1、公主岭市移民工作管理办公室2015 年部门决算二一六年八月十三日1目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、公共预算财政拨款支出决算表五、政府性基金预算财政拨款支出决算表六、 “三公 ”经费公共 预算财政拨款支出情况表2第一部分 部门概况一、主要职能1、主管全市水库移民工作，负责贯彻、落实国家及省行业主管部门政策法律、法规。2、负责拟定地方移民工作的管理细则，并报市政府批准后依规定实施行业指导和监督。3、负责全市跨省水库移民遗留问题的登记、申报工作，并争取国家的有关政策。4、编制有关水库移民项目规划和后期
2、扶持规划，并对省行业主管部门批准的规划进行管理实施工作。5、负责地方水库库区、移民安置区及跨省移民安置区建设基金、维护基金和后期扶持资金的使用管理。二、机构设置根据上述职责，移民办部门内设 1 个机构。三、关于机关运行经费支出说明。32015 年本部门运行经费支出 10 万元与 2014 年相比较无增减变动。四、关于预算执行情况分析。（一）、收入、支出与预算对比分析。1、办公经费。本单位办公经费，为财政预算单位，历年来安排经费资金数额一致。预算与决算数额无变化，为每年 10 万元整。2、人员工资。与预算有小幅度差异，主要受当年工资增长政策影响。3、专项资金。其中后期扶持资金每年固定金额为 46
3、5.84 万元。其他政府性基金向省级移民部门上报计划，经省级部门审核后批复。资金全省平衡调整，每年没有固定数额，无法预算。（二）、三公经费，无公费出国、公款招待现象。公务用车为 1.9 万元。交通费根据当年需上报批复、调研、监督管理等工作的工作量大小变动而变动。（三）、政府采购与固定资产占有情况。1、政府采购。严格按照规定对采购内容到相关部门进行审批后购买，2、固定资产的管理，我办建立了单位固定资产账簿，2013 年纳入了当地行政事业单位资产管理信息系统。4第二部分 2015 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：移民办 单位：万元收入 支出项 目 决算数 项 目 决算数栏 次 1
4、栏 次 2一、财政拨款收入 1281.96 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 714.92九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 566.46十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出5十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 0.58二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务
5、付息支出本年收入合计 1281.96 本年支出合计 1281.96 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 1281.96 合计 1281.96注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6收入决算表公开 02 表部门： 单位：万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入 附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1281.96 1281.962082201移民补助 232.92 232.922082202基础设施建设和经济发展374 3742082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出9
6、972082399其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出99 992130304水利行业业务管理43.54 43.542130321大中型水库移民后期扶持专项支出232.92 232.922136601基础设施建设和经济发展290 2902210201住房公积金0.58 0.58注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8支出决算表公开 03 表部门：移民办 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1281.96 1281.96 2082201 移民补助 232.92 232.92 2082202 基础设施建设和经济发展374 3742082299 其他大中型水库移民9 99后期扶持基金支出2082399 其他小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出99 992130304 水利行业业务管理43.54 43.54 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出232.92 232.922136601 基础设施建设和经济发展290 2902210201 住房公积金0.58 0.58注：本表反映部门本年度各项支出情况。
