官渡区教育局2016年部门决算情况说明.doc

1、1官渡区教育局 2016 年部门决算情况说明根据官渡区财政局昆明市官渡区 2017 年度部门决算批复（官财字2017107 号）文件精神， 按照预算法 、部门决算管理制度有关规定及 2016 年度部门决算的要求和原则，现将官渡区教育局 2016 年部门决算情况说明如下：一、部门概况（一）部门基本情况官渡区教育局是官渡区委、区政府领导下的一个教育行政部门，负责对全区中小学、幼儿园进行管理，检查督导和评估，全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展。官渡区教育局属独立核算的行政全额拨款预算单位，设有行政办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建装备科、德育科、民办教育管理科、职业教育与成人教育科、督导

2、室和招生办公室 10 个科室。单位编制数 30人，其中：行政编制 26 人，事业编制 4 人。2016 年年末在职实有28 人，其中：财政全供养 28 人。退休人员 26 人，车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。20162017 学年，官渡区地域范围内有各级各类学校 292 所，在校学生 159996 人，教职工 12648 人。其中，幼儿园 149 所（含民办幼儿园 130 所），在园幼儿 37101 人，教职工4618 人；小学 92 所（含民办学校 34 所），在校学生 83622 人，教2职工 4426 人；初中 27 所（含民办学校 20 所），在校学生 24936人，教职工 201

3、4 人；普通高中 20 所（含民办学校 11 所），在校学生 12228 人，教职工 1472 人；特殊教育学校 1 所，在校学生 20人，教职工 11 人。中等职业学校 3 所（含民办中等职业学校 1 所），在校学生 2089 人，教职工 107 人。（二）部门职能职责1编制全区教育事业改革与发展规划和年度计划，提出全区教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划组织实施、指导协调和监督检查。 2负责全区教育工作；综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业教育和成人教育工作；开展学校教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革工作。 3按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤

4、销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。 4负责管理本系统教育经费，编制教育经费的预决算；负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。5管理、指导、协调、监督学校基本建设、教育技术装备的配置，组织协调教育信息化工程的实施；监督管理所属学校、幼儿园和单位的国有资产。6指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；负责指导全区青少年科技活动和校外教育、社区3教育工作。7统筹规划学校领导班子的配备和师资队伍建设；组织开展教师招聘、专业技术职务评审、工资调整、教师资格的审核、申报和年度考核工作。 8编制区属各级各类学校的招生计划，管理和指导区属各类学校招生相关工作；协同有关

5、部门组织中等职业学校职业资格考核和成人教育专业证书考试工作。9指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进教学质量和学校各项管理工作的提高；指导有关的教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作；组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。10负责全区教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；指导全区学校的保密、档案、计生等工作。指导学校勤工俭学工作。11指导全区中小学校、幼儿园的保卫、安全、稳定工作，协同有关职能部门治理好校园周边环境，及时妥善处理学校突发事件。做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育等工作。二、2016 年度

6、部门决算表2016 年度部门决算报表公开情况：4（一）收入支出决算总表公开 01 表编制单位：官渡区教育局 单位：万元收 入 支 出项目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 26,384.9 一、一般公共服务 28 9.7其中：政府性基金 2 20.0 二、外交 29 0.0二、上级补助收入 3 三、国防 30 0.0三、事业收入 4 四、公共安全 31 0.0四、经营收入 5 五、教育 32 25,255.2五、附属单位缴款 6 六、科学技术 33 1,100.0六、其他收入 7 七、文化体育与传媒 34 8 八、社会保障和就业 35 9 九

7、、医疗卫生与计划生育 36 10 十、节能环保 37 11 十一、城乡社区 38 12 十二、农林水 3913 十三、交通运输 40 14 十四、资源勘探信息等 41 15 十五、商业服务业等 42 16 十六、金融 43 17 十七、援助其他地区 44 18 十八、国土海洋气象等 45 19 十九、住房保障 46 20 二十、粮油物资储备 47 21 二十一、其他 4820.022 二十二、债务还本 49 523 二十三、债务付息 50 本年收入合计 24 26,384.9 本年支出合计 51 26,384.9用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 上年结转和结余 26 年末结转和结余

8、 53 合计 27 26,384.9 合计 54 26,384.9注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（二）收入决算表公开 02 表编制单位：官渡区教育局 单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 6 7 8类款项合计 17,859.10 17,703.30 201 一般公共服务支出 9.7 9.7 20111 纪检监察事务 3.0 3.0 2011199 其他纪检监察事务支出 3.0 3.0 20113 商贸事务 6.7 6.7 2011308 招商引资 6.7 6.7 205 教

9、育支出 25,255.2 25,255.2 20501 教育管理事务 3,544.2 3,544.2 2050101 行政运行 559.5 559.5 2050102 一般行政管理事务 2,984.7 2,984.7 20502 普通教育 7,232.2 7,232.2 2050201 学前教育 22.6 22.6 2050202 小学教育 4,936.0 4,936.0 2050203 初中教育 1,538.6 1,538.6 2050204 高中教育 315.8 315.8 2050299 其他普通教育支出 419.2 419.2 20503 职业教育 971.8 971.8 205030

10、2 中专教育 205.0 205.0 2050304 职业高中教育 730.3 730.3 62050399 其他职业教育支出 36.5 36.5 2050999 其他教育费附加安排的支出 11,984.00 11,984.00 20599 其他教育支出 53.2 53.2 2059999 其他教育支出 53.2 53.2 213 农林水支出 0.7 0.7 20507 特殊教育 50.4 50.42050701 特殊学校教育 50.4 50.420509 教育费附加安排的支出 13,456.6 13,456.62050901 农村中小学校舍建设 726.6 726.62050905 中等职业

