崇明区预算绩效管理信息系统.doc

1、崇明区预算绩效管理信息系统操作手册(预算单位)上海闻政管理咨询有限公司ShanghaiWenzhengManagement Consulting Co.,Ltd.编写日期：2017-06-202目录网站登录运行环境 .3软件环境： .3登录前准备工作： .3一、绩效目标申报 .4二、绩效跟踪 .4三、绩效自评价 .5四、业务说明 .7五、案例展示 .9跟踪案例 1：污水处理费 .9跟踪案例 2：政务外网网络运行服务 .13绩效评价案例 1：直管公房全项目修缮 .18绩效评价案例 2：阳光基地补贴 .243网站登录运行环境软件环境：windows 操作系统IE 浏览器（ windows 系统自带

2、的 IE 浏览器即可）登录前准备工作：1、将单位主机连接到崇明政务网。2、打开 IE 浏览器，在地址栏中输入“http:/” ，登录到崇明财政网，点击 绩效管理信息系统点击确定。注：在 IE 浏览器弹出的登录窗口中，如第一次使用，点击右下方“ 第一次使用请点击这里下载 JRE 并安装”，进行 jre 的下载，点击运行点击是点击安装点击下一步进行 jre 安装。3、jre 安装完成，关闭后重新打开 IE 浏览器，在浏览器显示的登录页面中，输入“用户名 ”（与金财工程登录名一致） ， “ 密码” （初始密码为1 ，若需要修改密码，登录后点击右上角改密码按钮） ，选择相应的“年份” ，然后点击“登入

3、”，后即可进入到绩效系统界面中。4一、绩效目标申报1、预算单位账号登录。2、填报流程：单击我要报目标选中具体项目单击填报填写项目基本信息单击下一步填写项目详细信息单击下一步填写预算明细（如有二、三级明细请填写后点击下一步，若没有直接点击下一步）填写目标内容单击下一步上传相关附件（若有附近请上传后点击下一步，若没有直接点击下一步）预览已填写的内容单击提交点击确定提交审核（可填写备注、可上传附件） ，提交到单位法人审核。可使用导出按钮，将目标申报表导出后，给到业务人员进行项目情况的填写，资金情况由财务人员填写，然后再使用导入按钮将项目信息导入到系统中。注：1）可在项目状态栏选择已上报，点击查询后显

4、示已上报项目，点击审核信息可了解项目审核所处节点；2）单位法人审核，请用单位用户名的代码后+fr，登录后进行审核） 。3、审批流程：单位填报单位法人审核（法人登录代码：单位代码后面加fr）绩效科业务员审核绩效科长审核（绩效科联系方式：69613724） 。二、绩效跟踪1、跟踪下达跟踪任务目前统一由财政下达。2、跟踪填报单位代码登录，点击我要跟踪绩效跟踪填报选择项目后点击跟踪填报绩效跟踪四张表填完后点完成按钮跟踪填写完成后点击上报，点击确定按钮。3、跟踪导出、导入按钮5整表导出：可使用该功能将文档导出为 excel 格式，给到业务人员进行项目开展情况的填写，资金使用情况由财务人员填写，修改后通过

5、导入按钮导入到系统中；导入：可将整表导出 导出的项目信息线下修改后，导入到系统中；预览导出：项目所有跟踪信息显示在 excel 文档中，可保存此文件；三、绩效自评价1、评价项目下达评价任务目前统一由财政下达。2、自评价填报点击我要自评价自评价自评价填报选择项目点击评价按钮完成自评价填报评价完成后生成报告报告生成后点击上报按钮3、公式设置点击评分标准公式设置业绩值类型业绩值选项评分公式67四、业务说明1、绩效跟踪需要进行指标的修订，对于与项目实际不符的指标可以删除2、投入和管理类指标中，预算执行率、专款专用率、预算编制合理性、工作计划完整性、档案管理规范性、财务制度健全性、财务监控有效性为必需指

