大良街道2017年财政预算执行情况.DOC

1、1大良街道 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案第一部分 2017 年财政预算执行情况2017 年，大良街道在区委区政府的领导下，围绕区发展战略及街道全年工作部署，认真贯彻落实习近平总书记重要批示及党的十九大精神，坚持“品质大良 ”发展目标，凝心聚力，驰而不息，全面推进经济社会各项事业创新发展。2017年实现财政收入 389,714 万元(包含债务转贷收入 91,248 万元) ，上年结 余 21,244 万元，动用预算稳定调节基金 46,000万元，财政支出 336,006 万元(包含债务还本支出 91,248 万元) ，补充预 算稳定调节基金 81,500 万元,财政滚

2、存结余39,452 万元。一、2017 年一般公共预算执行情况2017 年一般公共预算收入 159,458 万元，完成年度预算（调整后预算，下同）106.43%，比上年增加 22.09%。其中：1、本级直接组织收入 22,520 万元，完成年度预算的100.49%，比上年增加 27.15%。其中：大良医院收入 19,064万元；教育行政事业性收费 3,456 万元。2、上级划拨转移性收入 136,938 万元，完成年度预算的107%，比上年增加 21.29%。其中：返还性收入 114,338 万元，完成年度预算的 100.1%，比上年增加 35.6%，增幅较大的为2税收分成（含超收分成），20

3、17 年为 85,679 万元，比上年增加 39.9%；专项转移支付收入 22,600 万元，完成年度预算的171%，比上年减少 20.92%，主要是 2017 年起实行新的财政体制，对补助项目之间进行了调整，以及上级追加企业专项补贴比上年有所增加两原因所致。 2017 年一般公共预算支出 163,901 万元，完成年度预算的 84%，比上年增加 32.35%。影响支出执行率的主要因素是上级预安排的企业补贴需根据上级下达计划文件进行拨付及因社保系统原因一次性补缴机关事业单位养老保险费未能如期支出。2017 年一般公共预算收入 159,458 万元，加债券转贷收入 43,148 万元，加调入资金

4、 47,500 万元和上年滚存结余8,477 万元，加动用预算稳定调节基金 46,000 万元,减去当年公共预算支出 163,901 万元，补充预算稳定调节基金 81,500万元和债务还本支出 43,148 万元，年终滚存结余为 16,034万元（详见表一、表二）。二、2017 年政府性基金预算执行情况2017 年政府性基金预算收入 139,008 万元，完成年度预算 126%，比上年增加 2.86%；政府性基金预算支出 80,857 万元，完成年度预算 67%，比上年减少 11.37%。本年支出执行率较低主要是受部分项目如上级下拨的轨道 3 号线征拆项目、五沙园区综合开发项目等未达到支付条件

5、等原因所致。32017 年政府性基金预算收入 139,008 万元，结余收入12,767 万元及债务转贷收入 48,100 万元，再减去政府性基金预算支出 80,857 万元和调出资金 47,500 万元及债务还本支出 48,100 万元，年终滚存结余 23,418 万元（详见表三）。三、2017 年财政预算执行的重点工作(一）加强财政资金管理，确保完成收入任务。大良街道财政总收入和总支出都比上年有所增加，支出增加部分主要为刚性支出。街道采取有力措施，保证财政收入，土地出让能按年初预期实现，同时加强财政资金管理，圆满完成 2017 年财政收入任务。（二）兼顾开放建设和精细管理，不断提高城市整体

6、形象和内涵1、配合区开展重点建设助力形成开放格局。积极协助推进地铁三号线大良段、南国路东路延伸段、李家沙滨河景观、桂畔海水系综合整治、105 国道新滘路口跨线桥、伦桂路建设等项目，开展绿化、供水、供电、燃气、通讯管线等配套迁改工程，为区重点工程施工提供基础条件。本年轨道 3 号线征拆项目支出 7,608 万元；桂畔海水系综合整治支出 122万元；其他区配套工程 243 万元。2、推进精细化智能化管理提高城市品质。谋划以重大交通设施建设引导城市开发和管理，推动城市升级：完成环城路五位一体全面升级改造及鉴涛路道路建设、大门大道提4升改造、连杜大道（南国路至金斗桥段）改造工程，推进凤山桥改造，开展美

