河北丰南经济开发区管委会.doc

1、河北丰南经济开发区管委会2018 年区级部门预算河北丰南经济开发区管委会河北丰南经济开发区管委会编制丰南区财政局审核2018 年部门预算公开目录第一部分 2018 年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、专业名词解释九、其他情况说明第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支

2、出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表河北丰南经济开发区管理委员会2018 年部门预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将河北丰南经济开发区管委会 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区党的建设和其他党务工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共

3、丰南区委交办的其他任务。编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；编制招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作；负责协调区内上级有关部门派出机构的工作；负责丰南区政府交办的其他任务。1、机构设置：河北丰南经济开发区管理委员会内设 6 个机

4、构：综合办公室、经济发展局、规划建设局、行政审批局、招商局、财政局。部门机构设置情况单位名称 单位性 质 单位规格 经费保障形式河北丰南经济开发区管理委员会 行政 副县级 财政拨款2、人员构成：我部门财政供养实有在职 43，其中行政编制 17 人，工勤编制 1 人、事业编制 15、人事代理 3 人、研究生 2 人、见习生 5 人。离退休人员 9 人。劳务派遣及其他临时人员 18 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2018 年部门收入预算 4078 万元，其中：一般公共预算拨款2537 万元，政府性基金预算拨款 1541 万元。2、支出预算说明 2018 年支出预算 4078 万元，

5、其中：人员经费支出 993.23 万元，日常公用经费支出 309.59 万元；项目支出 2775.18 万元，主要用于绿化保洁、招商经费等支出。3、部门预算较上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 2995.18 万元，根据唐山市机构编制委员会关于调整河北丰南经济开发区管委会等管理机构的通知文件精神，对小集经济开发区、临港经济开发区、丰南经济开发区三个园区进行了合并，所以 2018 年收入预算增长。2018 年支出预算较 2017 年增长 2995.18 万元，其中：基本支出增长 573.66 万元，主要由于三个园区合并，人员整合增加哦，办公费等相关支出增加；项目支出增长 242

6、1.52 万元，主要由于园区进行了合并，相关项目支出增加。三、机关运行经费安排情况2018 年我部门机关运行经费 309.59 万元，包括。办公费28.92 万元，水费 2 万元，邮电费 3 万元，维修（护）费 1 万元，办公设备购置费 3 万元，公务用车运行维护 5 万元，工会经费10.39 万元，职工福利费 6.15 万元，离退休福利费 1.13 万元，电费 75 万元，办公取暖费 29.8 万元，劳务费 135.8 万元，其他商品和服务支出 8.4 万元。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因部门预算一般公共预算财政拨款“三公”经费安排 40 万元，比 2017 年增加 22.5

7、 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，较 2017 年无增减变化；公务用车购置及运行费 5 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，较 2017 年无增减变化；公务用车运行费 5 万元，较 2017 年增加 2.5 万元，原因是丰南经济开发区和临港经济开发区进行了合并，公务用车由 2017 年的一辆增加到两辆（临港经济园区并入） ；公务接待费 35 万元，比 2017 年增加20 万元，原因是园区进行了合并，招商工作大力开展，所需经费增加。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：一、做好信息反馈工作，完成各项接待任务，各类会议、活动，做好后勤保障等工作。加强党组织建设、领导班子建设和干部管理工

8、作。按相关部门要求做好机构编制、人力资源和社会保障工作。二、促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成区政府下达的外贸进出口指标，招商引资。三、加强管理，提高园区承载能力和宜居度。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。确保园区按规划建设四、配合区安监局依法开展执法检查工作，遏制重特大事故发生，确保开发区安全生产持续稳定。推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。五、加强环境监督、加强重点污染治理工程的防治

9、工作、实现污染减排目标、加强环保保护管理工作。六、完成开发区年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据；完成区域普查工作；保障统计信息化建设和统计专业技术队伍建设。七、进一步加大执法监督力度。八、积极组织辖区内财政收入，做到应收尽收。严格按预算安排拨付资金，做到超预算不支出。通过财政税收分析绩效评价为领导决策提供参考。二、实现年度发展规划目标的保障措施一、稳中求进，确保经济指标新增长2018 年实现主营业务收入 1770.1 亿元，同比增长 8%；规上工业增加值 292.2 亿元，同比增长 8%；税收 36.7 亿元，同比增长 8%；固定资产投资 242 亿元，同比增

10、长 10%；新增规上企业 10 家，规上企业总数达到 94 家。二、全面发力，再掀招商引资新高潮一是以 4.8 平方公里的化工园区为载体，重点围绕医药化工、精细化工、能源化工、化工新材料、空气化工和石油化工等六大化工产业 2000 多个产品类别实行专项招商，计划引进亿元以上化工项目 15-20 个，预计占地 2000 亩，固定资产投资达到 30 至 50 亿元。二是全力推进北京金隅集团与唐山北方瓷都合作建设金隅陶瓷产业园项目，联系引导北京创导陶瓷利用区内停产企业建设工业陶瓷生产基地，形成以金隅陶瓷产业园为主，创导陶瓷、惠达陶瓷、科硕陶瓷为辅的产业聚集。三是突出推进 4.82 平方公里的精品冷轧

