宜宾食品药品监督管理部门.DOC

1、1宜宾市食品药品监督管理部门2017 年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）部门基本职能。1.宜宾市食品药品监督管理局机关的主要职能职责。负责对本行政辖区内药品（含中药、民族药）、医疗器械的研究、生产、流通、使用全过程进行行政监督和技术监督；负责餐饮服务许可，负责食品（含食品添加剂、保健食品）、生产、加工、餐 饮食堂等消费环节 食品安全监管和化妆品卫生监督管理；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（区）政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。2.宜宾市食品药品监督稽

2、查支队的主要职能职责。负责生产、流通和餐饮服务环节食品（含保健食品、食品添加剂）安全以及药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督稽查工作；受理并依法查处生产、流通和餐饮服务环节食品安全以及药品、医疗器械研制和药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、流通、使用方面的违法行为。3.宜宾市食品药品检验所主要职能职责。负责本辖区内食品、药品、保健品和化妆品等生产、经营、使用、研制 单 位的质量监督抽验、复验、委托检验的检验检测工作；指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检2验、管理机构业务技术工作，协调解决技术疑难问题，培训有关技术管理人员。（二）2017 年重点工作任务。1.守住底线，保障公众饮食用药

3、安全。一是杜绝重大食品药品安全事故发生。以 问题为导向，对重点区域、重点 场 、重点品种加强监管，坚守住食品药品安全底线。二是提高食品药品安全的总体合格水平。改进食品药品抽样方式，提升检验的科学水平，提高食品药品监管公众参与度。三是强化安全生产和维护社会稳定工作。加强食品药品生产经营企业的安全隐患排查和整改，依法有效化解食品药品监管社会矛盾纠纷。2.服务中心，促进食品药品产业发展。一是维护产品质量。寓监管于服务之中，着力保障“ 宜宾酒”、 “宜宾茶”、豆腐干、宜宾药械等知名品牌的质量安全。二是力促产业发展。深入开展行政审批改革，落实“ 放管服”要求。开展食品药品企业培训指导工作。加大品牌的保护

4、力度。三是夯实基地建设。指 导宜宾医药产业南溪基地规划建设，积极争取中省对医药产业基地建设的政策扶持。四是服务工作大局。围绕市委、市政府确定的 8+1产业培育，成立产业领导小组及办公室，大力开展投资促进工作。3.突出重点，不断提升食品药品安全治理能力。一是充实专业人才队伍。通过公考、遴选、引进等方式，充实食品、 药品、法律等 专业性人才。鼓励机关和直属单位干部职工立足岗位，开展专业性继续教育。二是加大干部培训力度。与组织部、党校等单位联合开展干部培训，开展监管业务、党建等内容的全方位培训，实现市局和县区局股级以上干部全覆盖。深入3县区开展“以案 释法” 活 动。三是深化 监管方式改革。完成“五

5、化” 监管工作的完善提升工作。完成全国食品药品稽查执法改革和“四项职能” 的划转工作。四是增强抽验抽检实效。完成市食品药品检验检测实验室主体工程建设。完成县区食品药品检验检测整合。加强对重金属残留、农兽药残留、食品添加剂的监测力度。切实做好抽验抽检后处理工作。五是大力推进社会共治。推动落实国务院食品药品安全工作“四有两责” 要求。建立和完善食品药品安全协调机制。加大珙县和屏山食品和农产品“双安双创” 工作的指导。深化“ 两法衔接”机制建设。开展“ 食药安全开放日” 等科普宣传活动。4.依法监管，着力构建安全的消费环境。一是抓好风险防控。加快食品药品检验检测参数扩项。切实做好食品药品安全风险隐患

6、的排查,加强风险评估、 预警和处置。争取成立市药品不良反应监测中心。二是强化日常监管。开展双清双查活动（清查无证无照、清理换证换照，查违法经营、 查假冒伪劣）。建立食品药品企业信用制度。抓好“ 三小”行业管理。着力提升餐饮企业量化分级管理水平，重点检查学校食堂、机关食堂以及宗教场所等。加强企业 GMP、GSP 认证 后的飞行检查。进一步强化疫苗和特殊药品监管。落实“ 双随机一公开”措施，实行“一户一档” 制。三是提高办案质量。全面落实依法治市要求。提高执法办案质量，落实执法案件责任制。加 强系统食品药品监管执法指导，健全执法案卷评查制度。强化行权平台权力事项录入管理工作。四是开展专项整治。重点

7、开展老年保健食品、婴 幼儿配方乳制品、蜂蜜、机关食堂等专项整治。继续做好中药4材、血液制品和特殊药品专项整治工作。五是健全应急机制。加强突发食品药品安全事件应急处置工作的统筹领导和组织协调。建立市县两级食品药品安全应急队伍。构建综合应急平台。5.从严治党，进一步加强和改进机关党建。一是加强机关党的建设。深入开展“两学一做 ”学 习教育。 进一步学习贯彻中央十八届六中、四川省委第十届九次、市委第五次党代会精神。落实市委关于进一步加强机关基层党组织规范化建设的意见要求，完善机关党的建设责任体系，建立健全机关党建人财物保障机制。扎实开展精准扶贫工作。二是落实“ 两个责任” 。严格贯彻执行“ 一准则两

