中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司供方评价管理程序.doc

1、 程序文件 供方评价管理程序中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司供方评价管理程序文件编号： ZTJDQJ04-CX-10 版 本： 第五版修 改 码： 【 0 】 编 制： 崔振飞审 核： 王占峰批 准： 盖青山执行日期： 2015 年 2月 1日程序文件 供方评价管理程序1.目的对建筑材料、构配件、工程设备的供方进行评价，选择长期、稳定、质优的物资和工程设备厂商为供方，确保其所供产品质量。2.适用范围本程序适用于公司所属项目对工程质量有影响的建筑材料、构配件、工程设备供方的评价。3.职责3.1公司物资设备部是本程序的主管部门。负责对 A类物资和工程设备的供方进行评价，并编制下发 A类物资和工

2、程设备合格供方名册及管理；负责监督、检查、指导公司所属项目对所需物资和工程设备供方的调查、B 类物资供方的评价和管理工作。3.2公司属项目部负责对所需物资和工程设备供方的调查、B 类物资供方的评价、选择、建档和管理工作，建立本级合格供方名册 ，并将合格供方名册报公司物资部备案。4.工作程序4.1 物资的分类按采购物资（包括建筑材料、构配件和工程设备）的类别及对最终产品的质量影响程度，将其分为 A、B、C 三类：A类物资：对最终产品质量有重大影响的，如钢材、水泥、线上料、预应力钢丝、预应力钢绞线、锚具、商品砼、工程设备、四电（电力、通信、信号、电气化）设备等。B类物资：对最终产品质量影响一般的，

3、如：砖、瓦、沙、石、灰、外加剂、焊条、橡胶支座、伸缩缝、防水材料等。C类物资：A、B 类未涉及到的物资,对最终产品质量影响较小的，如：木材、油料、周转材料等。4.2 供方的调查4.2.1 供方的调查范围对 A、B 类物资的供方必须调查、评价；对 C类物资的供方免除调查评价，但须在采购前要向其索要生产厂家产品合格证、国家或行业有效期内检验试验报告、以及其它质量证明文件等，查验证件齐全并验证合格方可采购。4.2.2免除调查和评审的范围程序文件 供方评价管理程序顾客提供物资的供方、顾客指定的供方；地方政府规定或指定的供方；上级供应（含集中采购供应）物资的供方。4.2.3 供方的调查方式公司所属项目部

4、物资设备管理部门，根据历年建筑材料、构配件及工程设备的供应信息，结合本项目设计需要技术特点，首选其质量保证能力可靠、供货能力保障的供方作为候选供方，并结合区域施工的需要填写供方调查表 。4.2.4 供方调查资料的收集要收集生产厂家的企业法人营业执照、税务登记证、生产许可证、资质等级证书、质量认证证书、产品质量证明文件、供货能力及业绩等影印或扫描件。供方是经销单位，要收集其营业执照、税务登记证及建筑材料、构配件、设备生产厂家资质、生产许可证、产品检验报告、业绩、用户评价意见等证件的复印件。供方是租赁单位。要收集其经营资格和信誉等方面的资料。4.3 供方的评价确认4.3.1 以会议的形式由物资设备

5、管理部门组织，主（分）管领导和技术、质量、安全环保、计划、财务等部门负责人参加，根据产品的质量、性能和供货能力等要求，对其供方进行综合评价。4.3.2 对 A类物资和工程设备，由各项目部负责调查并上报公司物资部调查资料，公司物资部完成评价工作。评价内容为供方的生产和供货能力，企业管理水平、产品技术质量指标、质量管理体系及质量保证能力等。4.3.3 对 B类物资，由各项目部进行调查、评价。评价内容为供方供应物资的检测试验报告或合格证；如果是特殊或新产品还要评价其技术质量指标、质量保证能力、价格、供货能力等。4.3.4 经评价合格的供方，由物资设备部门填写供方评价审批表 ，报主管领导批准后正式确认

6、为合格供方；建立合格供方档案，编制合格供方名册 ，报上级业务主管部门备案。4.3.5 公司物资部评价和编制的 A类物资和工程设备合格供方名册 ，下发后所属项目可直接在合格供方名册中选择供方。4.4 供方的重新评价4.4.1 各级物资部门应及时收集进货检验试验的反馈信息；对存在质量问题的供方，由选用单位及时填写质量跟踪报告单一式两份，抄送供方一份，要求其限期改进。对质量无明显改进的，项目部书面提出申请，上报公司主管部门或经项目主管程序文件 供方评价管理程序领导批准，取消其合格供方资格，并在主管部门备案。4.4.2 为了能保证供方长期稳定的提供所需的物资及工程设备，由选用单位对正式供货的供方进行质