6、标，各单位需要确保各自的跟踪与自评价项目中含有以上 7 个指标，未包含相应指标的需要新增；项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、采购流程规范性，单位可结合实际对指标进行选择及对指标名称进行修订。3、产出指标中，必须要包含项目完成及时性，单位可结合实际对指标名称进行修订4、影响力指标中，需要包含长效管理机制健全性、信息公开情况，单位可结合实际对指标名称进行修订5、项目指标中需要包含满意度指标。6、绩效跟踪中，效果类指标选择不跟踪；若未制定相应的工作计划，则产出中的及时性指标选择不跟踪；87、纠偏情况和有关建议等不要空着，没有偏差或建议的对应区域写“无” ；8、绩效自评价每个项目都需要在投入

7、管理类指标中新增：立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性这 4 个决策类指标。 （目前因系统尚未调整完，此 4 个指标暂放到投入管理类中）9、自评价指标的打分，需要在系统里设置评分公式，并据此进行打分。10、需要开展自评价的项目，如未上报 2016 年绩效目标的，需切换绩效系统登录年份至 2016 年，后登陆系统，补填 2016 年绩效目标，审核通过后再进行项目自评价。已下达自评价的项目，需要在自评价评分表界面增加立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性这 4 个决策类指标和预算执行率、专款专用率、预算编制合理性、工作计划完整性、档案管理规范性、财

8、务制度健全性、财务监控有效性 7 个指标。9五、案例展示跟踪案例 1：污水处理费绩效跟踪目标修订表内容 原定指标 原定目标值 确认后指标 确认后目标值 是否允许调整 备注投入和管理目标 预算执行率 100% 预算执行率 100% 否 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度健全性 健全 是 项目管理过程规范性 规范 项目管理过程规范性 规范 是 财务制度健全性 健全 财务制度健全性 健全 否 财务监控有效性 有效 财务监控有效性 有效 否 专款专用率 100% 专款专用率 100% 否 预算编制合理性 合理 预算编制合理性 合理 否 工作计划完整性 完整 否 档案管理规范性 规范 否 采购流程规

9、范性 规范 是 产出目标 收集输送污水量（万吨） 47000 收集输送污水量（万吨） 47000 是 污水处理量（万吨） 16300 污水处理量（万吨） 16300 是 出水水质合格率 90.00% 出水水质合格率 90% 是 设备设施运行完好率 90.00% 设备设施运行完好率 90% 是 污泥处置量（万吨） 12.7 污泥处置量（万吨） 12.7 是 污水处理工作完成及时性 及时 是 10内容 原定指标 原定目标值 确认后指标 确认后目标值 是否允许调整 备注效果目标 氨氮去除总量（吨） 3600 氨氮去除总量（吨） 3600 是 总磷去除总量（吨） 494 总磷去除总量（吨） 494 是

10、 污泥无害化处理处置率 82.00% 污泥无害化处理处置率 82% 是 退费及补贴户数 100 家 退费及补贴户数 100 家 是 COD 去除总量（吨） 34900 COD 去除总量（吨） 34900 是 预处理合格率 70.00% 预处理合格率 70% 是 满意度 70.00% 居民满意度 70% 是 生活污水处理集中率 90.00 生活污水处理集中率 90% 是 影响力目标 人员到位率 100% 人员到位率 100% 是 配套设施到位率 100% 配套设施到位率 100% 是 长效管理机制健全性 健全 污水处置长效管理机制健全性 健全 是 信息公开情况 公开 是 绩效跟踪完成情况分析表类型 确认后指标 确认后目标值 是否需要跟踪 跟踪目标值 实际值 偏差(率) 备注投入和管理目标 预算执行率 100% 是 60% 56.68% 0.06 项目管理制度健全性 健全 是 健全 较健全 有偏差 项目管理过程规范性 规范 是 规范 规范 无偏差 财务制度健全性 健全 是 健全 健全 无偏差 财务监控有效性 有效 是 有效 有效 无偏差 专款专用率 100% 是 100% 100% 无偏差