8、条例” ，切实遵守中央八项规定精神和省市十项规定。多形式开展党风廉政宣传教育工作。针对机关廉政风险 12个大项 64 个小项，扎实开展监督检查。三是做好机关文化建设工作。加强机关政治文化建设、职业文化建设、廉政文化建设、和谐文化建设。推进学习型机关建设。举行全市系统职工运动会。二、部门预算单位构成宜宾市食品药品监管部门下属二级预算单位 2 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个（市食药品监督执法支队，财务未单设，纳入市局机关统一核算），其他事业单位 1 个（市食品药品检验检测中心）。三、收支预算总体情况（一）收入预算情况宜 宾市食品药品监管部门 2017 年收入预算 4481.41 万元

9、，其中：上年结转 2065.90 万元，占 46%；一般公共预算拨 款收入 2415.51 万元，占54%。5（二）支出预算情况宜宾市食品药品监管部门 2017 年支出预算 4481.41 万元，其中：基本支出 1590.01 万元，占 35.48%；项目支出 2891.40 万元，占 64.52%。四、财政拨款收支预算情况说明宜 宾市食品药品监管部门 2017 年财政拨款收支总预算 4481.41 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2415.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2065.90 万元；支出包括：社会保障和就业支出 182.56 万元、医疗卫生与计划生育支出 200

10、4.88 万元、住房保障支出 144.86 万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况宜 宾市食品药品监管部门 2017 年一般公共预算当年拨款 2415.51 万元，比 2016 年预算数增加 498.31 万元。主要是增人增资、机关事业单位基本养老保险缴费增加 145.71 万元，食品药品安全项目经费增加 352.60万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 182.56 万元，占 4.07%；医疗卫生与计划生育支出 4153.99 万元，占 92.70%；住房保障支出 144.86 万元，占 3.23%。（三）一般公共预算当年拨款具体使

11、用情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017 年预算数为 182.56 万元，主要用于： 实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:62017 年预算数为 38.48 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017 年预算数为 26.40 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项

12、）:2017 年预算数为 18.33 万元，主要用于：机关和事 业单位人员医疗补助支出。5.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）行政运行类（项）：2017 年预算数为 698.76 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费等日常公用经费。6.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）事业运行（项）：2017 年预算数为 480.62 万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。7.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：2017 年预

13、算数为 50 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位运行保障项目支出。如：办公用房物业管理、公务用车运行维护费等。8.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）药品事务（项）：2017 年预算数为 145 万元，主要用于：机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业单位药品安全监管项目支出。如：药品日常监管经费、药品检验费等。79.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）：2017 年预算数为 30 万元，主要用于：机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业单位化妆品安全监管项目支出。如：化妆品日常监管经费、化妆品品检验费等。10.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监

14、督管理事务（款）医疗器械事务（项）：2017 年预算数为 10 万元，主要用于：机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业单位医疗器械安全监管项目支出。如：医疗器械日常监管经费等。11.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：2017 年预算数为 586.96 万元，主要用于：机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业单位食品安全监管项目支出。如：食品日常监管经费、食品抽 样检验费等。12.医疗卫生与计划生育（类）食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）：2017 年预算数为 2069.44 万元，主要用于：机关和参公管理事业单位及下属检验检测事业

15、单位食品药品安全会议、宣传、装备购 置、 实验室建 设等项目支出。如：食品药品检验检测实验室建设项目等。13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017 年预算数为 144.86 万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明宜 宾市食品药品监管部门 2017 年一般公共预算基本支出 1590.01 万8元，其中：人员经费 1370.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 219.22

16、 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、差旅 费、维 修（护）费、会议费、培 训费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况2017 年“三公 ”经费财政 拨款预算数 34 万元，其中：因公出国（境） 经费 0 万元，公 务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 22 万元。（一）因公出国（境）经费较 2016 年下降 0 万元。原因是 2016 年和2017 年都没有安排因公出国（境）经费预算。（二）公务接待费较 2016 年预算下降 16%。主要原因是 进一步加强公务接待管理，尽量减少不必要的公务接待支

17、出。2017 年公务接待费计划用于省级及以上食品药品监管部门领导来宜调研考察，兄弟市州食品药品监管部门来宜交流学习和县区食品药品监管部门来我局联系工作等公务接待用餐、住宿和交通费用。（三）公务用车运行维护费较 2016 年预算下降 26%。单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 3 辆，多功能乘用车 1 辆，食品 检验车 1 辆，药品检验车 1 辆。2017 年安排公务用车运行维护费 22 万元，用于公务用车燃油、维修、9保险等方面支出。主要保障机关及下属单位稽查执法、食品药品抽验等工作的正常开展。八、政府性基金预算支出情况说明宜 宾市食品药品监管部门 2017 年政府性基金预

18、算拨款安排 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017 年， 宜宾市食品 药品监管部门所属各预算单位共 3 家的机关运行经费财政拨款预算为 219.22 万元，比 2016 年预算增加 153.44 万元，增长42.87%。（二）政府采购情况2017 年， 宜宾市食品 药品监管部门安排政府采购预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年底， 宜 宾市食品药品监管部门所属各预算单位共有车辆10 辆，其中，公务保障用 车 1 辆、 执法执勤用 车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元

19、以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2017 年宜宾市食品药品监管部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 825.50 万元。十、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。102.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.一般公共服务（类）*事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般公共服务（类）*事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（

20、项）：指局机关离退休人员的支出。6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助