2013年文昌财政总决算分析.DOC

1、12013 年文昌市财政总决算分析2013 年，面对日趋严峻的国内外经济形势，财政部门认真学习贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协监督支持下，在省财政厅的精心指导下，以“项目建设年 ”和“ 科学规划年”为主线，坚 持以科学发展观为统领，狠抓财源建设，强化收入征管，优化支出结构，着力保障民生，深化财政改革，加强财政监督，较好地完成了市十四届人大三次会议确定的年度目标任务。确保全市经济平稳发展、社会和谐稳定的大好局面。一、公共财政收入执行完成情况及主要特点(一 )公共 财 政收入执 行完成情况2013 年，全市全口径公共财政收入完成 187,0

2、94 万元（与上年同口径，下同)，增收 28,719 万元，增 长 18.1%，按中央、省、地方三级划分：上 划 中 央 库 税 收 收 入 完 成 37,963 万 元 ，增 收6,368 万元，增长 20.2%，完成年度 预算的 98.7%；上划省库税收收入 30,199 万元，增收 5,839 万元，增长 24%，完成年度预算的 104.7%。地方公共 财政收入完成 118,932 万元。2013 年，全市地方公共财政收入完成 118,932 万元，增收16,512 万元，增长 16.1%，完成年度 预算的 100.1%。1.按征收部门划分：国税部门收入完成 10,457 万元，增收 3

3、,181 万元，增长 43.7%，完成年度 预算的 112.9%；地税部2013年 全 市 公 共 财 政 收 入 同 比 情 况 示 图30,199118,93237,963187,09424,360102,420158,37531,59516.120.218.124.0020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一一一0.05.010.015.020.025.030.0一一一%2013

4、一 2012一 2013一 +-%2013年 地 方 公 共 财 政 收 入 -按 征 收 部 门 划 分 示 图77. 2%14%8. 8%一 一 10, 457一 一一 一 91, 786一 一一 一 16, 689一 一2门收入完成 91,786 万元，增收 15,129 万元，增长 19.7%，完成年度预算的 96.8%；财政部门收入完成 16,689 万元，减收1,798 万元，下降 9.7%，完成年度 预算的 113.4%。2按市镇两级收入划分：市本级地方公共财政收入完成54,242 万元，增收 18 万元，完成年度预算的 87.3%，占全市地方公共财政收入的 45.6%；镇级地方

5、公共财政收入完成 64,690万元，增收 16,494 万元，增长 34.2%，完成年度预算的114.2%，占全市地方公共财政收入的 54.4%。3.按收入结构划分：税收收入完成 102,243 万元，增收18,310 万元，增长 21.8%，完成年度 预算的 98.2%；非税收入完成 16,689 万元，减收 1,798 万元，下降 9.7%，完成年度预算的113.4%。(二 )地方公共 财政收入的主要特点1.收入结构进一步优化，地方公共财政收入的均衡性有所改善2013 年，全市地方公共财政收入突破 11 亿元大关，超额完成全年预算任务。从全年收入情况分析，与历年相比，各月份均实现同比增长。

6、从单月来看，1、2、5、6、10 月共 5 个月单月收入超亿元，比上年多出 2 个月份，最低的 11 月份收入也超过 7,000 万元；从季度来看，第一和第二季度的收入均超出3 亿元，比上年多出一个季度，第三和第四季度达到 2 亿多元，2013年 地 方 公 共 财 政 收 入 -按 收 入 结 构 划 分 示 图86%14%一 一 一 一 102,243一 一一 一 一 一 16,689一 一2013年 地 方 公 共 财 政 收 入 -按 市 镇 两 级 划 分 示 图54. 4%45. 6%一 一 一 一 一 54, 242一 一一 一 一 一 64, 690一 一3可见上半年的收入稍微

7、好于下半年；从整体看全年的收入分布相对上年度有明显的改善。 2.主 体 税 种 依 然 起 到 主 导 的 作 用 ，税 收 收 入 的 占 比 有 所提 升2013 年税收收入虽然未能完成年度预算任务，但在主体税种的共同拉动下，增量和增幅稳中有升。税收收入占地方公共财政收入的 86%，比上年提高 4 个百分点，比全省平均比重高 0.3 个百分点，是地方公共财政收入的主要来源。除契税、城镇土地使用税及房产税减收外，其它税种均实现增收。从增量看，增收超仟万有营业税、耕地占用税、企业所得税、增值税及个人所得税，占税收增量的 102.6%。从完成情况看，完成全年预算任务的有增值税、个人所得税、企业所

