组织部2018年预算材料docx.docx

1、1第一部分 阿合奇县委组织部概况一、主要职能1、负责我县国有企业党的建设和领导班子建设的宏观指导；负责管理考察县直国有企业领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责落实社区党建和非公有制经济组织党建工作；2、负责阿合奇县农村基层组织建设中心工作的组织实施、指导督促、检查落实；3、负责落实乡镇“4211”工作机制；4、负责对领导班子、领导干部和党政领导干部选拔任用工作的监督；协同审计、信访及执纪、执法等部门的联系协作工作；5、负责中央、自治区党委为克州选派援疆干部的有关工作；6、负责阿合奇县乡镇基层干部进行异地、就地挂职锻炼和强化“双语”工作；7、负责阿合奇县党政颁布、专业技术人员的继

2、续教育工作，全县干部教育基金的收缴、使用和管理工作。8、研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，2组织新时期党的建设的理论研究。9、提出关于机关各部门以及其他列入县党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责党委管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离（退）休审批手续；指导班子的思想作风建设，负责全县机关、部门和基层单位科级干部以下的备案审查和宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。10、研究制定干部队伍建设的方针、政策，组织落实培训选拔中、青年干部工作。11、从宏观上研究和指导党

3、的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。12、负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。13、主管干部教育工作，制定干部教育的政策和规划，负责组织党委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训，指导、协调、检查县委的干部教育工作，研究、制定干部培训计划和制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。14、调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的落实情况，联系和组织部分专家开展有关活动。15、负责离（退）休干部工作的宏观管理，落实中央3和自治区（州）制定的有关离退休干部的

4、各项工作方针、政策。16、完成县党委交办的其他任务。二、机构设置及人员情况阿合奇县委组织部无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：机关工委、老干局、基层办、远程办、人才办、驻阿克苏干休所、电教中心、党建研究会、老干部活动中心、党代表联络办公室、关心下一代工作委员会。阿合奇县委组织部单位行政编制数 12，实有人数 12 人，参公事业编制 25，实有人数 16 人，其中：在职 28 人，减少 4 人；退休 0 人，离休 0 人。4第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于阿合奇县委组织部 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，阿合奇县委组织部 2018 年所有收入和支出均

5、纳入部门预算管理。收支总预算539.628882 万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：一般公共服务支出。二、关于阿合奇县委组织部 2018 年收入预算情况说明阿合奇县委组织部 2018 年收入预算 539.628882 万元，其中：一般公共预算 539.628882 万元，比上年减少 66.21319 万元，主要原因是：一是单位人员调出公用经费随之降低，二是远程办、基层办及机关工委经费被去除；三是今年公用经费支出减少。 三、关于阿合奇县委组织部 2018 年支出预算情况说明阿合奇县委组织部 2018 年支出预算 539.628882 万元，其中：基本支出 408.928882 万元

6、，占 75.78%，比上年减少41.213192 万元，主要原因是单位人员调出公用经费随之降低。5项目支出 130.7 万元，占 24.22%，比上年减少 25 万元，主要原因是远程办、基层办及机关工委经费被去除。四、关于阿合奇县委组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 539.628882 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于阿合奇县委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况阿合奇县委组织部 2018 年一般公共预算拨款基本支出 408.928882 万元，比上年执行数减少 9

7、89.909802 万元，下降 70.77%。主要原因是：上级拨付的专项资金未做入预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：415.928882 万元，占 77.08%。2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：123.7 万元，占 22.92%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2018 年预算数为 539.628882 万元，比上年执行数减少14.921082 万元，下降 2.7%，主要原因是：一是单位人员减少，二是远程办、基层办及机关工委经费被去除；三是今年公用经费支出

8、减少。62. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2018 年预算数为 539.628882 万元，比上年执行数减少 192.869118 万元，下降 26.33%，主要原因是：一是单位人员减少，二是远程办、基层办及机关工委经费被去除；三是今年公用经费支出减少。 六、关于阿合奇县委组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明阿合奇县委组织部 2018 年一般公共预算基本支出408.928882 万元，其中：人员经费 349.999282 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 58.9296

9、万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他。七、关于阿合奇县委组织部 2018 年项目支出情况说明1、项目名称：老干部活动经费设立的政策依据：财经会议通过列入预算预算安排规模：20 万元项目承担单位：阿合奇县委组织部资金分配情况：20 万元资金执行时间：2018 年 1-12 月2、项目名称： 23 个行政村“四项活动”慰问经费7设立的政策依据：关于印发阿合奇县关于规范落实“四项活动”的管理办法的通知（阿党组通字201664 号），财经会议通过列入预算预算安排规模：50 万元项目承担单位：阿

10、合奇县委组织部资金分配情况：50 万元资金执行时间：2018 年 1-12 月3、项目名称： 村干部、大学生村官、村级后备干部活动经费设立的政策依据：根据克州党委关于全面实施“强乡治村带组”工程的意见，县委对村干部、大学生村官、村级后备干部每年至少集中 2 次，累计 10 天以上的培训，按照每天 60 元的生活补助标准执行，财经会议通过列入预算。预算安排规模：20.7 万元项目承担单位：阿合奇县委组织部资金分配情况：20.7 万元资金执行时间：2018 年 12 月份4、项目名称： 培训费设立的政策依据：财经会议通过列入预算预算安排规模：10 万元项目承担单位：阿合奇县委组织部资金分配情况：1

11、0 万元资金执行时间：2018 年 12 月份85、项目名称： 23 个行政村农牧民夜校经费设立的政策依据：关于在全疆行政村开办“农牧民夜校”的通知（新党组通字2016161 号）规定：按照每年不少于 1 万元的标准，及时把“农牧民夜校”建设经费列入地县两级财政，确保“农牧民夜校”正常运行。财经会议通过列入预算。预算安排规模：23 万元项目承担单位：阿合奇县委组织部资金分配情况：23 个行政村各 1 万资金执行时间：2018 年 1-12 月份6、项目名称： 常委专项经费设立的政策依据：财经会议通过列入预算预算安排规模：3 万元项目承担单位：阿合奇县委组织部资金分配情况：3 万元资金执行时间：

12、2018 年 1-12 月份7、项目名称： 关工委经费设立的政策依据：财经会议通过列入预算预算安排规模：4 万元项目承担单位：阿合奇县委组织部资金分配情况：4 万元资金执行时间：2018 年 1-12 月份八、关于阿合奇县委组织部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明9阿合奇县委组织部 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.3 万元，公务接待费3.36 万元。2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.16万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费为 0，未安

13、排预算。公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是“三公”经费支出有所压减；公务接待费减少0.56 万元，主要原因是“三公”经费支出有所压减。九、关于阿合奇县委组织部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明阿合奇县委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，阿合奇县委组织部的机关运行经费财政拨款预算 58.9296 万元，比上年预算减少 6.9704 万元，下降10.58 %。主要原因是：一是单位人员减少，二是今年公用经费和人员经费下降。（二）政府采购情况2018 年，阿合奇县委组织

14、部政府采购预算 40.89 万元，其中：政府采购货物预算 40.89 万元。（三）国有资产占用使用情况10截至 2017 年底，阿合奇县委组织部部门及下属各预算单位占用使用国有资产决算合并到县委办公室名下:总体情况为:房屋 615.6 平方米,车辆 3 辆,其他资产价值0 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。