部门预算有关情况说明.doc

1、部门预算有关情况说明一、单位机构设置和主要职责:1、机构设置宋道口镇人民政府行政编制 39 人。其中：党委设书记 1 名，副书记 2 名（含 1 名镇长） ；政府设镇长 1 名，副镇长 3 名；设党委委员 4 名，即：纪委书记、组织委员、宣传委员（统战委员） 、武装部长。人大社主席 1 名，副主席 1 名。1. 行政机构（1） 党政综合办公室（同时挂党建办公室牌子） ，机构规格为股级，行政编制 6 人，其中设主任 1 名，副主任 1 名。（2） 经济发展办公室（挂安全生产办公室牌子） ，机构规格为股级，行政编制 4 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名（3） 社会事务办公室（挂城镇规划建设办

2、公室牌子） ，机构规格为股级。行政编制 5 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。（4） 社会综合治安办公室（挂群众工作办公室牌子） ，机构规格为股级，行政编制 3 人，其中设主任或副主任 1 名。（5） 人口和计划生育办公室，机构规格为股级，行政编制 3 名，其中设主任或副主任 1 名。（6） 设专职人大秘书 1 名，纪委副书记 1 名，宣传干事 1 名，武装干事 1 名、团委书记 1 名、妇联主任 1 名。2. 事业机构（1） 、文化综合服务中心，机构规格为股级，事业编制 5 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。（2） 、人口和计划生育服务中心，机构规格为股级，事业编制为 8人，副主

3、任 2 名。（3） 、劳动保障事务站，机构规格为股级，事业编制 5 名，其中设站长 1 名，副站长 1 名。2、部门职责按照建设社会主义新农村和建立公共行政体制的要求，镇政府的主要职能是：创造发展环境，加强社会管理，搞好公共服务，促进稳定和谐。创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展和特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。加强社会管理。按

4、规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、镇村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设和管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提

5、供政策、科技、信息服务。促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失的农民保障等制度建设。加强农村政策法制宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉求，保护农民权益公平、正义。做好农村信访工作，加强和善矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。预算单位由滦南县宋道口镇人民政府、滦南县宋道口镇计生办、滦南县宋道口镇文化站组成。根据中华人民共和国预算法 、 河北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知 （冀财预201438 号）

6、， 关于进一步做好预决算信息公开的通知 （唐财预201597 号）以及滦南县财政局关于下达 2017 年度部门预算的批复 （倴财预20171 号） ，现将滦南县宋道口镇人民政府 2017 年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:二、绩效预算信息情况本部门总体绩效目标1、强化工作措施。全县绩效管理工作会议之后，我镇即召开绩效管理工作会议，认真传达全区绩效管理工作会议精神，紧密结合工作实际，制定了绩效管理工作方案。为了使管理方案更具科学性、操作性，我镇采取自上而下、自下而上的方法，对管理方案进行全面分析、讨论，认真听取意见，综合各方面的意见对方案进行修改、完善。2、广泛宣传发动。镇党政联席

7、专题研究绩效管理工作，党政主要领导高度重视绩效管理工作，专门就绩效管理工作提出要求，要求全镇干部增强责任感和紧迫感，做到思想到位、组织到位、措施到位、工作到位，把绩效管理的各项任务落到实处。通过宣传发动，在全镇上下形成了抓好绩效管理工作的思想共识，为做好绩效管理工作打下了良好的思想基础。3、建立工作制度。建立了绩效管理工作责任制度，部门负责人具体负责，由分管领导审核把关；建立了阶段上报制度，由责任部门对所负责的指标完成情况进行阶段性的数据采集统计、进度状态分析，提出意见建议，并汇兑上报镇绩效办；建立了责任追究制度，对工作不认真负责，出现严重失误，以及弄虚作假等现象予以通报批评。职责分类绩效目标

8、110 滦南县宋道口镇人民政府 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 总体绩效目标 绩效指标优 良 中 差维护社会稳定和国家安全指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。协调维护社会稳定和国家安全 5.00指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳

9、定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。安保活动圆满完成情况 100%95%90% 90%综合管理业务负责机关文秘材料的起草、信息反馈上报下达、文件收发及档案管理工作；负责公务接待、机关安全保卫工作；负责机关各办公室及镇直单位的综合协调、行政事务及后勤保障工作。行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作

10、，维护一切经济单位和个人的正当经行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经110 滦南县宋道口镇人民政府 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 总体绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。 济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。三、2017 年宋道口镇政府部门预算情况说明1、2017 年预算收入 857.31 万元，其中：财政拨款收入 857.31万元。2、2017

11、年部门支出预算为 857.31 万元，其中基本支出 852.31万元，包括人员经费 749.38 万元，日常公用 102.93 万元;项目支出5 万元。3、比上年增减情况2017 年部门预算较 2016 年增长 370.18 万元，原因是 2017 年人员工资大幅度提高，相应的培训费、工会经费以及福利费相应提高，另外增加了部分公用经费。四、机关运行经费说明2017 年机关运行经费总计安排 102.93 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费 19 万元，电费 15.6 万元，邮电费 3.5 万元，差旅费 12.5 万元，公务用车运行维护费 3 万元，离退休干部经费2.25 万元，劳务费 2

12、7 万元，培训费 3.22 万元，公务接待 10 万元，工会经费 2.58 万元，福利费 4.28 万元等。五、财政拨款“三公”经费预算及增减变化原因2017 年我部门“三公经费”预算安排 16.22 万元，较 2016 年预算拨款 28.23 万元减少 12.01 万元，具体安排情况为（一） 、公务用车购置及运行维护费。公务用车购置安排 0 万元，与上半年持平。公务用车运行维护费安排 3 万元。较 2016 年预算拨款 16.18万元减少 13.18 万元，减少的主要原因的进行了公务用车改制，公车数量减少。（二） 、公务接待费。安排 10 万元，与去年持平。（三） 、因公出国（境）费。安排

13、0 万元，与上年持平。（四） 、培训费 3.22 万元，较 2016 年预算培训费 2.05 万增加1.17 万元，增加的主要原因是本部门的人员及工资总额都有所增加，相应的按规定比例计提的培训费也相应增加。六、政府采购说明110 滦南县宋道口镇人民政府 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金滦南县宋道口镇人民政府小计 2.60 2.60 2.60日常公用经费 102.31计算机设备及软件A0201 台 6 0.40 2.40 2

14、.40 2.40日常公用经费 102.31 打印设备 A02010601 台 1 0.20 0.20 0.20 0.20本年度部门预算共计安排政府采购项目为 2 类 7 个, 其中采购电脑 6 台，单价在 4000 元，另外计划采购打印机一台，单价在 2000 元。七、国有资产信息情况2016 年年底固定资产账面金额为 373.35 万元。其中：房屋3210.05 平方米，价值 303.32 万元；车辆 3 辆，价值 23.44 万元；无单价 20 万元以上设备，其他固定资产价值 46.59 万元。本部门 2017年度拟购置计算机设备 6 台，金额 2.4 万元：打印设备 1 台，金额 0.2万元。八、名词解释1基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。九、其他情况说明无其他情况说明。