8、得税、耕地占用税、营业税、印花税。营业税收入 41,760 万元，增收 9,943 万元，增长 31.3%，完成年度预算的 106.2%。占地方公共财政收入的 35.1%，占税收收入的 40.8%，居各税种之首。分行 业 看，建筑业和房地产业仍然是营业税收入的主要来源：建筑业营业税收入 20,269万元，增收 5,559 万元，增长 37.8%，对营业 税增收贡献率为17.5%。主要得益于 我市深入开展“项目建设年”，全力推进重点项目建设。房地产业营业税收入 13,882 万元，增收 4,983 万元，增长 56%，是增长 最快的行业。租赁和商业服务业减收600 万元，主要是自今年 8 月 1

9、 日起实施“营改增” 税收政策，导致部分税源从营业税向增值税转移。耕 地 占 用 税 收 入 16,623 万 元 ，增 收 3,179 万 元 ，增 长23.6%，完 成 年 度 预 算 的 114%，占税收收入的 16.3%，是今年第一个提前完成全年收入任务的税种。 主 要 是 税 务 部 门 加 强 征管 ，按 时 清 理 土 地 出 让 ，及 时 跟 踪 税 款 的 入 库 ，同 时 加 大 对 历 史欠 税 的 清 缴 力 度 ，切 实 做 到 应 收 尽 收 。增值税收入 5,406 万元，增收 1,734 万元，增长 47.2%，完成年度预算的 119.3%。主要是自今年 8 月

10、 1 日起， “营改增”政策的实施，对现代服务业和交通运输业实行营业税改征增值税改革试点工作，受该政策的拉动，2013 年增值税收入、增量及增幅均创新高。4 个月改征增值税收入 2,150 万元，占增值税收入的 39.8%，是拉 动增值税收入增长的主要因素。企 业 所 得 税 收入 8,780 万元，增收 2,884 万元，增长48.9%，完成年度 预算的 115.2%。房 地 产 企 业 所 得 税 收 入 4,0484万 元 ，增 收 1,903 万 元 ，增 长 88.7%；建 筑 业 企 业 所 得 税 收 入2,249 万 元 ，增 收 530 万 元 ，增 长 30.8%。两 个

11、行 业 供 税 增 收 为2,433 万 元 ，占 企 业 所 得 税 增 量 的 84.4%。主 要 是 商 品 房 交 易 活跃 、固 定 资 产 投 资 较 快 增 长 拉 动 。减 收 的 行 业 主 要 是 采 矿 业 ，下降 78.8%，受 钛 矿 销 售 不 景 气 、企 业 经 营 利 润 下 降 所 影 响 。个人所得税收入 2,968 万元，增收 1,044 万元，增长 54.3%，完成年度预算的 117.3%。在各税种中增幅最快，主要是建筑业个人所得税收入和个体工商户所得税的增长。2013 年 ，从 产 业 结 构 提 供 税 收 收 入 情 况 看 ，第 一 产 业 提

12、 供税 收 收 入 377 万元，减收 465 万元，下降 55.2%，占税收收入的 0.4%，比上年同期下降 0.6 个百分点；第二产业提供税收收入 30,741 万元，增收 4,918 万元，增长 19%，占税收收入的 30%，与上年同期下降 0.8 个百分点；第三产业提供税收收入 71,125万元，增收 13,857 万元 ，增 长 24.2%，占 税 收 收 入 的 69.6%，比上 年 同 期 提 高 1.4 个 百 分 点 。从 三 大 产 业 对 比 来 看 ，呈 现 “金 字塔 ”状 ，第 三 产 业 对 税 收 的 贡 献 率 达 到 七 成 ，所 以 做 大 做 强 第 三

