2018年昂昂溪区环境卫生管理处部门预算.DOC

1、2018 年昂昂溪区环境卫生管理处部门预算目 录第一部分 昂昂溪区环境卫生管理处概况一、主要职能第二部分 昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 昂昂溪区环境卫生管理处概况一、主要职责部门主要职能：一、负责中心城区主次街路清扫、保洁工作，落实环境卫生长效管理工作。二、负责中心城区城市居民生活垃圾的清运、保洁工作。三、负责中心城区

2、公共厕所的清扫、清掏和保洁工作修建和管理。四、负责中心城区所辖污水窖井的吸排和日常管理工作。五、负责中心城区环境卫生设施规划、建设和管理工作。六、负责指导、监督和检查城区环境卫生工作。七、负责环卫设施设备的使用和管理工作。八、负责配合各办事处及有关单位做好环境卫生综合整治工。九、负责中心城区生死角消灭卫工作；十、负责对相关单位和部门的环境卫生管理协调、督办工作。2、内设机构昂昂溪区环境卫生管理处内设机构为：财务室、办公室、业务股、后勤股、清扫队、清运队。人员构成事业在职人员 49 人，事业退休人员 58 人，事业合同制工人退休 1 人，临时工人员 153 人。第二部分 昂昂溪区环境卫生管理处

3、2018 年部门预算表2018 年预算包括环境卫生管理处的所有收入和支出财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共 预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款 921.27 一、一般公共服务支出 - 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 - 三、国防支出 - 四、公共安全支出 - 五、教育支出 - 六、科学技术支出 - 七、文化体育与传媒支出 - 八、社会保障和就业支出 55.39 55.39 九、医疗卫生与计划生育 支出 25 25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 808.57 808.57十二、农林水支出 - 十三、交通运输支出 - 十四、资源勘探信息等支 出

4、 - 十五、商业服务业等支出 - 十六、金融支出 - 十七、援助其他地区支出 - 十八、国土海洋气象等支 出 - 十九、住房保障支出 32.31 32.31 二十、粮油物资储备支出 - 二十一、预备费 - 二十二、其他支出 - 二十三、转移性支出 - 二十四、债务还本支出 - 二十五、债务付息支出 - 二十六、债务发行费用支 出 - 收入总计 921.27 支出总计 921.27 921.27一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出210 事业单位医疗 25 252101102 事业单位医疗 25 25221 住房保障支出 32.

5、31 32.31 - 22102 住房改革支出 32.31 32.312210201 住房公积金 32.31 32.31 208 社会保障和就业支出 55.39 55.392080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.39 55.39212 城乡社区支出 808.57 758.57 50合计 921.27 871.27 50一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 764.22 764.22 - 30101 基本工资 169.47 169.47 30102 津贴补贴 160.57 160.5

6、7 30103 奖金 26.48 26.48 30199 其他工资工资福 利支出 295 29530110 职工基本医疗保 险缴费 25 25 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.39 55.3930113 住房公积金 32.31 32.31 302 商品和服务支出 76 7630201 办公费 15.36 15.3630205（电30206）水电费 1.08 1.0830207 邮电费 0.56 0.5630211 差旅费 0.4 0.430208 取暖费 8.6 8.630218 专用材料费 0.5 0.530218 专用材料费 3 330213 维修费 6.5 6.53022

7、6 劳务费 4 430239 其他交通费 34 3430226 劳务费 2 2303 个人和家庭补助 支出 81.05 81.0530302 退休费 71.05 71.05 30301 离休费 8.47 8.4730305 离休生活补贴 0.71 0.7130304 遗属费 0.64 0.6430399 其他对个人和家 庭的补助支出 0.18 0.18合计 921.27 845.27 76一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费2.2 0政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目 2018 预算

8、数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0政府性基金预算支出表（经济分类）单位：万元经济分类科目 2018 预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 0 0 0部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入921.27一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 55.39 九、医疗卫生与计划生育支出 25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出

9、808.57十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 32.31 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 921.27 支出总计 921.27部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入其他收入 用事业基金弥补收支差额 210 医疗卫生与计

10、划生育支出 25 252101101 事业单位医疗 25 25212 城乡社区支出 808.37 808.37 - - - - - - - 2120501 城乡社区环境卫生 808.57 808.57 - - - - - - 221 住房保障支出 32.31 32.31 - - - - - - 22102 住房改革支出 32.31 32.31 - - - - - - 2210201 住房公积金 32.31 32.31 - - - - - - 2080505 社会保障和就业支出 55.39 55.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11、 - - - - - - 合计 921.27 921.27 - - - - - - - 部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 25 252101101 事业单位医疗 25 25212 城乡社区支出 808.57 758.57 502120501 城乡社区环境卫生 808.57 758.57 50221 住房保障支出 32.31 32.3122102 住房改革支出 32.31 32.312210201 住房公积金 32.31 32.312080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.39 55.39合计 921.27 871.

12、27 50第三部分 昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年部门预算情况说明昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年部门预算情况说明一、关于昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年财政拨款收支总预算 921.27 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 25 万元、城乡社区支出 808.57 万元，社会保障和就业支出 55.39 万元， 住房保障支出 32.31 万元。二、关于昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。昂昂

13、溪区环境卫生管理处 2018 年一般公共预算当年财政拨款921.27 万元，2017 年执行数 1039 万元。比 2017 年执行数减少11.33%。原因是设施设备减少采购。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况医疗卫生与计划生育支出 25 万元，占 2.71%、城乡社区支出 808.57万元，占 87.76%、住房保障支出 32.31 万元，占 3.5%，社会保障和就业支出 55.39 万元，占 6.01%。三、关于昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年一般公共预算基本支出情况说明昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年一般公共预算基本支出 921.27 万元。其中：人员经费 731.91 万元

14、，主要包括：基本工资 169.47 万元、津贴补贴 160.57 万元、奖金 26.48 万元、事业单位医疗社会保障缴费 25 万元、事业单位基本养老社会保障和就业支出 55.39 万元、其他工资福利支出295 万元；对个人和家庭的补助支出：退休费 71.05 万元、离休费及离休人员生活补贴 9.18 万元、住房公积金 32.31 万元、遗属费 0.64 万元、对个人和家庭的补助支出 0.18 万元。公用经费 76 万元，主要包括：办公费 15.36 万元、水电费 1.08 万元、邮电费 0.56 万元、取暖费 8.6 万元、差旅费 0.4 万元；项目支出 50万元（铲车刃 0.5 万元、清扫

15、工具 3 万元、翻建及维修公厕 6.5 万元、清掏维修污水井 4 万元、榆镇垃圾运输费 2 万元、日常用油及冬季清雪用油30 万元、车辆保险 4 万元）四、关于昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年“三公”经费预算情况说明昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元。2017 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，2018 年比 2017 年“三公”经费预算数减少了 100%，三公经费减少主要原因是没有。五、关于政府性基金预算支出表的情况说明昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、关于昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，昂昂溪区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入。支出包括城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。昂昂溪区环境卫生管理处 2017 年收支总预算 921.27 万元。七、关于昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年收入预算情况说明昂昂溪区环境卫生管理处 2018 年收入预算 927.21 万元，财政拨款收入 927.21 万元。