2018年鹤山鹤华中学部门预算公开.DOC

1、2018 年鹤山市鹤华中学部门预算公开目 录第一部分 鹤山市鹤华中学概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 鹤山市鹤华中学概况一、主要职责鹤山市鹤

2、华中学是一所市直属高中。学校主要职能是贯彻执行教育、教学工作的方针政策和法律法规。二、机构设置（一）我校具有独立核算的机构部门，内设机构三个，其组成分别为：教务处、教导处、总务处等机构部门。（二）学校内设机构、人员构成情况：鹤华中学在编 192人，实有人数 192 人，离退休 42 人，学生人数 2355 人。第二部分 2018 年部门预算表表 1收支总体情况表单位名称： 鹤山市鹤华中学 单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政拨款 3039.82 一、基本支出 3955.03二、财政专户拨款 885.00 二、项目支出 33.37三、其他资金 30.

3、21 三、事业单位经营支出本年收入合计 3955.03 本年支出合计 3988.40四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年七、上年结转 33.37 收入总计 3988.40 支出总计 3988.40注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表 2收入总体情况表单位名称：鹤山市鹤华中学 单位：万元项 目 2018 年预算一、预算拨款 3039.82一般公共预算拨款 3039.82基金预算拨款二、财政专户拨款 885.00教育收费 885.00其他财政收入拨款三、其他资金 30

4、.21事业收入事业单位经营收入其他收入 30.21本年收入合计 3955.03四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额七、上年结转 33.37收 入 总 计 3988.40表 3支出总体情况表单位名称：鹤山市鹤华中学 单位：万元项 目 2018 年预算一、基本支出 3955.03工资福利支出 2557.83一般商品和服务支出 743.62对个人和家庭的补助 653.58其他资本性支出等二、项目支出 33.37日常运转类项目政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目 33.37因公出国（境）项目信息系统建设类项目三

5、、事业单位经营支出本年支出合计 3988.40四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支 出 总 计 3988.40表 4财政拨款总体情况表单位名称：鹤山市鹤华中学 单位：万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、一般公共预算 3039.82 一、一般公共预算 3073.19二、政府性基金预算 二、政府性基金预算三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算本年收入合计 3005.18 本年支出合计 3073.19四、上年结转 33.37 四、结转下年 - 收入总计 3073.19 支出总计 3073.19表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名

6、称：鹤山市鹤华中学 单位：万元一般公共预算支出功能科目名称小计 其中：基本支出 项目支出合计 3073.19 3039.82 33.37205教育支出 1963.60 1930.23 33.3720502普通教育 1963.60 1930.23 33.372050204高中教育 1963.60 1930.23 33.37208社会保障和就业支出 723.89 723.8920805行政事业单位离退休 93.68 93.682080502教育事业单位离退休 93.68 93.682080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 517.97 517.97208050502事业单位基本养老保险缴费支

7、出 517.97 517.9720805050202教育事业单位基本养老保险缴费支出 517.97 517.972080506机关事业单位职业年金缴费支出 112.24 112.24208050602教育事业单位职业年金缴费支出 112.24 112.24210医疗卫生与计划生育缴费支出 152.20 152.2021011行政事业单位医疗 152.20 152.202101102事业单位医疗 109.84 109.84210110201教育事业单位医疗 109.84 109.842101103公务员医疗补贴 42.36 42.36221住房保障支出 233.50 233.5022102住房公

8、积金缴费支出 233.50 233.502210202教育部门住房公积金缴费支出 233.5 233.5表 6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：鹤山市鹤华中学 单位：万元政府预算支出经济分类 .部门预算支出经济科目 2018 年预算合计 3039.82505对事业单位经常性补助 301工资福利支出 2616.3350501工资福利支出 30101基本工资 1403.0450501工资福利支出 30102津贴补贴 153.6050501工资福利支出 30103奖金 59.3650501工资福利支出 30107绩效工资50501工资福利支出 30113住房公积金 233.5

9、050501工资福利支出 30199其他工资福利支出 766.83505对事业单位经常性补助 302商品和服务支出 14.4150502商品和服务支出 30201办公费 3.0050502商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 11.41509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 374.4450901社会福利和救助 30304抚恤金50901社会福利和救助 30305生活补助50901社会福利和救助 30307医疗费补助 121.5150901社会福利和救助 30309奖励金50905离退休费 30301离休费50905离退休费 30302退休费50999其他对个人和家庭的补助

10、30399其他对个人和家庭的补助 287.57表 7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：鹤山市鹤华中学 单位：万元政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算合计 33.37503机关资本性支出（一） 310资本性支出50301房屋建筑物购建 31001房屋建筑物购建50303公务用车购置 31013公务用车购置50306设备购置 31002办公设备购置50306设备购置 31003专用设备购置50306设备购置 31007信息网络及软件购置更新50307大型修缮 31006大型修缮50399其他资本性支出 31099其他资本性支出509对个人和家庭的补助

11、 303对个人和家庭的补助 33.3750901社会福利和救助 30307医疗费补助50999其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助 33.37表 8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称： 鹤山市鹤华中学 单位：万元项 目 2018 年预算行政经费“三公”经费 5.00其中：（一）因公出国（境）支出(二）公务用车购置及运行维护支出 2.501.公务用车购置2. 公务用车运行维护费 2.50(三）公务接待费支出 2.50注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基

12、本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、 取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、曰常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 （非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等） 、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等。2、 “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表 92018 年政府性基金预算支出情况表单位名称：鹤山市鹤华中学 单位：万元政府性基金预算支出功能科目名称小计 其中：基本支出 项目支出0.00 0.00 0.00 0.00