2018年昂昂溪区政设施管理处部门预算.DOC

1、2018 年昂昂溪区市政设施管理处部门预算目 录第一部分 昂昂溪区市政设施管理处概况一、主要职能第二部分 昂昂溪区市政设施管理处 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 市政设施管理处 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 昂昂溪区市政设施管理处概况一、主要职责部门主要职能：负责城区道路规划、设计和管理，进行各种维修、养护和建设，保证排水明沟清挖、畅通，组织监督地下水排水工程的建设等工作。2、部门预算单位构成昂昂

2、溪区市政设施管理处内设机构为：1、道路维修管理股2、排水维修管理股3、路灯维修管理股3、人员构成事业在职人员 30 人，事业退休人员 30 人。四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018 年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区市政设施管理处 2018 年全部收入和支出。第二部分 昂昂溪区市政设施管理处 2018 年部门预算表财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共 预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款 445.63 一、一般公共服务支出 - 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 - 三、国防支出 - 四、公共安全支出 - 五、教育支出 - 六、

3、科学技术支出 - 七、文化体育与传媒支出 - 八、社会保障和就业支出 38.53 38.53 九、医疗卫生与计划生育 支出 12.44 12.44 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 372.35 372.35 十二、农林水支出 - 十三、交通运输支出 - 十四、资源勘探信息等支 出 - 十五、商业服务业等支出 - 十六、金融支出 - 十七、援助其他地区支出 - 十八、国土海洋气象等支 出 - 十九、住房保障支出 22.31 22.31 二十、粮油物资储备支出 - 二十一、预备费 - 二十二、其他支出 - 二十三、转移性支出 - 二十四、债务还本支出 - 二十五、债务付息支出 - 二十六、债

4、务发行费用支 出 - 收入总计 445.63 支出总计 445.63 445.63一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出212 城乡社区支出 372.35 372.35210 事业单位医疗 12.44 12.442101102 事业单位医疗 12.44 12.44221 住房保障支出 22.31 22.31 - 22102 住房改革支出 22.31 22.312210201 住房公积金 22.31 22.31 208 社会保障和就业支 出 38.53 38.532080505 社会保障和就业支 出 38.53 38.53合计 4

5、45.63 445.63一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 316.57 316.5730101 基本工资 119.33 119.33 - 30102 津贴补贴 94.55 94.5530110 职工基本医疗保 障缴费 12.44 12.4430103 奖金 17.89 17.89 30108机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费38.53 38.53 30113 住房公积金 22.31 22.3130199 其他工资福利支 出 11.52 11.52302 商品服务支出 98.75 98.7

6、530201 办公费 4.5 4.530206 电费 53 5330218 专用材料费 7 730211 差旅费 1.6 1.630207 邮电费 0.5 0.530226 劳务费 5 530239 其他交通费 7 730208 取暖费 20.48 20.48303 个人和家庭补助 支出 30.31 30.3130302 退休费 30.31 30.31合计 445.63 445.63一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费2.2 0 0.5政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2017 年

7、预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 0 0 0部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入445.63一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 12.44 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出

8、410.88十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 22.31二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 445.63 支出总计 445.63部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入其他收入 用事业基金弥补收支差额 210 医疗卫生与计划

9、生育支出 12.44 12.442120303 小城镇基础设施建设 372.35 372.352080505 社会保障和就业 支出 38.53 38.53 - - - - - - - 221 住房保障支出 22.31 22.31 - - - - - - - 22102 住房改革支出 22.31 22.31 - - - - - - 2210201 住房公积金 22.31 22.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 合计 445.63 445.63 - - - - - - - 部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 12.44 12.442120303 小城镇基础设施建设 372.35 372.352080505 社会保障和就业支出 38.53 38.53221 住房保障支出 22.31 22.3122102 住房改革支出 22.31 22.312210201 住房公积金 22.31 22.31合计 445.63 445.63第三部分 昂昂溪区市政设施管理处 2018

11、 年部门预算情况说明昂昂溪区市政设施管理处 2018 年部门预算情况说明一、关于昂昂溪区市政设施管理处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明昂昂溪区市政设施管理处 2018 年财政拨款收支总预算 445.63 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 12.44 万元、城乡社区支出 372.35 万元，社会保障和就业 38.53 万元，支出住房保障支出 22.31 万元。二、关于昂昂溪区市政设施管理处 2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。昂昂溪区市政设施管理处 2018 年一般公共预算当年

12、财政拨款445.63 万元，2017 年执行数 649.69 万元。比 2017 年执行数减少32%。原因是工程量减少。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况医疗卫生与计划生育支出 12.44 万元，占 2.8%、城乡社区支出372.35 万元，占 83.5%、社会保障和就业 38.53 万元，占 8.7%住房保障支出 22.31 万元，占 5%三、关于昂昂溪区市政设施管理处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明昂昂溪区市政设施管理处 2018 年一般公共预算基本支出 445.63 万元。其中：人员经费 346.88 万元，主要包括：基本工资 119.33 万元、津贴补贴94.55 万元、

13、奖金 17.89 万元、医疗保险 11.52 万元、大病、工伤缴费0.92 万元、社会保障缴费 38.53 万元、临时工工资 11.52 万元、退休费30.31 万元、住房公积金 22.31 万元。公用经费 98.75 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、电费 57 万元、工会会费 1 万元、材料费 10 万元、差旅费 1.2 万元，电话费 0.5 万元、燃料费 4 万元、公用取暖费 5.83 万元、职工取暖费 14.68 万元。四、关于昂昂溪区市政设施管理处 2018 年“三公”经费预算情况说明昂昂溪区市政设施管理处 2018 年“三公”经费预算数为 0.5 万元。2017 年“三公”经费预算数为 0.5 万元， 预算数不变。 1.公务接待费 0.5 万元，用于公务接待，预计接待批次 16 次，接待人数 80 人。2.因公出国（境）经费 0 元。3.公务用车购置和运行费 0 万元。五、关于政府性基金预算支出表的情况说明昂昂溪区市政设施管理处 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于昂昂溪区市政设施管理处 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，昂昂溪区市政设施管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：财政拨款收入，支出包括：小城镇基础设施建设、