13、产 业 是 为 财 政 收 入 提 供 充 足 的 后 续 税 源 ，也 是 为 地 方 政 府 提 供更 多 的 可 支 配 财 力 。据 统 计 ，全 年 固 定 资 产 投 资 达 165 亿 元 ，增 长 16.3%。有效地拉动建筑安装业和房地产业的发展，为税收提供强有力的税源。建筑业税收收入 25,586 万元，增收 6,510 万元，增长34.1%，占税收收入的 25%，占比提高 2.3 个百分点，在一定程度弥补了采矿业减收的缺口。房地产业税收收入 32,921 万 元 ，占 税 收 收 入 的 32.2%，占 比 回 落 7.1 个 百 分 点 ，因 此 房地产业和建筑业仍是提供

14、税收的支柱产业。非 税收入虽然提前三个月完成全年收入任务，但增幅还是下降，受到上年不可比因素的影响，制约着地方公共收入的增长。 国有资本经营收入减收 2,781 万元，主要是上年国有企业改制产权转让一次性收入 2,781 万元，今年无此项收入；行政事业性收费收入也出现减收，主要是防空地下室易地建设费减收 2,230 万元。从预算执行看，市本级未能完成全年收入预算任务，短收7,925 万元，而镇级则超额完成全年收入预算任务，超收 8,050万元。从而有效地弥补市本级收入的缺口，确保全市收入预算任务的完成，实现收入稳步增长。从镇级收入情况看，收入超仟万元的有文城、龙楼、昌洒、5潭牛、东郊等 5 个

15、镇。其中文城镇收入达到 46,893 万元，再创历史新高，增收 11,684 万元，增长 33.2%，占全市地方公共财政预算收入的 39.4%，占镇级地方公共财政预算收入 72.5%。从镇级预算完成情况看，全市只有文城、昌洒、龙楼、锦山、翁田、东郊和潭牛 7 个镇完成全年收入预算任务。有 10 个镇未完成全年收入预算任务，铺前、抱罗、冯坡和蓬莱 4 个镇完成进度甚至未达 80%。进一步加大各镇的收入差距。二、地方公共财政支出执行完成情况及主要成效(一 )地方公共财政支出 执行完成情况2013 年，全市地方公共财政支出完成 344,839 万元，减支8,330 万元，下降 2.4%，完成年度 预

16、算的 109.3%。其中，市本级地方公共财政支出完成 302,633 万元，减支 12,006 万元，下降 3.8%，完成年度 预 算的 114.1%；镇级地方公共财政支出完成 42,206 万元，增支 3,676 万元，增长 9.5%，完成年度预算的84.1%。从季度支出情况看，第一季度支出完成 68,785 万元；第二季度支出完成 112,994 万元；第三季度支出完成 121,480万元；第四季度支出完成 41,580 万元；支出的分布中间高、两头低，呈现出“ 拱桥” 状。(二 )地方公共 财政支出主要成效2013 年，认真贯彻落实中央和省的有关规定，严格控制“三公” 经费支出，减支 1

17、,665 万元，下降 26.2%。有效地降低了行政运行成本，继续向民生事业倾斜投入，全 年 民 生 项 目 支 出253,801 万 元 ，增 支 3,235 万 元 ，增 长 1.3%，占 地 方 公 共 财 政 支 出的 73.6%。顺 利 完 成 12 项 省 、市 级 为 民 办 实 事 的 任 务 ，为 我 市 的基 础 设 施 、特 色 产 业 和 社 会 保 障 事 业 等 健 康 发 展 提 供 坚 强 的 财 力后 盾 。1.教育支出 69,846 万元，增支 9,256 万元，增长 15.3%，完成年度预算的 136%。其中：普通教育支出 63,188 万元，占教2013年

18、 全 市 主 要 地 方 公 共 财 政 支 出 科 目 同 比 情 况 示 图010000200003000040000500006000070000一 一 一一 一 一一 一一 一 一一 一 一 一 一 一一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一一 一 一一 一 一 一 一 一 一一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一一一一一-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.0一一一%2013一 2012一 2013一 一 一 %6育支出的九成。主要用于落实中小学校舍安全工程建设支出2,538 万元；用于公办镇级幼儿园建设支出 7

19、38 万元，新建 4所公办幼儿园，新增学位 1,350 个，不断提高基础教育；投入430 万元用于创办市实验高级中学建设，实现多年来高中集中在文城地区办学的目标，使教育的资源得到科学的配置，突出体现我市教育事业发展的新格局；用于贫困大学生、普通高中和义务教育阶段贫困生补助 1,536 万元，受益 12,135 人次；用于支持农民工随迁子女在城市接受义务教育支出 160 万元。由此可见，我市扎实推进义务教育均衡发展，2013 年通过了义务教育均衡发展基本均衡市（县、区）国家级审核认定。职业教育支出 3,208 万元，用于市中等职业技术学校综合楼及实训基地建设 1,556 万元；对市中等职业技术学

