1、12015 年胶州市目标管理绩效考核办公室部门决算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015 年部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况4一、主要职能根据胶州市机构编制委员会关于设立胶州市目标管理绩效考核办公室的通知（胶编字2004 15 号）和 关于设立有关机构的通知（胶编字201
2、3 9 号），胶州市目标 管理绩效考核办公室的主要职能是：负责组织对全市镇、街道办事处和市直部门、单位年度工作目标责任制的制定、督查落实、考核及青岛市对我市的工作目标考核管理绩效考核工作；负责组织实施我市电话民意调查工作，通过问卷调查、网上评议、电话访问、即时评价和日常监控等方式，完成镇办和市直部门科（股）级科室测评工作。二、部门决算单位构成单位规格为正科级事业单位，无所属二级单位，本级决算即本单位汇总决算，经费由财政全额拨款，单位内设 4 个事业机构，分别为综合调研科、目标管理科、考核奖惩科、测评科。5第二部分2015 年部门决算表6收入支出决算总表公开 01 表单位：万元收 入 支 出项
3、目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数一、财政拨款收入 1 223.18 一般公共服务支出 30 223.18二、上级补助收入 2 31三、事业收入 3 32四、经营收入 4 33五、附属单位上缴收入 5 34六、其他收入 6 357 368 379 3810 3911 4012 4113 4214 4315 4416 4517 4618 4719 4820 4921 5022 5123 5224 53本年收入合计 25 223.18 本年支出合计 54 223.18用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55上年结转和结余 27 年末结转和结余 5628 57合计 29 223.
4、18 合计 58 223.18注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7收入决算表公开 02 表 单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收 入 附属单位上缴收入 其他收 入类 款 项 合 计 223.18 223.18 0201一般公共服务支出 223.18 223.18 020131党委办公厅（室）及相关机构事务223.18 223.18 02013101 行政运行 136.50 136.50 02013102一般行政管理事务 7.70 7.70 02013105 专项业务 61.22 61
5、.22 02013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出17.76 17.76 08支出决算表公开 03 表 单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类 款 项 合 计 223.18 147.26 75.92201一般公共服务支出 223.18 147.26 75.9220131党委办公厅（室）及相关机构事务223.18 147.26 75.922013101 行政运行 136.50 136.50 0.002013102一般行政管理事务 7.70 7.70 0.002013105 专项业
6、务 61.23 0 61.232013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出17.75 3.06 14.699财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 223.18一、一般公共服务支出 15 223.18 223.18 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 223.18 本年支出合计 23 223.18 223.
7、18 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款12 26 13 27 合计 14 223.18 合计 28 223.18 223.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表 单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合 计 223.18 147.26 75.92201 一般公共服务支出 223.18 147.26 75.9220131 党委办公厅（室）及相关机构事务 223.18 147.26 75.922013101 行政运行 136.50 136.50 0.002013102 一般行政管理事务 7.70 7.70 0.002013105 专项业务 61.23 0 61.222013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 17.75 3.06 14.69
