2017年道路交通管理项目经费绩效.DOC

1、12017 年道路交通管理项目经费绩效依据湖北省财政项目资金绩效评价操作指南 、关于印发2018 年硚口区预算绩效评价工作方案的通知硚财2018 11 号文件要求，对我单位 2017 年道路交通管理项目经费、其他城乡社区管理事务支出项目经费进行绩效评价。结合我单位对项目支出自评情况，采用了查阅资料、现场勘察、数据分析及抽查必要的原始凭证等方法进行绩效评价。2017 年武汉市公安局硚口区交通大队绩效项目评价项目主要包括 2 个，总项目经费支出为 2,634.27 万元。其中：1、 “道路交通管理项目经费”支出为 2,626.27 万元；2、 “其他城乡社区管理事务支出项目”支出 8.00 万元，

2、确保了单位全面完成各级领导下达的业务指标和绩效目标，保障交通大队全年的各项工作的正常运行，体现了党和政府对道路交通事业的关怀和支持。本次绩效评价重点是对项目经费的使用进行评价，特别是道路交通管理业务专项经费的执行情况和绩效情况，对照市委和市政府下达的 2017 年绩效管理工作目标的各项指标，从单位项目经费的投入、过程、产出及效果四个方面，综合分析评价资金使用绩效，剖析项目资金投入及使用中存在的问题，并提出相应对策。评价原则为科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。评价方法主要采取对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。在项目单位各

3、部门自评打分的基础上，综合评价量化分析得出综合评价分值。总体来看 2017 年我单位的项目专项经费执行情况良好。符合中华人民共和国预算法 、 中华人民共和国预算法实施条例 武汉市人民代表大会常务委员会关于加强市级预算审查监督的暂行办法项目资金管理办法和会计法 ，财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过全面执行预算，达到预期效果，全面完成市政府下达的各项工作任务。此次绩效评价的评分结果 95.00 分，评价结论优秀。22017 年道路交通管理项目经费绩效完成情况单位：万元指标内容 年初 预算 预算 调整 本年调整 后预算 决算支出 完成 率%项目经费支出合计 2,539.52 94.

4、75 2,634.27 2,634.27 100一、道路交通管理项目绩效评价支出分项目内容 2,539.52 86.75 2,626.27 2,626.27 1001、专项工作经费 50.00 50.00 50.002、办案检测鉴定费 75.00 75.00 75.003、停车场管理费 286.00 286.00 286.004、交通设施费 120.00 120.00 120.005、房屋维修费 80.00 80.00 80.006、车辆报废更新 30.00 30.00 30.007、交管战线 PDA 执法终端 82.52 82.52 82.528、交通协警及合同工经费 1,352.00 1,

5、352.00 1,352.009、待转正定级人员经费 120.00 120.00 120.0010、队伍正规化建设 50.00 50.00 50.0011、信息化建设、设备更新及执法设备经费 135.00 135.00 135.0012、警察加班补贴 159.00 159.00 159.0013、中央司法救助资金 15.00 15.00 15.0014、关于拨付区交通大队罚没车辆处理停车费 35.75 35.75 35.7515、全国文明城市复查测评专项经费 10.00 10.00 10.0016、2016 年结转经费 26.00 26.00 26.00二、其他城乡社区管理事务支出 8.00

6、8.00 8.00 1001、2017 年城市综合管理工作考核奖励 2.00 2.00 2.002、2017 年城市综合治理工作奖励经费 6.00 6.00 6.003武汉市公安局硚口区交通大队 2017 年项目经费绩效评价自评报告武锐审专字（2018）第 071 号硚口区财政局：为深入学习贯彻党的十九大精神“全面实施绩效管理”的要求，为了加强资金管理工作，根据中华人民共和国预算法要求，按照武汉市硚口区财政局关于印发2018 年硚口区预算绩效评价工作方案的通知(硚财201811 号)的规定和要求，结合单位实际情况，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而形成了比较客观、公允的

