2017年成都金牛高新技术产业园区.DOC

1、2017 年成都金牛高新技术产业园区管委会预算第一部分 成都金牛高新技术产业园区管委会概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能成都金牛高新技术产业园区管委会是行政单位，基本职能为：1、协调编制成都金牛高新技术产业园西区和北区起步园城市建设规划、产业规划，并组织实施。2、牵头拟订推进园区建设发展的措施办法，并组织实施。3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作4、牵头协调重大产业化项目的促进工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目。5、负责园区内企业服务工作。6、负责协调园区基础设施建设、负责土地上市的策划包装工作7、负责园区相关产业发展统计、分析工作。8、承办区委、区政府交办的其他

2、事项的工作。 （二）2017 年重点工作2017 年，园区将紧紧围绕区第七次党代会精神，按照推进“一升两转 “、构建“145“ 现代产业体系的工作要求，以规划调整为龙头，以土地收储为抓手，促进园区产业转型升级、城市形象全面提升，确保“金牛科技新城“建设开好头、起好步。2017 年，园区力争实现工业总产值 80 亿元，固定资产投资 10 亿元；开工项目 4 个，竣工项目 3 个；实现收储土地 2 宗；完成 1 个特色楼宇项目包装，新增 1 个税收 1000 万楼宇；引进重大项目 2 个，引进总部和生产性服务业企业 200 家以上，注册资金 15 亿元以上。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止

3、2016 年 12 月，共有编制 13 名，实有在职人员17 人。其中: 行政编制 13 名，实际 15 人；事业编制 0 名，实际 2 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 2 人。（二）单位构成成都金牛高新技术产业园区管委会内设 4 个科室，综合科、规划发展科、项目管理科、企业服务科。第二部分 成都金牛高新技术产业园区管委会 2017 年部门预算情况说明一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明2017 年财政拨款收支总预算 591.73 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 573.56 万元、政府性基金预算当年拨款收入 0 万元、上年结转 18.17 万元。

4、支出包括：一般公共服务支出 591.73 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、 、结转下年 0 万元。二、2017 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都金牛高新技术产业园区管委会 2017 年一般公共预算当年拨款 573.56 万元，比 2016 年预算数 669.57 万元减少 96.01 万元，下降 14%（或与 2016 年预算持平） ，变动的主要原因是单位 2017 年预算项目支出经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况行政运行（类）支出 209.45 万元，占 37%；一般行政管理事务（类）支出 200 万元，占 34%；其他科学技术

5、管理事务（类）支出 80 万元，占14%；社会保障和就业（类）支出 40.63 万元，占 7%；行政单位医疗（类）支出 14.82 万元，占 3%；住房公积金（类）支出 28.66 万元，占 5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、206（类）01（款）01（项）预算数为 209.45 万元，比 2016 年预算数 325.17 万元减少 115.72 万元，下降 36%（或与 2016 年预算持平） ，变动的主要原因是单位2016 年人员变动。2、206（类)01（款）02（项）预算数为 200 万元，比 2016 年预算数 200 万元增加/减少 0 万元与 2016 年预算持平。

6、3、206（类）01（款）99（项）预算数为 80 万元，比 2016 年预算数 80 万元增加/减少 0 万元与 2016 年预算持平。4、208（类）05（款）05（项）预算数为 29.02 万元，比 216 年预算数 22.66 万元增加 6.36 万元，增加 28%，变动原因是单位人员增加。5、208（类）05（款）06（项）预算数是 11.61 万元，比 2016 年预算数增加 11.61 万元，增加 100%，变动的主要原因是 2016 年不缴职业年金，2017 年为新增缴费项目。6、210（类）11（款）01（项）预算数是 11.4 万元，比 2016 年预算数 7.06 万元增

7、加 4.34 万元，增加 61%，变动原因是行政单位医疗缴费基数调整。7、210（类）11（款）03（项）预算数是 3.42 万元，比 2016 年预算数 3.06 万元增加 0.36 万元，增加 11%，变动原因是单位人员增加。8、221（类）02（款）01（类）预算数是 28.66 万元，比 2016 年预算数 28.40 万元增加 0.26 万元，增加 1%，变动原因是单位人员增加。三、2017 年基本支出情况说明成都金牛高新技术产业园区管委会 2017 年基本支出293.56 万元，其中：人员经费 200.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资

8、福利支出；30101：基本工资；30102：津贴补贴；30103：奖金；30104：其他社会保障缴费；30108：机关事业单位基本养老保险缴费；30109：职业年金缴费；公用经费 56.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；30201：办公费；30231：公务用车运行维护费；30239：其他交通费用；30228：工会经费；30229：福利费；对个人和家庭的补助 36.23 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。30311：住房公积金；30307：医疗费；30199：其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公

9、”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017 年预算安排 0 万元，较 2016 年 0 万元预算增加/减少 0 万元，增长 /下降 0%（或与 2016 年预算持平） ，变动的主要原因是 2016 年与 2017 年一样是区上统筹安排。根据 2017 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。出国（境）团组主要包括（团组名称）等，计划完成（预期绩效） 。（二）公务接待费2017 年预算安排 1 万元，较 2016 年预算 1 万元增加/减少 0 万元，与 2016 年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费核定保留车编 2 辆，2017 年预算安排公务用车购置及运行维护

10、费 6.4 万元，较 2016 年预算 9.2 万元减少 2.8 万元，下降 30%（或与 2016 年预算持平） ，变动的主要原因是车改车辆减少。2017 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。2017 年安排公务用车运行维护费 6.4 万元。用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明成都金牛高新技术产业园区管委会 2017 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元，主要用于。六、2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，成都金牛高新技

11、术产业园区管委会的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转。收入包括：2013202 一般公共服务；2013699 其他共产党事务；2060101 行政运行；2060102 一般行政管理事务；2060199 其他科学技术管理事务；2080505 机关事业单位养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费；2101101 行政单位医疗；2101103 公务员医疗补助；2210201 住房公积金。 支出包括：2013202 一般公共服务；2013699 其他共产党事务；2060101 行政运行；2060102 一般行政管理事务；2060199

12、 其他科学技术管理事务；2080505 机关事业单位养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费；2101101 行政单位医疗；2101103 公务员医疗补助；2210201 住房公积金。成都金牛高新技术产业园区管委会 2017 年收支总预算591.73 万元。七、2017 年收入预算情况说明成都金牛高新技术产业园区管委会 2017 年收入预算591.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 573.56 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他

13、收入等 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占0%；上年结转 18.17 万元，占 3%。八、2017 年支出预算情况说明2017 年部门预算本年支出总计 591.73 万元，其中：基本支出预算 293.56 万元，占 49.6%；部门项目支出预算298.17 万元，占 50.4%； 专项资金 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位的补助支出 0 万元，占 0%。9、其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费安排情况2017 年度，高管委机关运行经费安排为 56.48 万元，比 2016 年增加 17.17 万元，因车改 2017 年增加了职工车贴。（二）政府采购情况2017 年成都金牛高新技术产业园区管委会政府采购预算总额 16.9 万元，其中：政府采购货物预算 16.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。（三）国有资产占有使用情况2016 年，成都金牛高新技术产业园区管委会共有车辆4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用处 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备0 台（套） 。2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置单位价值