 11 月 3 日目 录第一部分 河南省禹州市高级中学概况 一、河南省禹州市高级中学主要职能二、河南省禹州市高级中学决算单位的构成第二部分 河南省禹州市高级中学 2016 年度决算表格一、2016 年度收入支出决算总表二、2016 年度收入决算表三、2016 年度支出决算表4、2016 年度财政拨款收入支出决算表 5、五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费决算表八、2016 年

2、度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 河南省禹州市高级中学 2016 年度决算数据说明一、2016 年度收入支出决算总体情况.二、2016 年度收入决算情况三、2016 年度支出决算情况四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况八、2016 年度政府性基金财政拨款支出决算情况九、关于预算绩效情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 河南省禹州市高级中学概况一、河南省禹州市高级中学主要职能禹州市第三高级中学 成立于

3、 1992 年，单位性质为事业单位，主要业务范围包括实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。2015 年 10 月更名为禹州市高级中学。2、河南省禹州市高级中学机构设置机构编制管理部门核定编制人数 660 人，其中：行政编制人数 13 人， 事业编制人数 647 人。截止 2016 年 12 月 31 日止职工人数 333 人， 其中属于行政正式编制人员 8 人，事业编制人员 325 人。三、部门单位构成纳入禹州市高级中学 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：禹州市高级中学第二部分 河南省禹州市高级中学2016 年度决算表格（见附件）第三部分 河南省禹州市高级中学2016 年度

4、决算数据说明一、2016 年度收入支出决算总体情况河南省禹州市高级中学 2016 年度收入总计 5618.55 万元，支出总计 5618.55 万元。与 2015 年度收入 6079.32 相比，收入总计减少 460.77 万元，减幅 7.6%，收入总计减少的主要原因是 一般公共预算财政拨款收入减少了 460.77 万元。按照收支配比原则，总支出减少的主要原因与上述总体收入减少的因素相同。二、2016 年度收入决算情况2016 年收入决算 5618.55 万元，与 2015 年度收入6079.32 相比，收入总计减少 460.77 万元，减幅 7.6%。收入总计减少的主要原因是一般公共预算财政

5、拨款收入减少了 460.77万元。（一）财政拨款收入 4773.12 万元，与 2015 年度财政拨款收入 5449.32 万元，财政拨款收入减少 676.2 万元，减幅12.4%。；（二）事业收入 845.43 万元，与 2015 年度事业收入 630万元相比，事业收入增加 215.43 万元，增幅 34.2%；上年结转 0 万元；用事业单位基金弥补收支差额 0 万元。三、2016 年度支出决算情况河南省禹州市高级中学本年支出合计 5618.55 万元，与2015 年度支出 5449.32 万元相比，支出增加 169.23 万元，增幅 3.1%，支出增加的主要原因是 2016 年新增 49

6、人教师。其中：教育支出 5149.04 万元，占本年总支出决算的91.64%；社会保障和就业支出 94.58 万元，占本年总支出决算的 1.68%；医疗卫生与计划生育支出 254.31，占本年总支出决算的 4.53%；事业单位医疗支出 61.89 万元，占本年总支出决算的 1.2%；城镇居民基本医疗保险 192.42 万元，占本年总支出决算的 3.74%；住房保障支出 120.62 万元，占本年总支出决算的 2.34%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明河南省禹州市高级中学 2016 年当年财政拨款收入决算总计4773.12 万元，与 2015 年度收入 5449.31 万元相比，减少了67

7、6.2 万元，减幅 12.4%，减幅的主要原因一般公共预算财政拨款收入减少了 676.2 万元。财政拨款支出决算总计 4773.12 万元，其中：教育支出 4303.61 万元，占本年总支出决算的90.16%；社会保障和就业支出支出 94.58 万元，占本年总支出决算的 1.98%；医疗卫生与计划生育支出 254.31，占本年总支出决算的 5.33%，住房保障支出 120.62 万元，占本年总支出决算的 2.53%。按照收支配比原则，支出减少的主要原因与上述总体收入减少的因素相同五、一般公共预算财政拨款支出决算情况河南省禹州市高级中学 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 4773.12

8、 万元，与 2015 年度收入 5449.31 万元相比，减少了 676.2 万元，减幅 12.4%，减幅的主要原因一般公共预算财政拨款收入减少了 676.2 万元。其中：教育支出 4303.61 万元，占本年总支出决算的 90.16%；社会保障和就业支出 94.58万元，占本年总支出决算的 1.98%；医疗卫生与计划生育支出254.31，占本年总支出决算的 5.33%；事业单位医疗支出 61.89万元，占本年总支出决算的 1.30%；城镇居民基本医疗保险192.42 万元，占本年总支出决算的 4.03%；住房保障支出120.62 万元，占本年总支出决算的 2.53%。六、一般公共预算财政拨款

9、基本支出决算说明禹州市高级中学 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 3690.07 万元，与 2015 年度支出 1485.12 万元相比，支出增加 2204.95 万元，增幅 148%，支出增加的主要原因是 2016 年新增 49 人教师。其中：人 员 经 费 2766.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公 用 经费 923.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

10、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 11.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为

11、3 万元，完成预算的 9.8%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算的 2%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格按照中央八项规定的有关要求，厉行勤俭节约的原则，严控、压缩“三公经费”的支出。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.62 元，增长 20.7%，其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，与 2015 年持平；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，与 2015 年持平；公务接待费支出决算增加 0.62 万元，增长20.7%。公务接待费支出增加的主要原因是接待其他学校的参观、学习、考察等。“三公”经费财政拨款支

12、出决算具体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3万元，占 82.9%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 17.1%。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 3 万元。主要用于车辆维修、加油、过路费等。2016 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。公务接待费支出 0.62 万元。主要用于接待其他学校的参观、学习、考察等。2016 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员65 人次（不包括陪同人员）。