2016年度市委群众信访工作部决算情况说明.doc

1、12016 年度市委群众信访工作部决算情况说明目 录第一部分 概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表（见附件）一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释2市委群众信访工作部2016 年度部门决算情况说明第一部分市委群众信访工作部概况一、主要职责（一）部门机构设置及职能市委群众信访工作部是鹤壁市一级预算

2、单位。主要负责全市赴市信访群众的接待，信访事项的受理、督查，对全市各部门信访业务进行指导。我单位下设 7 个科室，分别为：办公室，接访一科，接访二科，办信科，网络投诉科，督查科，复查复核办公室。按照中央及省有关领导同志的要求，经市委、市政府领导同意，我市设立驻京信访工作组，主要协助中央国家机关接待和处理我市群众赴京上访问题（二）人员构成情况截至目前机关行政编制 12 人，工勤 2 人，实有 21 人。2012年 9 月成立鹤壁市人民群众来访服务中心，机构规格相当正科级，为全供事业单位，隶属市信访局（市委群工部），核定事业编制 6 名，现有人员 5 人。主要职责是：负责登记人民群众来访；协调相关

3、部门联合接访；负责市领导接待日的服务工作；负责来访群众的服务工作；负责进驻中心相关部门的协调服务工作；负责中心的日常管理工作。3二、决算单位构成市委群众信访工作部决算 包 括 局机 关 本 级 决 算 和 局 属 二 级事 业 单 位 人 民 群 众 来 访 服 务 中 心 决 算 。4第二部分2016 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部汇总 单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 607.32 一、一般公共服务支出 30 526.50二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.0

4、0三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.007 七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 38.139 九、医疗卫生与计划生育支出 38 18.7310 十、节能环保支出 39 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.0012 十二、农林水支出 41 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业

5、等支出 44 0.0016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 18.1120 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 0.0022 二十二、债务还本支出 51 0.0023 二十三、债务付息支出 52 0.0024 53 本年收入合计 25 607.32 本年支出合计 54 601.48用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00年初结转和结余 27 172.01 年末结转和结余 56 177.8528 57 总计 29 779.

6、33 总计 58 779.335注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6公 开 02表部 门 ： 中 共 河 南 省 鹤 壁 市 委 群 众 信 访 工 作 部 汇 总 单 位 ： 万 元1 2 3 4 5 6 7607.32 607.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00一 般 公 共 服 务 支 出 519.39 519.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00信 访 事 务 67.00 67.00 0.00 0.00

7、 0.00 0.00 0.00其 他 共 产 党 事 务 支 出 452.39 452.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00行 政 运 行 285.02 285.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00一 般 行 政 管 理 事 务 93.56 93.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00事 业 运 行 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 共 产 党 事 务 支 出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00社 会 保 障 和 就 业 支 出 45.14 45.14 0.0

8、0 0.00 0.00 0.00 0.00行 政 事 业 单 位 离 退 休 45.14 45.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 45.14 45.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00医 疗 保 障 21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00行 政 单 位 医 疗 11.08 11.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00事 业 单 位 医 疗 1

9、.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00公 务 员 医 疗 补 助 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 保 障 支 出 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 改 革 支 出 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 公 积 金 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.%d 项 目本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助收 入功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称事 业 收入 经 营 收

10、入 附 属 单 位上 缴 收 入 其 他 收 入栏 次合 计2012010320103082013620136012013602210050120136502013699208208052210201注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。收 入 决 算 表21005022100503221221022080504210210057公 开 03表部 门 ： 中 共 河 南 省 鹤 壁 市 委 群 众 信 访 工 作 部 汇 总 单 位 ： 万 元1 2 3 4 5 6601.48 358.36 243.12 0.00 0.00 0.00一 般 公 共

11、服 务 支 出 526.50 283.39 243.12 0.00 0.00 0.00其 他 共 产 党 事 务 支 出 526.50 283.39 243.12 0.00 0.00 0.00行 政 运 行 253.93 253.93 0.00 0.00 0.00 0.00一 般 行 政 管 理 事 务 114.14 0.00 114.14 0.00 0.00 0.00事 业 运 行 29.45 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00其 他 共 产 党 事 务 支 出 128.98 0.00 128.98 0.00 0.00 0.00社 会 保 障 和 就 业 支 出 38.13

12、38.13 0.00 0.00 0.00 0.00行 政 事 业 单 位 离 退 休 38.13 38.13 0.00 0.00 0.00 0.00未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 38.13 38.13 0.00 0.00 0.00 0.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 18.73 18.73 0.00 0.00 0.00 0.00医 疗 保 障 18.73 18.73 0.00 0.00 0.00 0.00行 政 单 位 医 疗 9.79 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00事 业 单 位 医 疗 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00

13、 0.00公 务 员 医 疗 补 助 7.75 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 保 障 支 出 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 改 革 支 出 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00住 房 公 积 金 18.11 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补助 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称项 目 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出20136502013699栏 次合 计20120136注 ： 本 表

