××××年度大埔县×××预算公开.doc

1、2017 年度大埔县城建监察队预算公开目 录第一部分 大埔县城建监察队概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017 年大埔县城建监察队预算表1、 收支总体情况表2、 收入总体情况表3、 支出总体情况表4、 财政拨款收支总体情况表5、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、 一般公共预算安排的行政经费及“三公” 经费预算表9、 政府性基金预算支出情况表10、部门预算基本支出预算表11、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分

2、大埔县城建监察队概况一、部门主要职责大埔县城建管理监察队是隶属于县住建局领导的公益性一类事业单位。主要职能：一是查处“两违”建筑，保证县城建设总体规划的实施。 二是管理县城市容市貌的建设行政执法队伍。二、机构设置按照部门预算编报要求，纳入我部门（大埔县城建监察队）2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下级单位。其中，事业编制在职人员 40 人，实有人数 37 人，退休人员 3 人，遗属补助人员 1 人，临工协管员 30 人。第二部分 2017 年城监队部门预算表表 1收支总体情况表单位名称：大埔县城建监察队 单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算

3、一、财政拨款 484.59 一、基本支出 484.59二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 0.00三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00本年收入合计 484.59 本年支出合计 484.59四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00收入总计 484.59 支出总计 484.59表 2收入总体情况表单位名称：大埔县城建监察队 单位：万元项 目 2017 年预算一、预算拨款 484.59一般公共预算拨款 484.59基金预算拨款 0.00二、

4、财政专户拨款 0.00教育收费 0.00其他财政收入拨款 0.00三、其他资金 0.00事业收入 0.00事业单位经营收入 0.00其他收入 0.00本 年 收 入 合 计 484.59四、上级补助收入 0.00五、附属单位上缴收入 0.00六、用事业基金弥补收支总额 0.00收 入 总 计 484.59表 3支出总体情况表单位名称：大埔县城建监察队 单位：万元项 目 2017 年预算一、基本支出 484.59工资福利支出 328.06一般商品和服务支出 92.25对个人和家庭的补助 28.87其他资本性支出等 0.00二、项目支出 35.41日常运转类项目 0.00政府购买服务类项目 0.0

5、0其他类项目 35.41科技研发类项目 0.00基本建设类项目 0.00补助企事业类项目 0.00信息化运维类项目 0.00专项业务类项目 0.00因公出国（境）项目 0.00信息系统建设类项目 0.00三、事业单位经营支出 0.00本 年 支 出 合 计 484.59四、对附属单位补助支出 0.00五、上缴上级支出 0.00六、结转下年 0.00支 出 总 计 484.59表 4财政拨款收支总体情况表单位名称：大埔县城建监察队 单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、一般公共预算 484.59 一、一般公共预算 484.59二、政府性基金预算 0.00

6、二、政府性基金预算 0.00三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00本年收入合计 484.59 本年支出合计 484.59表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：大埔县城建监察队 单位：万元科目编码类 款 项 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 484.59 449.18 35.41212 城乡社区事务 473.84 473.84 35.4105 城乡社区环境卫生 473.84 473.84 35.4101 城乡社区环境卫生 473.84 473.84 35.41208 社会保障和就业支出 10.75 10.75 0.0005 行政事业单位离退休 10

7、.75 10.75 0.0001 行政单位离退休 0.00 0.00 0.0002 事业单位离退休 10.75 10.75 0.00表 6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位：万元预算拨款经济科目名称 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款其他资金合计 449.18 449.18 449.18 0.00 0.00 0.00工资福利支出 328.06 328.06 328.06 0.00 0.00 0.00基本工资 84.60 84.60 84.60 0.00 0.00 0.00津贴补贴 127.33 127.33 127.33 0.00 0.00 0.00奖金 0

8、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00社会保障缴费 23.98 23.98 23.98 0.00 0.00 0.00其他工资福利支出 92.15 92.15 92.15 0.00 0.00 0.00商品和服务支出 92.25 92.25 92.25 0.00 0.00 0.00办公费 7.12 7.12 7.12 0.00 0.00 0.00印刷费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00水费 1.20 1.20 1.20 0.

9、00 0.00 0.00电费 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00邮电费 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00物业管理费 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00 0.00差旅费 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00维修(护)费 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00 0.00租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00会议费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00培训费 0.00 0.00 0.00

10、 0.00 0.00 0.00公务接待费 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00专用材料费 35.30 35.30 35.30 0.00 0.00 0.00劳务费 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00工会经费 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00其他交通费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

11、0其他商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00对个人和家庭的补助 28.87 28.87 28.87 0.00 0.00 0.00离休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00退休费 10.75 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00生活补助 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00住房公积金 17.92 17.92 17.92 0.00 0.00 0.00表 7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位：万元预算拨款经济科目名称 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款其他资金合计

12、35.41 35.41 35.41 0.00 0.00 0.00工资福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00基本工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00津贴补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00奖金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00商品和服务支出 35.41 35.41 35.41 0.00 0.00 0.00办公费 0.00 0.00 0.00

13、 0.00 0.00 0.00印刷费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00手续费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00邮电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00因公出国(境)费 0.00 0.00 0.

14、00 0.00 0.00 0.00维修(护)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00会议费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00专用材料费 35.41 35.41 35.41 0.00 0.00 0.00劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他交通费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00离休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00退休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00