7、评价结论，对 2017 年经费项目支出“追踪问效” ，进行综合自我绩效评价，为强化单位项目资金的使用管理提供参考依据。一、单位的基本情况(一) 单位基本情况1、单位简介：武汉市公安局硚口区交通大队（以下简称区交通大队） ，系全额预算管理行政单位，统一社会信用代码为 11420100010887987C。机构地址：湖北省武汉市硚口区沿河大道 365 号；单位负责人：杨斌。业务工作隶属武汉市公安局领导，完成市区政府及公安机关交通管理部门下达工作目标任务。财务核算设定了独立的会计机构，配备了专职财会人员。武汉市公安局硚口区交通大队总编制人数 305 人，其中：行政编制 305 人。在职实有人数 26

8、5 人，其中：行政编制 265 人。离退休人员46 人，其中：退休 46 人。2、车辆情况截止 2017 年 12 月 31 日武汉市公安局硚口区交通大队实有车辆 36 台。3、会计机构设置情况会计机构设在秘书科内，负责编制计划、预算、处理日常账务，保护资金及资产的安全与完整。配备分管财务科长 1 人、会计 2 人、出纳 1 人。4、财务管理制度情况制定了财务内部控制制度 ，对财务岗位责任及管理、预算管理、收支业务管理、资产负债管理、财务报告和财务分析及财务监督等作了明确的规定。交通大队系4全额预算管理行政单位，为完成政府下达的各项目标任务所需项目经费由区财政保障，纳入部门预算编制。（二）20

9、17 年单位总体支出情况：指标内容 年初预算 预算调整 本年调整后 预算 决算支出 完成率% 占总支出 的比重%经费支出合计 9,918.25 636.58 10,554.83 10,554.83 100.00 100.00基本支出小计 7,378.73 541.83 7,920.56 7,920.56 100.00 75.041、人员经费 6,141.91 439.19 6,581.10 6,581.10 - -2、日常公用经费 1,236.82 102.64 1,339.46 1,339.46 - -项目小计 2,539.52 94.75 2,634.27 2,634.27 100.00

10、24.96 1、道路交通管理项目经费 2,539.52 94.75 2,626.27 2,626.27 - -2、其他城乡社区管理事务支出 - - 8.00 8.00 - -二、道路交通项目管理业务经费基本情况（一）项目概况1. 本次绩效评价的项目为“道路交通管理项目经费” 、 “其他城乡社区管理事务支出” 。2.项目立项背景及项目预算情况：根据中华人民共和国交通法规和关于进一步规范执法执勤行为的通知 ，按照公安部文件精神，确保全面保证硚口区交通状况的畅通和安全，结合我单位2017 年的绩效目标任务，我队将在区委、区政府和上级公安机关的领导下，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚

11、持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路交通管理水平。硚口区财政局 2017 年预算批复项目经费 2,539.52 万元，用于硚口区交通大队道路交通管理业务经费、补助交通大队协警人员、合同工人员、待转正定级人员的工资、社保、装备及相关费用。该项目经费核定协警、合同工总人数为 338 人，人均拨款按照区财政局下达的统一标准每人年均 4.00 万元，核定待转正定级人员 9 人，人5均拨款按照区财政局标准，每人年均 15.00 万元。这些人员分布在区交通大队的各职能部门，按照工作

12、的需要，从事不同的业务工作。他们是交通大队人员组成的重要部分，是保障社会交通通畅不可缺少的部分。交通管理业务经费，是保障我单位正常运行不可缺少的资金，道路交通管理项目经费为持续性项目。3、2017 年主要工作及绩效目标2017 年，交通大队在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路交通管理水平，为硚口辖区的交通管理工作做出了较大的贡献。全面保证硚口区交通道路