20、校学生免学费补助资金 481 万元，积极落实“四免一 补” 政策，惠及1,620 名学生。充分体现政府对职业教育的支持力度。2.社会保障和就业支出 58,898 万元，增支 18,667 万元，增长 46.4%，完成 年 度 预 算 的 115.6%。用于对基本养老保险基金的补助支出 8,425 万元，用于扩大新型农村和城镇居民社会养老保险覆盖面的补助支出 7,606 万元，主要是政府通过加大对养老保险的宣传和支持力度，促使新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险参保率分别达到 98.7%和 97.9%。逐步完善养老院和敬老院的配置工作，2013 年完成文城养老院和重兴、会文、昌洒镇敬老院建设，

21、新增床位 350 张，实现老年人老有所居、老有所养。就业补助支出 1,510 万元，抓紧落实各项就业扶持政策多种方式，积极做好引导和培训工作，切实提高社会就业率。城市居民最低生活保障支出 2,013 万元，其中城市居民最低生活保障金支出 1,853 万元，将城市低保标准由每人每月 300 元提高到 350 元。农村最低生活保障支出 2,850万元，其中农村最低生活保障金支出 2,625 万元，将农村五保户集中供养标准由每人每月 400 元提高到 450 元、分散供养标准由每人每月 300 元提高到 350 元。使老年人的幸福指数更高，社会的和谐度更宽、更广。3.医疗卫生支出 39,215 万元

22、，增支 8,986 万元，增长 29.7%，完成年度预算的 133.2%。用于新型农村合作医疗支出 12,242万元；用于城镇居民基本医疗保险补助支出 1,846 万元。城乡居民医疗保险参保人员财政补贴标准由每人每年 240 元提高到 280 元，城镇居民医疗保险参保率和新型农村合作医疗保7险参保率均达到 100%。逐步解决城镇居民“ 看病难、看病贵”问题。公立医院支出 9,588 万元，主要用于市人民医院搬迁扩建工程支出 8,695 万元；基层医疗卫生机构支出 5,165 万元，用于镇级卫生院设施建设支出 610 万元，改扩建 4 所镇级卫生院和新建 90 间标准化卫生室；对基层医疗卫生机构

23、药物补助支出 605 万元。公共卫生支出 3,519 万元，用于实施公共卫生服务项目补助支出 963 万元。不断提高医疗的硬件建设，确保医疗的综合水平再上新的台阶。4、城乡社区事务支出 21,791 万元，增支 4,406 万元，增长 25.3%，完成年度 预 算的 91.6%。交通运 输支出 11,678 万元，完成年度预算的 148.3%。扎实推进供水改扩建及配套管网工程建设以及污水处理项目建设，加快航天发射场项目配套基础设施建设。清澜港出口路、文昌航天城及滨海旅游公路沿线供水管网工程等项目建成投入使用。疏港路、惠民西路等项目正在加紧建设。 “两桥一路” 项目稳步推进，清 澜大桥和滨海旅游

24、公路东郊至龙楼段、龙楼至昌洒段已建成通车。铺前大桥、滨海旅游公路昌翁段和翁铺段等项目前期工作进展顺利。支持乡镇特色风情小镇建设支出 631 万元，不断提高软件和硬件的建设，打造别具风格的龙楼航天小镇、清澜书香小镇、东路农业观光小镇、潭牛饮食风情小镇和东郊椰林小镇，继续深化管理和提升服务水平，为航天城配套设施建设保驾护航。5.农林水事务支出 47,787 万元，减支 4,600 万元，下降 8.8%，完成年度预算的 123%。用于病险水库除险加固支出 2,389 万元，加强小型水库除险加固工程，完成 32 宗病险水库除险加固工程建设；用于农村饮水安全工程建设支出 742 万元，建成 64 宗饮水