7、量跟踪，每年年末和工程竣工后进行跟踪评价，填写质量跟踪报告单 ，作为重新评价合格供方的依据。4.4.3.编制合格供方名册 ，每年 3月底之前由编制单位根据对供方的质量跟踪情况、履约能力、售后服务和价格等因素按 4.3评价确认过程对供方进行重新评价。4.5物资部按年度工作计划，依据物资管理办法抽检所属各单位对供方的评价、选择和管理工作，并做好检查记录。5.相关文件物资管理办法设备管理办法6.记录供方调查表 ZTJDQJ04JL-10-01供方评价审批表 ZTJDQJ04JL-10-02合格供方名册 ZTJDQJ04JL-10-03质量跟踪报告单 ZTJDQJ04JL-10-04保存期限：3 年

8、保存单位：物资管理部门供 方 调 查 表ZTJDQJ04JL-10-01编 号：供 方 名 称通 信 地 址 邮 政 编 码联 系 人 电 话E-mail 传 真产 品 名 称 规 格 型 号产品质量等级 企业资质等级质量体系状况年 供生 货产 运能 输力 能和 力备 注营业执照、税务登记证、资质等级、质量认证书、生产（经营）许可证、产品检验报告、产品质量荣誉证书和经营业绩,请附复印件，并在供方名称栏加盖供方公章。调查单位 调查人 调查日期供 方 评 价 审 批 表ZTJDQJ04JL-10-02单 位： 编 号：供方名称产品名称 规格型号评价地点 评价时间 记录人评 价部 门参 加人 员评价

9、内容评 价结 果 评价组织人： 年 月 日审批审批人： 年 月 日合 格 供 方 名 册ZTJDQJ04JL-10-03单 位： 编 号：序号物 资名 称规 格型 号供 方 名 称 地 址邮编电 话号 码联系人备注制表： 审批： 年 月 日质 量 跟 踪 报 告 单ZTJDQJ04JL-10-04填报单位： 编 号：供 方 名 称产 品 名 称 数 量规 格 型 号 购入日期工 程 名 称 合同号码产品质量情况记录人： 年 月 日填 报单 位意 见 负责人： 年 月 日供 方反 馈意 见供方负责人： 年 月 日处 理结 果记录人： 年 月 日程序文件 建筑材料、构配件、设备采购和管理程序中铁建

10、大桥工程局集团第四工程有限公司建 筑 材 料 、 构 配 件 、 设 备采 购 和 管 理 程序文件编号： ZTJDQJ04-CX-11 版 本： 第五版修 改 码： 【 0 】 编 制： 崔振飞审 核： 王占峰批 准： 盖青山执行日期： 2015 年 2月 1日程序文件 建筑材料、构配件、设备采购和管理程序1.目的通过对建筑材料、构配件、设备的采购、计划、检验和试验、标识、搬运、贮存、保管、防护、发放、使用，实施质量监督控制，确保采购物资的质量、环保、安全符合规定要求。2.适用范围本程序适用于公司承建的工程项目所需建筑材料、构配件及工程设备的采购、使用、监督和管理控制。3.职责3.1 物资设

11、备部是本程序的主管部门。负责对公司所属各单位物资及工程设备的采购和管理过程实施监督、检查和业务指导。3.2项目部技术或计划部门负责向物资设备管理部门提供各单项工程和分部（项）工程物资、工程设备的需求量计划清单、技术标准及必要的图样。物资设备管理部门负责所属工程项目物资及工程设备申请或采购计划的编制、组织采购、合同的签订、进货和供应等工作的实施；负责采购产品和顾客提供产品的接收、验证并收集相关质量证明资料；负责采购产品和顾客提供产品的检验和试验状态的标识；负责物资的搬运、贮存、保管、发放和管理工作，负责对能源的使用控制。试验室负责对进场材料的检验试验；负责对检验和试验样品的状态标识。4.工作程序

12、4.1 采购资料4.1.1 建筑材料、构配件、设备管理部门，根据技术或计划部门提供的各单项工程或分部（项）工程需求量计划清单及相应的技术标准与必要的图样，编制物资需用计划 。属于上级单位统一采购或由顾客提供的物资及工程设备应根据物资需用计划向上级单位或顾客编报物资申请计划 ；属于本级自行采购的物资及工程设备根据物资需用计划编制物资采购计划 。采购（申请）计划应包括采购计划说明书和采购计划表，采购（申请）计划须经相关部门会签和主（分）管领导审批后实施。4.1.2采购（申请）计划说明书的内容包括：a.编制依据；b.技术标准、图样（必要时） ；c.交货条件；d.有特殊质量要求时，要写明适用的质量标准；f.同类产品优先考虑环保产品。国家对某些产品有明确环保规定的，应严格执行