13、的畅通和安全，保持社会的和谐和稳定，圆满完成区政府下达的绩效目标。（1）进一步优化全区域交通组织。完善交通设施建设，规范各类交通警（保）卫工作，提升突发事件的应急处置能力，积极配合相关部门做好维稳工作。（2）不断完善勤务机制。根据道路交通流实际，合理调整路面勤务，建立与交通需求相匹配的交通管理勤务方式；坚持各级领导和科室民警早晚高峰上路执勤的好传统，完善交通保安协管员勤务机制，明确职责分工，做到人尽其用、各负其责、确保实效。（3）创建“交通文明示范路” ，增强文明示范效应。持续组织开展对酒后驾驶、涉牌涉证、闯红灯、超速（载）等严重违法的专项整治，加大对机动车逆向行驶、随意变更车道、违法掉头等人

14、为添堵违法行为的查处力度。（4）加强对市、区重点工作的管理。围绕“治庸问责”市级、区级突出问题整改；大力开展专项重点整治工作；全力开展汉正街及周边地区的“禁货”工作。（5）加强机动车停车秩序管理。采取定人员、定路段、定任务、定标准、定效果的方法，加强责任考核，以在人行道、禁停路段、泊位外违法停车的行为为重点，加大辖区违法停车管理力度，确保静态交通秩序良好。（6）严格行人非机动车秩序管控。充分利用新闻媒体，加强对电动自行车、行人文明出行的宣传和违法整治工作报道；开展对电动自行车不按规定车道通行、闯红灯等违法行为的治理，交通协管员强化对电动自行车、行人不按信号灯通行的管理，6逐步规范非机动车、行人

15、的文明出行意识。（7）完善安全预警机制。以交通大队 122 接警平台为基点，充分发挥其衍生功能，提高交通事故分析、研判、预警能力，结合辖区事故发生情况，每月对交通事故发生形态、原因、分布规律及主客体进行分析研判，实行路段、形态分层级（红、橙、黄）预警制度，有的放矢地指导辖区的事故预防工作；利用短信、微博等传播手段，发布安全预警信息，引导公众安全出行。（8）进一步推进交通安全管理社会化进程，深入贯彻落实武汉市道路交通安全社会责任制管理办法 ，通过市、区道路交通安全联席会议制度，加强与市、区安监部门联系，提高快速处置交通安全事故的能力，最大限度地降低事故损害，确保人民群众生命财产安全。（9）深化交

16、通事故处理规范化建设。落实 122 接处警的各项制度，优化警力配置和各类装备保障，完善交通事故处理岗位民警的资格的审查制度，严格实行持证上岗，依法依规办案，坚决杜绝涉案人员非正常死亡事故的发生;事故处理岗位达标等级达到一等以上水平。（10）加强交通安全源头管理。进一步巩固和提升辖区安全基层基础管理工作。深化交通安全“五进”宣传，把交通安全信息传递到社会的各个方方面面。（11）保持对危及道路安全违法行为的高压打击力度。大队成立重点违法行为整治专班，对涉牌涉证、酒驾、超速、闯信号等容易引发交通事故的违法行为进行专项整治，形成高压态势；同时通过媒体曝光、抄告单位等措施，建立整治严重交通违法行为的长效

17、机制。（12）深化机动车物损事故快速理赔机制。通过探索不断扩大快速理赔程序适用范围，规范理赔操作流程，加强理赔工作宣传，提高快速理赔中心工作效率，使快速理赔处置车损事故率达到 25%以上。(13)严厉打击交通肇事逃逸行为。坚持“预防为主、打防结合”方针，将我队逃逸事故侦破的品牌不断发扬光大，落实交通肇事逃逸案件的堵截、查缉作预案，围绕命案、要案必破的要求，达到伤人交通肇事逃逸侦破率不低于 80%，死亡交通肇事逃逸侦破率 100%的目标。(14)落实全队民警教育训练规划和年度训练计划。保质保量的完成公安民警年度“轮训轮值 的目标任务，完成各个时期的专项学习训练任务，确保全体民警全7年不少于 15