11、学校教学设施 32.6 32.62050999 其他教育费附加安排的支出 12,697.5 12,697.5206 科学技术支出 1,100.0 1,100.0 20699 其他科学技术支出 1,100.0 1,100.0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（三）支出决算表公开 03 表编制单位：官渡区教育局 单位：万元项目支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类款项合计 26,384.9 8,843.5 17,541.4 201 一般公共服务支出 9.7 9.7 0.0 20111 纪检监察事务 3

12、.0 3.0 0.0 2011199 其他纪检监察事务支出 3.0 3.0 0.0 20113 商贸事务 6.7 6.7 0.0 2011308 招商引资 6.7 6.7 0.0 205 教育支出 25,255.2 8,813.9 16,441.4 20501 教育管理事务 3,544.2 559.5 2,984.7 2050101 行政运行 559.5 559.5 0.0 2050102 一般行政管理事务 2,984.7 0.0 2,984.7 20502 普通教育 7,232.2 7,232.2 0.0 2050201 学前教育 22.6 22.6 0.0 72050202 小学教育 4,

13、936.0 4,936.0 0.0 2050203 初中教育 1,538.6 1,538.6 0.0 2050204 高中教育 315.8 315.8 0.0 2050299 其他普通教育支出 419.2 419.2 0.0 20503 职业教育 971.8 971.8 0.0 2050302 中专教育 205.0 205.0 0.0 2050304 职业高中教育 730.3 730.3 0.0 2050399 其他职业教育支出 36.5 36.5 0.0 20507 特殊教育 50.4 50.4 0.0 2050701 特殊学校教育 50.4 50.4 0.0 20509 教育费附加安排的支

14、出 13,456.6 0.0 13,456.62050901 农村中小学校舍建设 726.6 0.0 726.62050905 中等职业学校教学设施 32.6 0.0 32.62050999 其他教育费附加安排的支出 12,697.5 0.0 12,697.5206 科学技术支出 1,100.0 0.0 1,100.020699 其他科学技术支出 1,100.0 0.0 1,100.02069999 其他科学技术支出 1,100.0 0.0 1,100.0 229 其他支出 20.0 20.0 0.0 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 20.0 20.0 0.0 229600

15、4 用于教育事业的彩票公益金支出 20.0 20.0 0.0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。（四）财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：官渡区教育局 单位：万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 26,364.9 一、一般公共服务 30 9.7 9.7二、政府性基金预算财政拨款2 20.0 二、外交 31 83 三、国防 32 4 四、公共安全 33 5 五、教育 34 25,255.2 25,255.2 6 六、科学技术 35 1,100.

16、0 1,100.0 7 七、文化体育与传媒 36 8 八、社会保障和就业 37 9 九、医疗卫生与计划生育 38 10 十、节能环保 39 11 十一、城乡社区 40 12 十二、农林水 41 13 十三、交通运输 42 14 十四、资源勘探信息等 43 15 十五、商业服务业等 44 16 十六、金融 45 17 十七、援助其他地区 46 18 十八、国土海洋气象等 47 19 十九、住房保障 48 20 二十、粮油物资储备 49 21 二十一、其他 50 20.0 0.0 20.022 二十二、债务还本 51 23 二十三、债务付息 52 本年收入合计 24 26,384.9 本年支出合计

17、 53 26,384.9 26,364.9 20.0年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 合计 29 26,384.9 合计 58 26,384.9 26,364.9 20.0注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 05 表编制单位： 官渡区教育局 单位：万元项目 上年结转和结余 本年收 入 本年支出 年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计

18、合计 基本支 出 项目支出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10类款项合计 26,364.9 26,364.9 8,823.5 17,541.4 201 一般公共服务支出 9.7 9.7 9.7 0.0 20111 纪检监察事务 3.0 3.0 3.0 0.0 2011199 其他纪检监察事务支出 3.0 3.0 3.0 0.0 20113 商贸事务 6.7 6.7 6.7 0.0 2011308 招商引资 6.7 6.7 6.7 0.0 205 教育支出 25,255.2 25,255.2 8,813.9 16,441.4 20501 教育管

19、理事务 3,544.2 3,544.2 559.5 2,984.7 2050101 行政运行 559.5 559.5 559.5 0.0 2050102 一般行政管理事务 2,984.7 2,984.7 0.0 2,984.7 20502 普通教育 7,232.2 7,232.2 7,232.2 0.0 2050201 学前教育 22.6 22.6 22.6 0.0 102050202 小学教育 4,936.0 4,936.0 4,936.0 0.0 2050203 初中教育 1,538.6 1,538.6 1,538.6 0.0 2050204 高中教育 315.8 315.8 315.8

20、0.0 2050299 其他普通教育支出 419.2 419.2 419.2 0.0 20503 职业教育 971.8 971.8 971.8 0.0 2050302 中专教育 205.0 205.0 205.0 0.0 2050304 职业高中教育 730.3 730.3 730.3 0.0 2050399 其他职业教育支出 36.5 36.5 36.5 0.020507 特殊教育 50.4 50.4 50.4 0.02050701 特殊学校教育 50.4 50.4 50.4 0.020509 教育费附加安排的支出 13,456.6 13,456.6 0.0 13,456.62050901 农村中小学校舍建设 726.6 726.6 0.0 726.62050905 中等职业学校教学设施 32.6 32.6 0.0 32.62050999 其他教育费附加安排的支出 12,697.5 12,697.5 0.0 12,697.5 206 科学技术支出 1,100.0 1,100.0 0.0 1,100.0 20699 其他科学技术支出 1,100.0 1,100.0 0.0 1,100.0 2069999 其他科学技术支出 1,100.0 1,100.0 0.0 1,100.0 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。