14、反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 。21005210050121005022100503一 一 一 一 一221221022210201208208052080504210201360120136028公 开 04表部 门 ： 中 共 河 南 省 鹤 壁 市 委 群 众 信 访 工 作 部 汇 总 单 位 ： 万 元栏 次 1 栏 次 2 3 4一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 607.32一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 31 526.50 526.50 0.00二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 0.00二 、 外 交 支 出

15、32 0.00 0.00 0.003 三 、 国 防 支 出 33 0.00 0.00 0.004 四 、 公 共 安 全 支 出 34 0.00 0.00 0.005 五 、 教 育 支 出 35 0.00 0.00 0.006 六 、 科 学 技 术 支 出 36 0.00 0.00 0.007 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 37 0.00 0.00 0.008 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 38 38.13 38.13 0.009 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 39 18.73 18.73 0.0010 十 、 节 能 环 保 支 出 4

16、0 0.00 0.00 0.0011 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 41 0.00 0.00 0.0012 十 二 、 农 林 水 支 出 42 0.00 0.00 0.0013 十 三 、 交 通 运 输 支 出 43 0.00 0.00 0.0014 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 44 0.00 0.00 0.0015 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 45 0.00 0.00 0.0016 十 六 、 金 融 支 出 46 0.00 0.00 0.0017 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出 47 0.00 0.00 0.0018 十 八 、 国

17、 土 海 洋 气 象 等 支 出 48 0.00 0.00 0.0019 十 九 、 住 房 保 障 支 出 49 18.11 18.11 0.0020 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 50 0.00 0.00 0.0021 二 十 一 、 其 他 支 出 51 0.00 0.00 0.0022 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 52 0.00 0.00 0.0023 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 53 0.00 0.00 0.0024 54本 年 收 入 合 计 25 607.32 本 年 支 出 合 计 55 601.48 601.48 0.00一 般 公 共

18、预 算 财政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算财 政 拨 款一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一收 入 支 出项 目 行 次 金 额 项 目 行 次 合 计9公 开 05表部 门 ： 中 共 河 南 省 鹤 壁 市 委 群 众 信 访 工 作 部 汇 总 单 位 ： 万 元1 2 3601.48 358.36 243.12一 般 公 共 服 务 支 出 526.50 283.39 243.12其 他 共 产 党 事 务 支 出 526.50 283.39 243.12行 政 运 行 253.93 253.93 0.00一 般 行 政 管 理 事 务 114.14 0.00 114.14

19、事 业 运 行 29.45 29.45 0.00其 他 共 产 党 事 务 支 出 128.98 0.00 128.98社 会 保 障 和 就 业 支 出 38.13 38.13 0.00行 政 事 业 单 位 离 退 休 38.13 38.13 0.00未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 38.13 38.13 0.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 18.73 18.73 0.00医 疗 保 障 18.73 18.73 0.00行 政 单 位 医 疗 9.79 9.79 0.00事 业 单 位 医 疗 1.20 1.20 0.00公 务 员 医 疗 补 助 7.

20、75 7.75 0.00住 房 保 障 支 出 18.11 18.11 0.00住 房 改 革 支 出 18.11 18.11 0.00住 房 公 积 金 18.11 18.11 0.00 5.%d 项 目本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出功 能 分 类科 目 编 码 科 目 名 称20136502013699栏 次合 计20120136注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 。 21005210050121005022100503一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一221221022

21、2102012082080520805042102013601201360210一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：中共河南省鹤壁市委群众信访工作部汇总 单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 264.20 302 商品和服务支出 22.8130101 基本工资 70.93 30201 办公费 5.8230102 津贴补贴 108.09 30202 印刷费 0.6930103 奖金 39.74 30203 咨询费 0.0030104 其他社会保障缴费 20.06 30204 手续费 0.0030106 伙食

22、补助费 0.12 30205 水费 0.0030107 绩效工资 2.91 30206 电费 1.3130108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.52 30207 邮电费 1.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.0030199 其他工资福利支出 16.83 30209 物业管理费 0.53303 对个人和家庭的补助 71.35 30211 差旅费 3.3530301 离休费 9.00 30212 因公出国（境）费用 0.0030302 退休费 26.61 30213 维修(护)费 0.2030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.0030304

23、抚恤金 16.00 30215 会议费 1.0030305 生活补助 0.22 30216 培训费 1.1830306 救济费 0.00 30217 公务接待费 1.5030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.1830311 住房公积金 18.11 30227 委托业务费 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 3.5830313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 1.40 30240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 0.48310 其他资本性支出 0.0031001 房屋建筑物购建 0.0031002 办公设备购置 0.0031003 专用设备购置 0.0031005 基础设施建设 0.0031006 大型修缮 0.0031007 信息网络及软件购置更 0.00