北京昌平区2016年预算执行情况.DOC

1、北京市昌平区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告在北京市昌平区第五届人民代表大会第一次会议上北京市昌平区财政局局长 沈树祥二一六年十二月0北京市昌平区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告2016 年 12 月 21 日在北京市昌平区第五届人民代表大会第一次会议上北京市昌平区财政局局长 沈树祥各位代表：我受区人民政府委托，向大会提交北京市昌平区 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。 一、2016 年预算执行情况2016 年，全区上下坚决贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及郭金龙书记两次调研昌平指示精神，

2、按照区委四届十一次、十二次全会决策部署和区四届人大六次会议的各项决议，围绕“十三五”规划年度任务，努力适应新常态，坚持稳中求进的总基调，全力夯实收入基础，优化支出结构，深化财税体制改革，全年预算执行情况良好。（一）一般公共预算执行情况一般公共预算预期收入 781700 万元，增长 7.0%，完成预1算的 100.0%，加市对区转移性财力 693626 万元、调入预算稳定调节基金 61911 万元、国有资本经营预算调入 381 万元，上年结转 113472 万元，收入总计 1651090 万元。一般公共预算预期支出 1568636 万元，完成预算的 104.4%，加上解支出 909 万元，安排预

3、算稳定调节基金 46380 万元，结转下年 35165 万元，支出总计 1651090 万元。一般公共预算收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金预算预期收入 1416196 万元，完成调整预算的141.5%，加上年结转 375799 万元、市对区转移性财力 162363万元、新增专项债券收入 50000 万元，收入总计 2004358 万元。政府性基金预算预期支出 1598493 万元，完成调整预算的111.3%，新增专项债券支出 50000 万元，结转下年 355865 万元，支出总计 2004358 万元。政府性基金预算收支平衡。（三）国有资本经营预算执行情况国有资本经营预算预期

4、收入 1424 万元，完成年初预算的147.0%，超收 455 万元，主要原因是利润收入超收 399 万元，股利股息收入超收 56 万元，加上年结转 582 万元，收入总计2006 万元。国有资本经营预算预期支出 1257 万元，完成年初预算的 100.0%。加调入一般公共预算 381 万元，结转下年 3682万元，支出总计 2006 万元。需要说明的是，上述数字在财政决算编制工作完成后，还会有所变化。（四）2016 年预算执行效果1.收入走势缓中趋稳，收入结构保持合理化受经济下行压力、营改增政策性减收等影响，税收收入增速放缓，预期占比 80%。第二产业完成财政收入 150000 万元，同比下

5、降 10598 万元，下降 6.6%，占财政收入比重的 19.2%。第三产业完成财政收入 500000 万元，同比增收 42554 万元，增长 9.3%，占财政收入比重的 64.0%。2.推进创新驱动发展，着力优化产业格局投入 827491 万元新设立企业和金融基金，支持全国小微企业创新创业示范城市建设，精心打造回龙观、天通苑两个双创社区，优化创新创业生态。持续推进未来科技城、沙河大学城、新城东区、创新基地等重点功能区建设。集中退出工业污染企业，置换引进一批现代服务业，带动区内产业提档升级。充分发挥昌发展公司引导作用，促进中关村园区企业发展，入园企业超 3700 家。3.城市治理扎实推进，着力

6、提高城市运行保障能力3投入 262514 万元保障城市高效运行。改善交通出行环境质量，推进交通拥堵治理，保障了回南北路、京藏高速西辅路疏堵工程等 14 个项目竣工通车；加快推进太平庄北街（一期）、兴延高速等 12 个项目建设。加强重点区域环境综合整治，提升了水南路、昌赤路沿线及十三陵景区等周边道路两侧环境质量。投入 33036 万元保障城市正常运转。完善城乡道路照明、垃圾消纳等设施，提升电网安全运营保障能力。增加新能源公交车、公共自行车，安装电动汽车充电桩，倡导绿色出行。加大执法办案、装备配备投入，保障城市安全运行。4.民生事业持续发展，着力增进人民福祉投入 311500 万元支持教育事业发展

7、。改善全区基础教育办学条件，推进中小学可视化教育综合应用平台等信息化建设。引进北京市棉花胡同幼儿园回龙观园等多所名校分园，确保了北京市第 161 中学回龙观学校正式开学。支持昌平职业学校、北京交通职业技术学院等职业教育事业发展。保障了教师福利待遇等政策的落实。投入 24462 万元支持公共文化体育事业发展。启动首都公共文化服务示范区创建工作，开展公益惠民演出、“送欢乐下4基层”等系列文艺活动。支持更新购置全民健身器材，保障第三届北京国际魔术大会顺利召开，确保乐多港假日广场、奥特莱斯购物中心顺利开业。投入 130998 万元支持社会保障和就业。全面落实城乡低保对象、优抚对象、残疾人等特殊群体补助

8、标准提高政策。推进退役士兵安置工作。做好社会公益性就业组织建设，促进农村劳动力、残疾人就业。推进养老产业发展，启动机关事业单位养老保险制度改革等。投入 114200 万元支持医疗卫生事业发展。做好国家卫生区复审、创建全国健康示范区等资金保障工作。加大基层医疗卫生体系建设保障力度，促进国家免疫计划、妇幼保健工作开展。支持区医院、中医院综合楼项目建设，提高医疗保障能力。投入 39896 万元做好保障性安居工程。支持棚户区改造、老旧小区综合整治。支持北郝庄、昌平新城东区等安居工程项目建设。发放低收入群体廉租、公租和市场租赁补贴。投入 57047 万元支持强农惠农。落实粮食补贴、农业保险等惠农惠民政策

