山海关区水务部门2018年部门预算公开说明.doc

1、山海关区水务部门 2018年部门预算公开说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将山海关区水务部门 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、部门职责：本单位的主要职能：（一）负责保障水资源开发利用，拟定全区水利战略规划和政策；按规定制定水利工程有关制度并组织实施；提出水利固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议, 按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资建议并组织实施。 （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全区水中长期供求规划，水量

2、分配方案并监督实施，组织开展水资源调查、评价工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作等。 （三）负责节约用水工作，审批下达用水单位的用水定额；指导和推动节水型社会建设工作。负责涉水违法事件的查处、协调水事纠纷、指导水政监察和水行政执法工作等。 （四）负责防治水旱灾害，承担山海关区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。（五）水利工程建设指导。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主要河道、海岸滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织

3、实施具有控制性的或跨流域的重要水利工程建设与运行管理。 （六）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织实施入河排污口论证制度，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和管理保护工作。 （七）承担水库移民管理工作。贯彻执行水库移民工作的方针政策、法律法规，指导水库移民规划编制、审查工作；指导水库移民遗留问题处理工作；扶持水库移民发展生产，编制审查相关规划；对水库移民工作进行督促检查指导，做好移民稳定工作。机构设置：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式山海关区水务局 行政 正科级 财政拨款山海关区人民政府节约用水办公

4、室 事业 副科级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。我单位 2018 年部门预算收入为 6260.98 万元，其中一般公共预算6172.98 万元，基金预算 88 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。我单位 2018 年部门预算支出为 6260.9808 万元，其中基本支出 143.4988 万

5、元，主要是人员经费支出 133.5091 万元和日常公用经费支出 9.9897 万元；项目支出 6117.482 万元，主要为水利工程项目支出。例如 2018 年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）项目安排 5000 万元。3、比上年增减情况2018 年预算支出安排 6260.9808 万元，较 2017 年预算增加 5561.7208 万元，其中：基本支出减少 49.2712 万元，主要为人员经费和日常公用经费的减少；项目支出增加 5610.992 万元，主要为费改税后水行政主管部门经费支出和水利工程项目支出。 三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 0.00 万元，与 2017 年

6、相比，减少 0.60 万元，主要原因为日常运行费的减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行费 0.50 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2017 年相比，增加 0.50 万元，主要原因为公务用车运行费的增加。五、绩效预算信息总体绩效目标： （一）本年度本部门绩效目标：1、水利工程建设与工程管理。2、水环境治理保护。3、建设节水型社会。4、把灾害带来的损失降到最低。5、年度维修养护工程

7、质量全部合格，工程运行正常。6、对未来用水量的估算和供需关系的分析；提出合理的地下水水资源开发利用及保护建议。7、改善库区和移民安置区基础设施条件，提高移民生活水平，增加移民收入，使移民尽快发家致富。绩效指标完成率 100% （二）实现年度发展规划目标的保障措施实现山海关区本年度发展规划目标的保障措施习总书记提出的关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，赋予了新时期治水的新内涵、新要求、新任务，为我们强化水治理、保障水安全指明了方向，是我们做好水利工作的科学指南。要形成较为完善的水利管理与运行机制，进一步增强防洪抗旱减灾能力和水资源配置能力，全面提升水利工程管理和公共服务能力

8、，推动水利实现跨越式发展，从根本上扭转水利建设明显滞后于社会经济发展的局面，初步建成现代化的水利综合保障体系。主要措施：1、提高政府在洪涝、干旱等自然灾害和突发性水污染事件的应急处置指挥能力。实现防汛指挥系统现代化、信息化建设。建成覆盖全区的高效可靠、先进实用的防汛信息采集系统，最短时间内完成雨水情、工情等各类防汛信息收集；保障在各种情况下通讯畅通，为领导提供及时信息保障，确保命令第一时间下达和反馈。力争在五年内建成信息采集系统、雨水情自动测报系统、信息传输系统。2、加快水利设施建设，全面提升水利现代化水平和保障能力。加强水资源配置、管理、推进节水型社会建设。实现水资源的统一管理，保障经济社会