25、安全工程，解决 1.65 万人饮水不安全问题。对村级一事一议补助支出 2,710 万元，主要是改善农村环境和加快农村基础设施建设和建设文明生态村，完成 150 个村级公益事业“ 一事一 议” 财政奖补项 目建设。此外，加快土地 综合整治，不断完善防灾减灾基础设施建设。通过一系列的强农、惠农政策的实施，使农村的建设得到进一步强化，生活的质量也正在提高，不断推行乡村游和农家乐的新理念。三、公共财政收支平衡情况2013 年，全市公共财政总收入完成 364,057 万元，减收11,219 万元，下降 3%，完成年度 预算的 111.7%。其中，全市地8方公共财政收入 118,932 万元；上级补助收入

26、 219,940 万元，减收 4,822 万元，下降 2.1%，完成年度 预算的 120.3%；债券转贷收入 15,000 万元；调入资金 4,997 万元；上年结余 5,188 万元。全市公共财政总支出完成 360,296 万元，减支 9,792 万元，下降 2.6%，完成年度预 算 的 110.5%。其中，全市地方公共财政支出 344,839 万元；上解上级支出 10,803 万元；债券还本支出4,654 万元。收支相抵，年终结余 3,761 万元，其中，结转下年的支出 3,396 万元，净结余 365 万元。(一 )市本 级 公共财政收支平衡情况2013 年，市本级公共财政总收入完成 2

27、95,795 万元，减收21,676 万元，下降 6.8%，完成年度 预算的 113.1%。其中，市本级地方公共财政收入 54,242 万元；上级补助收入 219,940 万元，减收 4,822 万元，下降 2.1%，完成年度 预 算的 120.3%；镇级上解收入 32,498 万元；债券转贷收入 15,000 万元；调入资金4,997 万元；上年结余-30,882 万元。市本级公共财政总支出完成 334,779 万元，减支 13,574 万元，下降 3.9%，完成年度预 算的 115.7%。其中，市本 级地方公共财政支出 302,633 万元；上解上级支出 10,803 万元；补助镇级支出

28、16,689 万元；债券还本支出 4,654 万元。收支相抵，年终结余-38,984 万元。(二 )镇级 公共 财政收支平衡情况2013 年，镇级公共财政总收入完成 117,449 万元，增收17,801 万元，增长 17.9%，完成年度 预算的 110.5%。其中， 镇级地方公共财政收入 64,690 万元；市级补助收入 16,689 万元，减收 106 万元，完成年度预算的 122.7%；上年结余 36,070 万元。镇级 公共财政总支出完成 74,704 万元，增支 11,126 万元，增长 17.5%，完成年度 预算的 95.4%。其中， 镇级地方公共财政支出 42,206 万元；上解

29、市级支出 32,498 万元。收支相抵，年终结余 42,745 万元,其中，结转下年支出 3,396 万元，净结余39,349 万元。四、政府性基金收入执行完成情况及主要特点(一 )政府性基金收入执行完成完成情况2013 年，全市政府性基金收入完成 191,566 万元，增收83,124 万元，增长 76.7%，完成年度 预 算 的 91.5%，短收 17,728万元，收入总量和增幅均排在全省市县（区）的第五位。1从收入级次来看：市本级地方政府性基金收入 191,566万元，占 100%；而镇级 没有地方政府性基金收入。92从收入科目来看：国有土地使用权出让收入 174,662 万元，增收 7

30、6,387 万元，完成年度预 算 的 91.7%。占政府性基金收入比重的 91.2%，比上年提高 0.6 个百分点。(二 )政府性基金收入主要特点2013 年，政 府 性 基 金 的 收 入 完 成 年 度 预 算 的 91.5%，未 能完 成 年 度 预 算 任 务 ，但 比 上 年 提 高 34.5 个 百 分 点 ，由 此 可 见 ，预算 的 编 制 和 执 行 都 比 上 年 有 非 常 大 的 改 观 。纵 观 全 年 收 入 ，下 半年 的 收 入 占 比 将 近 六 成 ，而 上 半 年 的 收 入 则 只 占 四 成 。五、政府性基金支出执行完成情况及主要特点(一 )政府性基金