7、丽居村建设，提升交通出行环境和城市面貌。2017 年街道共安排市政工程费支出 5566 万元，居村提升改造 947 万元；优化环卫、绿化等综合管理模式，促进大气污染精准防治管控，推进公交站亭建设，路灯节能改造项目。2017 年环卫大保洁支出 11,100 万元，垃圾站建设 670 万元，路灯节能改造 1,341 万元，其他城市管理支出 9,600 万元。（三）全面推进教育发展和医疗改革，保障民生支出。1、双管齐下推进教学改革和学校基建。试点大门小学和凤城中学“ 九年一 贯制” 办学，成立“凤城实验学校”；成立西山和本原两大教育集团,启动“名校牵头 、整体联动、共同提升” 办 学模式。完成文安幼

8、儿园和顺峰幼儿园装修工程并启用；原址重建新南江中学完成工程量 80%，正筹备设备采购；聚胜小学、五沙小学扩建工程正办理相关手续；实验中学综合楼装修工程即将完工；新逢沙小学已进行压桩试验。2017年教育方面的支出达 5.6 亿元。2、因地制宜发展医疗服务和公共卫生。与暨南大学签约共建大良医院为暨南大学附属口腔医院，启动二甲复评，深化药事延伸服务，促进医院各项工作全面提升。优化社区卫生服务站点，金榜社区卫生服务点投入使用，苏岗卫生服务站易址重建，北区卫生服务站增设预防接种点。继续推进大良社区卫生服务中心家庭医生签约服务，2017 年总签约5率 23.86%，特殊人群签约率 50.89%。深化新家庭

9、计划试点，榕园公园母婴驿站投入使用，家庭发展中心完成验收。2017年医疗卫生支出 26,802 万元。 3、全面细致做好各项基础保障。做好各项民政补助工作，2017 年社会保障和就业支出 6661 万元，其中退役安置、优抚补助金 1,172 万元；社会福利支出 1253 万元，其中老年福利 1,037 万元；残疾人事业支出 1,273 万元。4、整合资源开展公共文化体育服务。加强文体阵地建设，与近 50 家企事业机构结成大良文化伙伴联盟，推动 4 家社区综合文化服务中心建设，建成 1 间凤城自助书屋；继续打造“ 乐赏 凤城”、 “造就” 等文化艺术品牌，全年举办文化惠民活动近 700 场。开展

10、凤城讲古，举办凤城诗词大会，加强非遗项目传承和传播，弘扬本土文化和传统文化。提升改造 3个社区体育公园，发挥社会团体和企业、群众的力量开展本土体育工作，大门龙舟队参加第十三届世界龙舟锦标赛获得老年 A 组四项冠军 。2017 年文化体育事业支出 1,705 万元。第二部分 2018 年财政预算草案2018 年大良街道将继续认真贯彻党的十九大精神，认真落实区委区政府战略部署，真抓实干，全力以赴，继续推进“品 质 大良 ”建设，立足 时代要求和人民需求，持 续提升产业经济发展品质、城市建设管理品质、民生保障品质和社会综6合治理品质，强化集聚、引领、辐射和服务。一、2018 年财政预算收支草案（一）

11、一般公共预算草案2018 年一般公共预算收入 142,362 万元，比上年减少10.72%。其中：1、本级直接组织收入 13,271 万元，比上年减少41.07%。减少原因主要是大良医院部分收入列入返还自筹收入。2、上级划拨转移性收入 129,091 万元，比上年减少 5.73%，其中：返还性收入 122,840 万元；转移支付收入 6,251 万元。2018 年一般公共预算收入 142,362 万元，加上年结余16,034 万元和动用预算稳定调节基金 81,500 万元，减去一般公共预算支出 236,730 万元,年终滚存结余 3,166 万元（详见表四、表五、表六）。2018 年一般公共预

12、算安排“三公” 经费总额 496 万元，其中公务接待费 306 万元，公务用车运行维护费 190 万元，因公出国（境）费将根据区统筹额度分配使用（详见表十）。（二）政府性基金预算草案2018 年政府性基金预算收入 135,027 万元，比上年减少2.86%，加上年结余 23,418 万元，当年政府性基金预算可支配财力 158,445 万元。按照专款专用的原则，相应安排支出156,977 万元，年终滚存结余 1,468 万元（详见表七）。7（三）国有资本经营预算草案2018 年国有资本经营预算收入 208 万元，安排补充国有企业资本支出 208 万元，年终滚存结余 0 元。 （详见表八）二、20