18、 天的集中轮训要求。(15)深化法制制度建设。贯彻落实执法质量考评要求，推行案件主办警官负责制，将法制考评与执法整改相结合，建立健全民警执法工作程序规范，最大限度的维护民警在执法中的合法权益，最大限度调动民警规范执法的积极性。积极协调区财政、区民政、区安监局等相关部门，促进交通事故救助资金按时付到位，并管理好、使用好事故救助资金，更好地服务人民群众。(16)推进执法办案规范化建设。充分运用信息化手段提升办案层次和水平，全面推行网上执法办案，完善案件处理流程、案卷文书管理等工作规范。(17)建立健全交通违法处理窗口工作规范。确保交通违法处理窗口工作人员的专职化、专业化，细化责任分工、完善工作流程

19、，进一步落实各项便民服务措施，提高窗口工作效率。三、预算内项目资金支出的使用情况（一）项目实施情况1、项目经费来源、预算、决算情况“道路交通管理项目经费”是交通大队单位预算经费的重要组成部分，该项目所需项目经费由区财政局保障，纳入部门预算。年初总项目预算经费为 2,539.52 万元，年末预算调整 94.75 万元，预算调整后，总决算支出 2,634.27 万元。在此项目中，核定交通大队协警及合同工人数为 338 人，待转正定级人员 8 人。截止 2017 年12 月 31 日，协警等人员实有人数为 346 人；协警及合同工人均预算拨款为 4.00 万元，项目预算为 1352 万元；待转正定级

20、人员人均预算拨款为 15.00 万元，项目预算120.00 万元；加班补助等 159.00 万元（民警加班费 500 元/月*265 人*12 月，待转正定级人员经费 15 万/年*8 人） ；以及道路交通管理工作业务经费 14 个子项目，预算金额为 908.52 万元。2、该项目按照明细款项使用情况 我单位（区交通大队） “道路交通项目经费”专项资金 2017 年硚口区财政局预算拨款 2,539.52 万元，年终预算调整增加 94.75 万元，2017 年实际年终决算支出为2,634.27 万元，当年无结余。决算实际支出主要分为 2 大类：（1） 道路交通管理项目，预算代码 2040212，

21、支出数为 2,626.27 万元；主要8包括人员经费和业务管理经费。人员类的支出为 1,631.00 万元，占道路交通管理项目总支出的 62.10%；专项业务管理费用为 995.27 万元，占道路交通管理项目总支出的 37.90%。（2）其他城乡社区管理事务支出项目，预算代码 2120199，支出数为 8 万元，主要用于 2017 年城市综合管理工作业务补助经费。2017 年道路交通管理项目经费绩效完成情况汇总表单位：万元指标内容 年初 预算 预算 调整 本年调整 后预算 决算支出 完成 率%占总支出的比重%项目经费支出合计 2,539.52 94.75 2,634.27 2,634.27 1

22、00 100一、道路交通管理项目绩效评价支出分项目内容 2,539.52 86.75 2,626.27 2,626.27 100 99.71、人员类支出 1,631.00 - 1,631.00 1,631.00 - 62.102、专项业务经费 908.52 86.75 995.27 995.27 - 37.90二、其他城乡社区管理事务支出 - 8.00 8.00 8.00 100 0.32017 年城市综合管理工作业务补助经费 - 8.00 8.00 8.00 - -3、在资金的使用过程中，明细支出情况：第一类：“道路交通管理”项目主要分为 2 大类支出。全年人员经费支出1,631.00 万元