9、。改善农业基础设施，提升农村环境品质。持续扶持草莓、苹果及栗蘑等产业发展，引导农民创业增收，吸纳本地劳动力参与做好生态林养护管理工作。推进低收入村发5展、低收入户增收致富。继续支持农宅抗震节能改造。5.生态环境持续改善，着力建设美丽昌平投入 57583 万元推进大气污染治理。持续落实清洁空气行动计划。实施“五个一批”减煤换煤工程，完成 19.8 万吨减煤换煤任务，完成六环路内燃气管网覆盖地区燃煤锅炉改造。更新淘汰老旧机动车 2.5 万辆。加快推进阿苏卫循环经济园项目建设，完善垃圾消纳处理和可再生资源回收利用体系。投入 384634 万元实施环境整治工程。继续推进绿化造林工程，加大重点区域地上物

10、拆除腾退力度，完成 3500 亩重点地区平原绿化工程。启动京津风沙源治理二期工程，推进 8000 亩山区造林项目建设。推进南沙河、幸福河等中小河道治理工程。支持农村污水处理、小城镇污水处理设施配套管网工程。（五）落实区人大决议及推进财税改革情况1.预算管理持续完善。认真执行区人大批复的 2016 年预算，加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度。制定了区级专项资金管理办法，修订了区级财政拨款结余资金管理办法，增强预算执行的刚性约束。加快盘活存量资金,预计全年盘活财政存量资金 585000 万元，盘活比例 90%以上。进一步完善公用经费定额补助标准，提高部门运行保障6能力。加

11、强预算绩效目标管理，扩大绩效评价管理范围。加大预决算信息公开力度，将预决算基本支出细化公开至经济分类的款级科目。2.财政管理持续加强。进一步推进国库集中支付改革，实现国库集中支付预算单位全覆盖。完善政府采购管理，加快立项审批程序，规范单位政府采购行为。强化财政监督，严肃财经纪律，完善内控机制，严格落实会议费、培训费等经费管理办法。推动政府与社会资本合作（PPP）项目，提高政府公共服务保障能力。完善国有资产管理制度，完成行政事业单位国有资产清查及产权登记，维护国有资产安全完整。3.债务管理水平持续提升。认真落实关于加强政府性债务管理的实施意见，规范政府举债融资机制、实施债务规模控制，全区债务风险

12、指标低于预警水平。2016 年经区人大常委会批准，向市政府申请代发新增地方政府专项债券 50000 万元,主要用于新城东区道路建设和温榆河污水处理项目建设，年末全区政府性债务余额 335500 万元。各位代表，2016 年是本届政府换届之年，回顾五年来的工作，全区财政收入保持平稳增长，财政收入总量达到 3298027万元，年均增长率 11.5%。财政支出结构进一步优化，服务保7障能力明显提升。五年支出总量达到 6996483 万元，有效推动了流动人口调控、拆违控违、低端产业清退、生态环境建设等一系列重大任务顺利实施。但是，我们也清醒认识到财政运行中仍面临一定的困难和挑战：一是受宏观环境和营改增

13、政策性减收影响，财政收入呈现增速放缓的态势，组收难度进一步加大；二是城市建设、民生事业发展、产业转型升级以及各项政策性增资等支出对财政保障能力提出了更高要求，收支矛盾更加突出；三是财政改革任务艰巨，预算执行不规范、资金使用效益不高的问题亟需解决。在今后的工作中，我们将采取有效措施和方法，认真加以解决。二、2017 年预算草案（一）2017 年预算编制的指导思想2017 年我区财政工作和预算编制指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，落实区委全会决策部署，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，完善预算管理体系，实施财政中期规划，全面推进预算公开。坚持依法理财、加强

14、财政监督、厉行勤俭节约，全面提高财政服务保障能力。（二）2017 年收支预算的总体安排81.一般公共预算安排情况按照“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点”的原则，综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，2017 年一般公共预算收支安排情况如下：2017 年区级一般公共预算预期收入 836500 万元，同比增长 7.0%；加市对区转移性财力提前告知资金 691329 万元、调入预算稳定调节基金 51612 万元、国有资本经营预算调入 429万元、收回生育津贴调入 2135 万元，上年结转 35165 万元，收入总计 1617170 万元。2017 年区级一般公共预算支出 1616261万元，增长 7.6%，加上解支出 909 万元，支出总计 1617170 万元。区级一般公共预算收支平衡。2017 年区级预备费安排 16500 万元，占预算支出的1.02%。符合预算法 1%-3%的要求。2017 年区提前告知镇街转移支付预算 168465 万元，其中：一般性转移支付 140583 万元，专项转移支付 27882 万元。2017 年区级党政机关“三公”经费财政拨款支出预算安排4782 万元。其中：因公出国（境）费用 400 万元，公务接待费202 万元，公务用车购置及运行维护费 4180 万元。按照政府采购法规定，区级部门预算中政府采购项目的预