13、18 年预算财力重点安排情况（一）加强创新，挖掘潜力，提高区域经济竞争力1、做好金融小镇建设, 深化产学研融合发展。把握大良金融产业集聚和新金融服务产业发展迅速的优势，借助区打造金融小镇的契机，主动做好相关工作。在现有基础上推动金融产业和产业人才进一步集聚，完善产业链，扩大及深化金融产业对本土制造业的服务，推动传统制造业转型升级。创新工作思路，激励社会组织将新兴产业项目、科研平台、专业团队、科技人才引入大良。2018 年安排金科产发展专项及产学研等经费 1,818 万元。2、加强村级工业园改造。落实街道村级工业园改造三年计划，吸引社会资源共同参与前期开发，通过龙头企业带动区域发展。2018 年

14、安排金斗工业区一期改造项目 1,500 万元，新滘工业区改造项目启动经费 150 万元。3、紧抓五沙工业园提升。以五沙工业园区综合开发项目为抓手，对照既定计划落实园区市政建设、学校建设、商业服务业配套、土地出让等各项工作，加强标后监管，做好资金使用监管和工程进度、工程质量监督。2018 年安排五沙工业园区综合开发项目 5.65 亿元。84、持续推进城区改造。继续推进新农村建设项目，鼓励居村和其他社会组织自主开展建设提升，深入实施“美城行动” 。2018 年安排居村提升改造工程 1880 万元，市政工程项目支出 5,000 万元。（二）提高保障，改善民生，顺应群众对美好生活向往1、发展公共教育事

15、业。在软件方面，推进学校特色文化建设，推动教育资源的流动和优化配置，深化教育综合改革试点（两个教育集团和九年一贯制学校建设），制订大良初中教育改革发展三年计划，完善人才培养机制，进一步优化招生服务。在硬件方面，开展校舍安全排查，通过网格化安全监管体系打造平安校园；继续推进凤城实验学校的改造工程，全力保障新南江中学建设进度，加快五沙小学、聚胜小学的扩建工程，推动新逢沙小学建设。此外，加强对辖区内民办教育、婴幼儿照护和儿童早期教育服务的监管，探索融合社会资源开展社区教育，促进全民终身学习。财政预算安排教育类支出合共 7.82 亿元，其中：人员经费 5.98 亿元，义务教育经费 7,318 万元，幼

16、儿园生均公用经费 1192 万元，学校基建项目 4,763 万元。2、完善文化服务体系。以创建省级公共文化服务体系示范项目为契机，继续推进公共文化设施建设，推进文化合作伙伴工程、优化公共文化服务配送惠民工程、继续打造文化悦民工程。加强文物保护利用和文化遗产保护传承，挖掘9历史文化，讲好凤城故事，提高群众认同感和文化自信；打造诗意凤城，依托诗词大会传播优秀传统文化。发展公共体育事业。继续推进群众性体育赛事和居村体育公园建设。2018年财政预算安排文化体育、传媒支出 2,132 万元。（三）加强民生建设，促进群众生活幸福1、提升社会保障水平。落实各项健康政策，建立优质高效的医疗社区卫生服务体系。代

17、表区迎接佛山市国家卫生城市复审。深化省试点“ 新家庭计划- 家庭发展能力建设” 项目，利用居村服务阵地做好家庭保健、养老照护、科学育儿、家庭文化、流动人口均等化服务。开展人才政策调研，深化人才服务，搭建平台做好就业工作。推动区与街道共建残疾人综合服务中心建设，完善社会保障体系，依托大良慈善会开展困难群体救助活动。财政预算安排医疗卫生与计划生育支出 32,310 万元,社会保障和就业支出 8,160 万元。2、加强社会安全建设。加强平安法治教育，保持对治安重点地区和突出问题的高压整治态势，健全完善社会治安综合防控体系；完善食用农产品快检体系，推进食品安全城市创建，强化安全生产，加大监管和执法力度

18、，不断规范市场秩序。本年安排警务 E 超市建设经费 114 万元，平安村建设经费 487 万元，食品、农产品、生产等安全监管项目 420 万元。10附件：1.大良街道 2017 年一般公共预算收支情况表2.大良街道 2017 年一般公共预算支出执行情况表3.大良街道 2017 年政府性基金预算收支情况表4.大良街道 2018 年一般公共预算收支情况表5.大良街道 2018 年一般公共预算支出建议数6.大良街道 2018 年一般公共预算支出明细表7.大良街道 2018 年政府性基金预算收支情况表8.大良街道 2018 年国有资本经营预算收支总表9.大良街道 2018 年一般公共预算及政府性基金预算安排主要项目支出情况表10.大良街道 2018 年初预算“三公” 经费财 政拨款情况表