31、支出执行完成情况2013 年 ，全市政 府 性 基 金 支 出 完成 182,533 万 元 ，增 支42,415 万 元 ，增 长 30.3%，完成年度预 算 的 84.8%。支出总量和增幅分别排在全省市县（区）的第六位和第九位。从 支 出 的 级 次看 ，市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 完成 180,621 万 元 ，增 支 41,112 万元 ，增 长 29.5%，完成年度预 算 的 84.2%，占 政 府 性 基 金 支 出 比重 的 99%；镇 级 政 府 性 基 金 支 出 完成 1,912 万 元 ，增 支 1,303 万元 ，增 长 214%，完 成 年 度 预 算 的

32、 333.1%，占 政 府 性 基 金 支 出 比重 的 1%，比 上 年 提 高 0.6 个 百 分 点 。(二 )政府性基金支出主要特点2013 年，地方政府性基金支出始终坚持量入为出，严格控制各明细款项的支出，从根本上杜绝超支导致的负结余。从各个季度的支出情况看，分别为：39,641 万元、6,400 万元、23,258 万元和 113,234 万元。第四季度的支出比重高达 62%，而比重最小的第二季度支出则只占 3.5%。综合反映了全年基金支出的不平衡性。 六、政府性基金收支平衡情况2013 年，全市政府性基金总收入完成 218,597 万元，增 收65,801 万元，增 长 43.1

33、%，完成年度预 算 的 93.1%。其中，地方政府性基金收入 191,566 万元；上级补助收入 14,353 万元，减收 12,195 万元，下降 45.9%，完成年度 预 算的 111.4%；上年结余 12,678 万元。全市政府性基金总支出完成 182,533 万元，增支 42,415 万 元 ，增 长 30.3%，完成年度预 算 的 77.7%。收支相抵，年终结余 36,064 万元。(一 )市本 级 政府性基金收支平衡情况2013 年，市本级政府性基金总收入完成 218,170 万元，增收 65,576 万元，增 长 43%，完成年度预算的 93.1%。其中，地10方政府性基金收入

34、191,566 万元；上级补助收入 14,353 万元，减收 12,195 万元，下降 45.9%，完成年度预算的 111.4%；上年结余 12,251 万元。市本级政府性基金总支出完成 183,648 万元，增支 43,305 万元，增 长 30.9%，完成年度预 算 的 78.3%。其中，市本级地方政府性基金支出 180,621 万元；补助镇级支出3,027 万元。收支相抵，年终结余 34,522 万元。(二 )镇级 政府性基金收支平衡情况2013 年，镇级政府性基金总收入完成 3,454 万元，增收2,418 万元，增长 233.4%，完成年度 预算的 474.5%。其中，市级补助收入

35、3,027 万元，增收 2,193 万元，增长 262.9%；上年结余 427 万元。镇级政府性基金总支出完成 1,912 万元，增 支1,303 万 元 ，增 长 214%，完 成 年 度 预 算 的 333.1%。收支相抵，年终结余 1,542 万元。七、其他事项的执行情况(一 )摸清家底，严格控制， 认真清理2013 年，与上级往来欠省级 12,930 万元，减少 14,724 万元，下降 53.2%。与下 级往来欠镇级 38,733 万元，增加 7,126万元，增长 22.5%。对 省级的债务得到有效的遏制，但是 对镇级的债务有抬高的趋势。认真清查对外借款工作，积极盘活各类闲置和沉淀的

36、资金，使资金充分发挥其效能，不断提高财政资金的使用效益。(二 )重 视投 资评审工作， 节约投资成本重视项目实施的前期工作，切实做到凡进必审。加强评审的工作力度，全年评审项目 132 个，核减金额达 9,059 万元，核减率为 6.3%，为政府 节约了投资成本。(三 )加大公务卡和惠民 “一卡通”的工作力度公务卡的工作不断深化，实行所有预算单位全覆盖。纳入财政惠民“ 一卡通” 发 放补贴项目 64 个，发 放“一卡通”折( 卡) 16.26 万张，全年发放补贴金额 18,653 万元。八、财政专户管理资金收入和支出执行完成情况(一 )财 政专户 管理资 金收入执行完成情况2012 年，财政专户收入完成 3,011 万元，增收 189 万元，增长 6.7%，主要是坚 持收支两条线管理，规范预算单位的各项收费，履行监督职能，增强收支的透明度。(二 )财 政专户 管理资 金支出执行完成情况2013 年，财政专户支出完成 2,268 万元，减支 285 万元，