11、镀锌园，延伸钢铁产业链，提升价值链条。力争引进霸州三强金属制品、唐山宝利丰冷轧、瑞丰钢铁高强度冷轧板、纵横冷轧镀锌等大中型冷轧企业 6 家，计划总投资 200 亿元，占地 4000 亩，建成后年产各类冷轧镀锌产品 1000 万吨以上，实现产值 500 亿元。四是依托唐山港丰南港区、纵横钢铁及冷轧镀锌园、化工产业园、金隅陶瓷产业园的建设，全力打造 4.86 平方公里的物流园区，对接中铁物流、巾畿港口物流等优质物流企业，力争引进各类仓储物流及物流大数据项目 5 个以上，占地 500 亩，实现投资 10 亿元。五是引进正元管业镀锌管、广东好太太、北京盛世维等项目 10 个以上，占地 1500 亩，实

12、现投资 30 亿元。六是盘活区内停产半停产企业，积极联络北京珠穆朗玛科技有限公司、东纶科技、山东万宝奶业、天津福顺发轮胎、捷力美电动车等多家企业，与群利起重、义龙纺织、三鹿乳业、国燕橡胶、唐丰塑胶等停产企业对接，力争年内盘活各类停产、半停产企业 20 家以上。三、多点突破，实现承载能力新提升一是坚持规划先行，抓紧完善园区总体规划和相关专项规划，解决项目入园“无地可落”的问题；同时研究解决高新园扩区问题、开展小集园区总体规划环境影响跟踪评价工作。二是积极推进临港园基础设施建设，配合区建投公司督导葛洲坝集团完成西扩区、化工产业区及第二起步区（纵横钢铁）的道路和雨污水管网、明渠泵站、污水处理厂、电站

13、及线路架设工程、路灯及绿化工程等基础设施建设；配合中燃集团、唐山燃气集团及各通讯公司推进各域燃气和通讯工程建设；继续推进广惠街消防站建设和第一起步区路灯二期工程；完成管委会北侧、西侧 175 亩地块场地回填工作。三是持续推进高新园新扩区 110kv 和 220kv 电力迁改工程。四是加快推进唐爽路绿化的看护养护工程和唐爽路路灯供电项目。四、纵深推进，打造企业管理新亮点一是引导企业升级改造，预计新增科技型中小企业 6 家（晨元环保、瑞美达、尤奈斯、鸿鹏涂料、时代远望、科瑞特） ；新增企业工程中心 1 家（凯伦建材） ；新增规模以上企业 10 家（吉力生、尤奈斯、晨元环保、纵横钢铁、科瑞特、华中新

14、晟、凯业科技、金正钢板、翔科燃气、唐山一重） 。二是全面开展企业质量提升活动。引进隆基泰和智慧能源控股有限公司，为园区提供智能运维、电力交易、清洁能源等全方位智慧能源服务；建立开发区中小企业管理咨询服务培训平台，邀请专家授课培训，并针对企业特点提供经营咨询业务。三是强化品牌建设，继续开展中小企业名牌产品认定，推进“驰名” “著名” “知名”商标创建的培育工作。四是鼓励、支持装备制造企业实施生产装备的信息化改造和成套产品的改造升级，重点推动华通舰船线缆、非交联线缆、管缆、URD 线缆的新产品研发工作，实现华通的省级研发机构转国家级研发机构的升级。五是以海森、华通、唐鸿、华熠成功上市为契机，鼓励支

15、持君业保温、施而得、科源环保等企业上市融资，推进华通新三板转创业板工作进程。六是强化安环管理服务，引进“环保管家” ，对开发区提供一系列专业性环保服务，引进中电科安 SECMAX安全和应急管理平台，提升企业安全系统的管理水平与应急指挥能力，降低风险、确保安全。七是推进三鹿乳业、义龙纺织、立兴金属、宏和陶瓷重启进程，促进长城机械、富鑫钢管等 30 家企业重新启动，激发企业活力。部门职责-工作活动绩效目标420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、日常综合协调工作 477.65负责开发区党工委及管委会日常事务的综合协调

16、、党组织建设、人事管理等工作。做好信息反馈工作，完成各项接待任务，各类会议、活动，做好后勤保障等工作。加强党组织建设、领导班子建设和干部管理工作。按相关部门要求做好机构编制、人力资源和社会保障工作。文书归档率 1 99%-95% 94%-90% 90%以下综合考评成绩 优秀 良好 合格不合格信息评比排名第 1-3 名4-6名7-10名11-13 名1、综合业务管理 477.65做好信息采编、上报工作，做好外宣工作。组织各项会议、活动。按规定管理文书。组织宣传思想工作，加强基层党组织建设，开展党风廉政建设，处理好信访工作。负责开发区工作人员的管理、培训。提高信息采编、上报的数量和质量。确保会议活动取得实效。文书档案管理规范。不断提高执政能力和领导水平。提高干部整体素质，人员的选拔任用坚持政策严谨、规范有序。 会议、活动完成率 199%-95%94%-90%90%以下二、招商引资管理 403.28负责招商引资工作；负责对权限内固定资产投资项目进行核准或备案；负责在建项目的形象进度上报工作；负责固定资产报表工作；负责重点项目建设报表等工作；促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成区政府下达的外贸进出口指标，招商引资。