1、审计处 2015 年工作月历时间 主要工作内容 责任人除对基建、维修、水电、大宗物 资采购等工作进行跟踪审计，配合其他部门做好常 规性审计工作外，主要开展如下工作：1 月1、草拟 2014 年审计工作计划2、放假前的扫尾工作2 月 寒假3 月1、 2014 年度学校预算执行情况审计（准备就地审计阶 段）2、 整理 2014 年度审计档案、立卷归档3、 修定 2015 年审计工作计划4、 棚户区改造开工前审计工作（如图纸审查等，以后勤处送达时间为准）4 月1、 2014 年度预算执行情况审计（就地审计复核阶 段）2、 参与 2014 年度教育审计学会湘中片组高校会议（以文件为准）何学红全 勇程安
2、龙申 洪张 娥学红勇何学红龙红勇程5 月1、 2014 年度学校预算执行情况审计（就地审计复核 阶段）2、开展后勤处医务室、场地租赁、水电费收缴责任目 标审计（以后勤处送达时间为准）3、 配合招就处做好招生宣传资料的设计、印刷招标工作(以招就 处通知为准)4、 配合学报编辑部做好学报印刷厂的招标工作(以学报通知为准)5、 配合教务处做好教材、作业本采购招标工作（以教务处通知为准）6 月1、 2014 年度学校预算执行情况审计（征求意见报 告阶段）2、 配合学生处做好床上用品、学生宿舍家具的考察、招标工作( 以学生处通知为准)3、 抽查 5000 元以下维修项目 20%7-8 月1、 假期学生公
3、寓、新进教师公寓集中维修项目预算、方案审计、招投标、合同会签2、 参与 2015 年度预算编制3、 安排暑假值班9 月1、 2012-2014 年工会财务收支审计（准备就地审计阶 段）2、 逸夫楼竣工结算内部审计（以施工方实际送达时间为准）3、 假期学生公寓、新进教师公寓维修项目验收、 结算红全勇程安洪红何学红全 勇程安龙申 洪张 娥全10 月1、 2012-2014 年工会财务收支审计（就地审计复核 阶段）2、东区 12 栋学生公寓竣工结算内部审计（以施工方实际送达时间为准）3、假期学生公寓、新进教师公寓维修项目验收、结 算11 月1、 2012-2014 年工会财务收支审计（征求意见报告 阶段）2、 逸夫楼竣工结算送中介机构审计(以校领导审批时间为准)3、 教材费结算审计4、图书结算审计12 月1、东区 12 栋学生公寓竣工结算送中介机构审计(以校领导审批时间为准)2、审计资料收集整理、立卷归档3、 公租房的竣工验收（以施工方通知为准）4、 物资采购验收结算5、维修项目验收及结算6、 抽查 5000 元以下维修项目 20%7、编制 2014 年度审计总结和 2015 年审计计划。勇何学洪何学红洪何学红洪