23、，主要包括按照 346 人的预算执行项目经费列支，其中：协警 279 人，学警 50 人，合同工 9 人，待转正定级人员 8 人。通过湖北华夏创业管理顾问有限公司、湖北警笛保安服务有限公司 2 个保安公司按照劳务派遣的形式，支付人员的劳务费用，在商品和服务支出中委托业务费列支。有 279 名协警人员的工资、社保、保安服务费（每人每月 60 元服务费）等费用，是通过湖北华夏创业管理顾问有限公司按照合同进行支付的；有 50 名学警工资、社保等费用，是通过湖北警笛保安服务有限公司按照合同进行支付的。其他的在职民警加班补助和待转正定级人员 8人的工资在单位零余额账户支付。专项业务管理费用年初预算为 9

24、08.52 万元，年末预算调整增加 86.75 万元，年终决算支出为 995.27 万元。第二类其他城乡社区管理事务支出，主要包括 2017 年城市综合管理工作业务补9助支出 8 万元。2017 年道路交通管理项目经费绩效完成情况明细表单位：万元指标内容 年初预算 预算 调整 本年调整 后预算 决算支出 完成 率%项目经费支出合计 2,539.52 94.75 2,634.27 2,634.27 100一、道路交通管理项目绩效评价支出分项目内容 2,539.52 86.75 2,626.27 2,626.27 100（一）人员类支出 1,631.00 - 1,631.00 1,631.001、

25、交通协警及合同工经费 1,352.00 1,352.00 1,352.002、待转正定级人员经费 120.00 120.00 120.003、警察加班补贴 159.00 159.00 159.00（二）专项业务管理经费 908.52 86.75 995.27 995.271、专项工作经费 50.00 50.00 50.002、办案检测鉴定费 75.00 75.00 75.003、停车场管理费 286.00 286.00 286.004、交通设施费 120.00 120.00 120.005、房屋维修费 80.00 80.00 80.006、车辆报废更新 30.00 30.00 30.007、交

26、管战线 PDA 执法终端 82.52 82.52 82.528、队伍正规化建设 50.00 50.00 50.009、信息化建设、设备更新及执法设备经费 135.00 135.00 135.0010、中央司法救助资金 15.00 15.00 15.0011、关于拨付区交通大队罚没车辆处理停车费 35.75 35.75 35.7512、全国文明城市复查测评专项经费 10.00 10.00 10.0013、2016 年结转经费 26.00 26.00 26.00二、其他城乡社区管理事务支出 - 8.00 8.00 8.00 1001、2017 年城市综合管理工作考核奖励 2.00 2.00 2.0

27、0102、2017 年城市综合治理工作奖励经费 6.00 6.00 6.00四、预算内项目资金支出的使用情况（一） 2017 年度预算内项目经费收入、支出、结余情况表如下：2017 年，我单位道路交通管理项目经费财政拨款 2,634.27 万元，决算支出2,634.27 万元，当年无结余，其中 2016 年结余项目 26 万元在预算调整中已经列入预算，在支出中已经完成该项目。单位：万元项 目 收入数 项 目 支出数 一、财政拨款 2,634.27 一、基本支出和项目支出 其中：政府性基金 工资福利支出 二、行政单位预算外资金收入 商品和服务支出 三、上级补助收入 对个人和家庭的补助 四、事业收

28、入 二、项目支出 2,634.27其中：事业单位预算外资金收入 工资福利支出 181.65五、经营收入 商品和服务支出 2,178.09对个人和家庭的补助 30.00其他资本性支出 244.53六、附属单位缴款 三、上缴上级支出 七、其他收入 四、经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 2,634.27 支出合计 2,634.27（二）2017 年预算内道路交通管理项目，按照经济分类主要为：1、工资福利支出 181.65 万元，支付警员加班补助；2、商品和服务支出2,178.09 万元，主要通过委托业务费来支付协警等人员工资费用等、支付停车场租赁费（物业管理费） 、维修费用等；3、对个人和家庭的补助主要是发放 30 万元生活补助；4、其他资本性支出主要支出是购置专业设备、办公设备及警用车辆 2 台。均通过政府采购执行。