9、可持续发展。优化水资源配置，通过开源节流，最大限度满足水资源的有效供给，使水资源的配置更加趋于优化，地下水开采得到有效控制。3、开展河道生态整治和水土保持工程建设，修复水生态环境。通过实施石河生态防洪综合整治工程、潮河治理工程等逐步实现河流生态环境改善，全区其他河流按照规划分期实施综合治理，实现河流健康；大力实施以小流域综合治理为主的水土保持工程建设，建设生态型、清洁型、节水型小流域，改善农村生态环境和人居环境。4、加大水利改革力度，促进水利产业发展。把开放引资、谋划项目作为拉动水利产业发展的重要举措。大力发展民营水利，凡是水利项目能够通过市场运作方式由社会出资解决的，政府不再包揽，鼓励、引导

10、群众通过承包、租赁、合作等形式积极参与水利项目的建设、管理与运营。在政策上给予倾斜、资金上给予扶持、技术上给予支持，加快推进水利项目的企业化、公司化运营。5、加强水利建设管理，加强水利工程治理和安全生产的监督管理工作。加强管理，统筹水务各项工作。一是全力做好移民稳控工作。精心规划，做好移民后期扶持工作，确保移民政策落到实处，让移民群众共享改革发展成果。二是加强水土保持工作，推进生态文明建设。加强水土保持监督管理，稳步推进北窑河小流域水土保持综合治理工程。三是提高水行政执法水平。坚决打击侵占水域、违法设障、擅自取水、破坏水工程等违法违规行为，维护良好的水事秩序；以水资源、水土保持监管为重点，加大

11、源头治理力度。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标332水务部门 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差各项涉水政策拟定按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。完成全区水利综合规划的编制和重要专业规划的审查；审核重大水利项目的前期拟定水利发展规划拟定水利战略规划,组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；审核重大水利项目建议书、可行性研究报告和初步编制水利发展规划

12、完成率 0.985%及以上80%及以上80%以下332水务部门 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差设计；指导水利工程建设项目合规性审查工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障实施水资源的统一监督管理，拟定全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水系、区域及跨县（区）调水工程的水资源调度，发布全区水资源公报，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。实施水资源的统一监督管理，拟定全区水中长期供求规划、水量分配方

13、案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水系、区域及跨县（区）调水工程的水资源调度，发布全区水资源公报，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。编制水资源开发利用规划合理开发水资源，提高水资源利用率，以满足经济发展不同时期的水资源开发利用和保护的要求。建立水资源开发利用各项规划 完成率 0.985%及以上80%及以上80%以下编制全区应急供水调度方案保障城区安全供水、有效预防、控制和消除危及城区安全供水的突发事件的危害，保障全区人民的身体健康有效预防、控制和消除危及城区安全供水的突发事件的危害，保障全

14、区人民的身体健康完成率 0.985%及以上80%及以上80%以下对全区水资源开展调查评价在充分调查收集、分析研究自然及社会经济县长和发展、水资源现状及供需预测的基础上。对未来用水量的估算和供需关系的分析；提出合理的水资源开发利用及保护建议。完成率 0.985%及以上80%及以上80%以下332水务部门 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差科学地研究出各分区的水文要素及规律，地表水及地下水的数量、质量、变化规律及水资源科利用量，并对水资源进行了科学的评价。实施取水许可水资源论证依据国家法规实施相关论证工作按规定操作，防止出现违法情况 完成率 0.9

15、85%及以上80%及以上80%以下发布水资源公报 编制撰写我区水资源公报按年度向社会公告我区各地的来水、用水、水质的动态状况，反映我区重要水事活动、水供需矛盾，未管好、用好、保护好水资源创造必要的条件。完成率 0.985%及以上80%及以上80%以下负责水资源保护工作组织编制水资源呢保护规划，拟定水功能区划并监督实施，河道水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织实施入河排 污口论证制度，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和管理保护工作。组织编制水资源呢保护规划，拟定水功能区划并监督实施，河道水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织实施入河排 污口论证制度，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和管理保护工作。编制水资源保护规划保护区域内水资源达到一定目标或水质标准的事先安排。 保护水质，合理利用水资源 完成率 0.9 85%及以上80%及以上80%以下