安全生产标准化三级企业达标不合格项整改报告.doc

1、1安 全 生 产 标 准化评 审 整 改 报 告*有限公司*年*月*日2*有限公司安全生产标准化三级企业核准检查专家审核意见企业名称 *有限公司企业地址 河北省*县 申请行业 企业法人 * 联系电话 * 手机号码主要负责人 * 联系电话 手机号码 * 评审机构名称 *评价有限公司主要负责人 * 联系电话 * 手机号码 *审 查 情 况 及 问 题廊坊市安全生产协会*年*月*日组织有关专家，依据河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行） 冀安监管办2014147 号规定，按照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的有关要求，对*评价有限公司所作的*有限公司企业安全生产标准化评审报告 （以

2、下简称评审报告）和*有限公司安全生产标准化三级企业的创建情况进行了审查。与会专家和代表听取了企业和评审单位的工作汇报。专家组采用资料核对、定项查证和随机抽查的方法，要件审核和现场审核重点是企业标准化建设的否决条款是否符合要求，评审报告与企业现状是否相符，现场安全隐患是否在评审报告中正确反映，相应整改措施是否适当等。现场审核重点对企业主要负责人履行第一责任人职责情况进行考核，对受评企业进行核准检查，对发现的问题要求企业进行整改，评审单位对整改情况是否进行复核等。提出如下整改意见和建议，请各单位及时整改，并将整改情况报送廊坊市安全生产协会。3一、评审报告1“概述”中：安全生产标准化申请单位基本情况

3、缺少单位地理位置、主要生产工艺流程、设备设施、年经营收入及安全生产标准化创建情况。描述申请单位安全生产主管部门A 环保安全科设置不妥。2、评审单位情况描述：缺少评审人员专业职称情况。3、申请单位申请材料情况及符合性的评述中：需按照河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行） 冀安监管办2014147 号要求，重点对“申请安全生产标准化评审的企业应具备三个条件”和“危化企业安全生产标准化评审 41 条否决条款”评述。4、评定标准适应性分析过于简单，专业类别把握不够准确。5、要素评审描述:有些要求描述较为简单，过于笼统，其描述需符合河北省企业安全生产标准化评审报告编制导则（试行） （冀安监管办

4、201468 号）要求， “逐一跟踪落实情况及运行效果等，逐项进行符合性或不符合性描述，并注明不符合项具体的部门（车间） 、部位。 ”6、评审得分汇总表：“风险管理”实得分为“54 分” ，不符合危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(以下简称评审标准 ， （一）申请安全生产标准化三级企业达标评审的条件中第二条之规定“且每个 A 级要素自评得分均在 60 分（含）以上；”7、评审得分汇总表：评审组签字为 4 人、评审成员为 4 人（P14） 、首未次会议 4 人，不符合河北省企业安全生产标准化评审4工作管理办法（试行） 冀安监管办201226 号要求， “现场评审时，按照有关评定标准中的管理

5、、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组，并指定 1 名评审员担任评审组长，负责现场评审工作。评审组至少由 5 名以上评审人员组成，其中包括 2 名以上在评审组织单位备案的相关专业评审专家。 ”8、评审申请文件审查报告：文件审查描述清单至少 17 项（河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行） 冀安监管办2014147 号要求）9、评审方案中时间为半天（2 月 4 日 8.00112。00）.不符合河北省企业安全生产标准化评审工作实施细则（试行） 冀安监管办2014147 号要求“评审单位实施现场评审应当严格按照有关规定和标准进行，确保标准化评审质量。原则上，单个企业的现场评审

6、时间不得少于 1 天，大型企业现场评审时间不得少于 2 天。 ”10、P71：确认意见中缺失评审最终得分。二、申请评审企业资料与现场1、欠总经理职责和安全承诺书。2、完善安全生产责任制、管理制度及操作规程（目录、可操作性）3、欠外来人员培训教育资料（制度、记录等）4、关键部位、重点设备（如氢瓶储存）风险评价制定并落实控制措施，要有可行性、安全性和可靠性。5、安全作业管理，特别对动火作业、进入受限空间作业、临时5用电作业、高处作业严格履行审批手续。6、三级安全培训教育档案需一人一档。其记录不齐全，档案不规范无本人签字。7、外来人员施工需有资质、定安全协议、教育培训等资料。8、合成车间门口静电释放

