万盛经开区妇联2018年部门预算情况.DOC

1、 1 万盛经开区妇联 2018 年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责1.围绕党的中心工作，指导全经开区各级妇联按照中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导。2.调查、研究城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向经开区党工委、管委会提出决策建议，协助党工委管理下级妇联干部。3.组织、动员妇女投身改革开放和经济社会建设。指导和推动经开区妇女工作的开展。4.教育、引导妇女增强“四自” 、“四有”精神，表彰、宣 传先进妇女，开展妇女干部培训。5.代表妇女参与国家和社会事务管理。按照有关规定，向经开区党工委推荐优秀女干部，推动实

2、施妇女发展纲要和儿童发展纲要、妇女权益保障法、未成年人保护法等法律、法规，维护妇女儿童的合法权益。6.为妇女儿童服务。牵头协调、推动社会各界为妇女儿童办实事。做好家庭教育工作。7.加强与各族各界妇女的联系，发展同各地妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。 2 8.负责机关党的建设，做好职工的思想政治工作。9.指导、协调下属单位因地制宜开展经营活动，以发展经开区妇女儿童事业。10.承办经开区党工委、管委会和市妇联交办的其他事项。11.承担经开区管委会妇女儿童工作委员会办公室的工作。（二）单位构成重庆市万盛经开区妇联为党工委和市妇联领导的全区各族各界妇女的群众团体，内设 3 个职能科室：妇联办公室、

3、权益部和发展部；1 个直属事业单位：妇联妇女儿童工作委员会办公室，属财政全额拨款事业单位）。单位在职人员中共有行政编制 5 人（其中 2017 年新增 2 人，减少 1 人），全额拨款事业编制 4 人（其中 2017 年新增 1 人）。二、部门预算情况说明2018 年一般公共预算财政拨款收入 182.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 182.48 万元，比 2017 年增加 24.02 万元。其中：基本支出 182.48 万元，比 2017 年增加 65.02 万元，主要用于保障我会在职人员（2017 年我会新增加人员 3 人，减少 1 人）工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活

4、补助，及保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 0 万元，比 2017 年减少 41 万元，主要是妇女儿童专项经费、三八节活动经费等未纳入年初预算安排。2018 年政府性基金预算收入 0 万元。 3 三、“三公 ”经费预算 说明2018 年“三公 ”经费预 算 7.2 万元，与 2017 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.2 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与 2017 年持平。四、其他重要事项的情况说明1. 部门运行经费（即公用经费）。2018 年一般公共预算财政拨款运行经费 53.52 万元，主要用于：办公费、三公经费、电费、培训

5、费、工会经费以及其他商品和服务支出。2. 政府采购经费。2018 年政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元。五、专业性名词解释1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公 ”经费 ：指用一般公共 预算财政 拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

6、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映 4 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：1.万盛经开区妇联 2018 年收支总表2.万盛经开区妇联 2018 年收入总表3.万盛经开区妇联 2018 年支出总表4.万盛经开区妇联 2018 年财政拨款收支总表5.万盛经开区妇联 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表6.万盛经开区妇联 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表7.万盛经开区妇联 2018 年一

7、般公共预算“三公” 经 费支出表8.万盛经开区妇联 2018 年政府性基金预算支出表 5 附件 1万盛经开区妇联 2018 年部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一般公共预算拔款收入 182.48一般公共服务支出 145.61政府性基金预算拨款收入 国防支出国有资本经营预算拨款收入 公共安全支出事业收入 教育支出事业单位经营收入 科学技术支出其他收入 文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 16.76医疗卫生与计划生育支出 8.43住房保障支出 11.67其他支出债务付息支出国有资本经营预算支出本年收入合计 182.48 本年支出合计 182.48用事业基金弥补收支差额 结

8、转下年上年结转收入总计 182.48 支出总计 182.48 6 万盛经开区妇联 2018 年收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入合计 182.48 182.48201 一般公共服务支出 145.61 145.6120129 群众团体事务 145.61 145.612012901 行政运行 91.74 91.742012950 事业运行 53.88 53.88208 社会保障和就业支出 16.76 16.7620805 行政事业单位离退休 16.76 16.762080505 机关事业单位基本养老保险缴

9、费支出 11.97 11.972080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.79 4.79210 医疗卫生与计划生育支出 8.43 8.4321011 行政事业单位医疗 8.43 8.432101101 行政单位医疗 5.61 5.612101102 事业单位医疗 2.83 2.83221 住房保障支出 11.67 11.67 7 附件 2附件 3万盛经开区妇联 2018 年支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目支出合计 182.48 182.4820129 群众团体事务 145.61 145.612012901 行政运行 91.74 91.742012950 事业运

10、行 53.88 53.8820805 行政事业单位离退休 16.76 16.762080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.97 11.972080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.79 4.7921011 行政事业单位医疗 8.43 8.432101101 行政单位医疗 5.61 5.612101102 事业单位医疗 2.83 2.8322102 住房改革支出 11.67 11.672210201 住房公积金 11.67 11.6722102 住房改革支出 11.67 11.672210201 住房公积金 11.67 11.67 8 附件 4万盛经开区妇联 2018 年财

11、政拨款收支总体情况表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 182.48 一、本年支出 182.48 182.48 一般公共预算拨款 182.48 一般公共服务支出 145.61 145.61 政府性基金预算拨款 国防支出国有资本经营预算拨款 公共安全支出社会保障和就业支出 16.76 16.76 医疗卫生与计划生育支出 8.43 8.43 二、上年结转 国土海洋气象等支出一般公共预算拨款 住房保障支出 11.67 11.67 政府性基金预算拨款 粮油物资储备支出国有资本经营预算拨款 预备费其他支出债务付息支出

12、国有资本经营预算支出二、结转下年收入总计 182.48 支出总计 182.48 182.48 9 附件 5万盛经开区妇联 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 182.48 182.48201 一般公共服务支出 145.61 145.6120129 群众团体事务 145.61 145.612012901 行政运行 91.74 91.742012950 事业运行 53.88 53.88208 社会保障和就业支出 16.76 16.7620805 行政事业单位离退休 16.76 16.762080505

13、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.97 11.972080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.79 4.79210 医疗卫生与计划生育支出 8.43 8.4321011 行政事业单位医疗 8.43 8.432101101 行政单位医疗 5.61 5.612101102 事业单位医疗 2.83 2.83221 住房保障支出 11.67 11.6722102 住房改革支出 11.67 11.672210201 住房公积金 11.67 11.67 10 附件 6万盛经开区妇联 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出科目编码 科目名称

14、合计 人员经费 公用经费合计 182.48 128.97 53.52301 工资福利支出 128.97 128.9730101 基本工资 62.22 62.2230103 奖金 2.78 2.7830107 绩效工资 2.98 2.9830108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.97 11.9730109 职业年金缴费 4.79 4.7930110 职工基本医疗保险缴费 7.43 7.4330112 其他社会保障缴费 3.81 3.8130113 住房公积金 11.67 11.6730199 其他工资福利支出 21.31 21.31302 商品和服务支出 53.52 53.5230201 办公费 9.65 9.6530202 印刷费 5.40 5.4030205 水费 0.77 0.7730206 电费 2.00 2.0030211 差旅费 19.01 19.0130212 因公出国(境)费用30213 维修(护)费30215 会议费 1.50 1.5030216 培训费 4.98 4.9830217 公务接待费 2.20 2.2030226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 1.30 1.3030229 福利费 0.92 0.92