7、桩跨接线使用独芯线。9、合成车间物料存放凌乱，缺失定置管理。 （区域线、标识牌）10、车间内通向楼层踏步间有不防爆的照明控制箱，部分线管连接处未使用防爆挠性管。 （车间需整体防爆）11、室外一存放桶棚钢立柱 2 米以下涂黄黑安全对比色。 （预防叉车碰撞措施）12、室外通道旁罐体出加装防撞桩。13、锅炉房引风机电机皮带轮缺失防护罩，照明灯应使用密闭式。司炉工操作证（复印件）上墙。14、压力表、安全阀要定期检验。15、锅炉房外临时电缆线欠槽钢防护，金属支架线缆欠桥架防护。16、加热炉施工现场凌乱，临时线随意地上拖拉，开关欠保护箱。17、部分操作工安全防护穿戴不规范（防毒口罩） 。部分现场缺失（或不

8、清晰）职业危害告知卡。18、原料液罐缺失介质名称。19、合成车间部分塑料管未使用塑料带钢丝软管。620、氢瓶棚泄露气体报警器需固定，防爆管要使用镀锌钢管。21、合成车间监控室不得使用家用插接线板，裸露线缆需槽或管防护。企业负责人：* 日 期： *年*月*日 专* 7审 查 情 况 及 问 题22、厂区有杂草，部分区域存在脏乱差现象，有的设备设施有跑冒滴漏、现场有积尘、积油。23、配电箱（柜）内缺失开关所控设备标识、控制示意图。个别有箱柜欠有障碍物。 （1.2 米）24、部分灭火器被遮挡、缺失标识牌。25、有的车间外门未向外开。 26、设备设施岗位缺失操作规章和责任人签字。27、厂区一处通道上桥

9、架缺失限高标识。28、电工高压安全用具及防护用品要定期检测。 （靴子、手套、验电器及拉闸杆）29 由于厂区地势低洼需做好夏季防汛预案、设置人员、配备必要器材及演练。 （要有记录）专家意见经过充分讨论，专家组建议：一、评审单位*评价有限公司所作的*有限公司企业安全生产标准化评审报告建议修改。二、*有限公司领导重视安全生产工作，落实企业主体责任，安全生产“三项制度”比较完善，安全生产基础管理比较扎实，作业环境和职业健康管理比较规范，企业本质安全程度有一定提高。专家组建议廊坊市安全生产协会予以通过审核。企业负责人： * 日 期： *年*月*日 专 家： * 注：联系电话：0316-2762651（6

10、05 房间）通讯地址：廊坊市光明西道 109 号 邮编:065000电子邮箱： 8廊坊*有限公司安全生产标准化三级整改报告廊坊*有限公司，邀请专家于*年*月*日对我公司安全生产标准化创建情况进行了验收审查，验收审查中共查出现场不合格项 16 项。公司领导高度重视，于*年*月*日上午召集安全生产办公室主任、安全员、车间主任、电 工及维修人员就此项问题的整改落实进行了专门部署，制定了整改方案，明确了责任人，并要求限期整改。现就有关整改情况汇报如下：一、 成立整改领导小组：组 长：*（总经理）成 员：*、*、*、*、*（电工） 、*（维修工）二、 整改措施：1、 整改工作严格按照专家意见进行整改。2、 整改时限为 10 天，各项整改必须在 10 天以内保质保量完成。3、 安全生产办公室要督促检查整改情况，完成后报总经理审查。三、具体整改情况：91、 水坑无警示牌： 安装警示牌并警告场内职工不得靠近水坑，责任人:王留江 整改前整改后102、吊车无警示牌，3T 天车挂好 3T 标识牌，5T 挂好 5T 标识牌，责任人；高壮整改前整改后。