附件： 广东省预拌混凝土企业信用分项评价评分表.doc

1、附件： 广东省预拌混凝土企业信用分项评价评分表评价项目 评 价 内 容 评 价 办 法 及 标 准 评 价 细 则标准 分实得分1.1 持有企业营业执照和资质证书 核查证书原件，资质证书与企业营业执照名称必须一致。根据有关规定，实行“一站一资质” ，核查资质证书和企业营业执照名称必须一致。应 符合否决项1.2 产品质量和安全责任事故 两年内无安全责任事故、无因产品质量导致工程质量事故或质监抽检不合格记录。有当地主管部门或者当地协会给予证明，证明企业两年内确实没有安全责任事故、没有因质量导致的质量事故或质监抽检不合格记录。应 符合否决项1.3 企业登记 企业应在广东省散装水泥发展应用监管信息平台

2、登记备案。 查看广东省散装水泥发展应用监管信息平台登记备案表。 应 符合 否决 项1 基本条件(应达到)1.4 设施设备备案 列入备案的设施设备应在广东省散装水泥发展应用监管信息平台备案。 查看广东省散装水泥发展应用监管信息平台设施设备备案表。 应 符合 否决 项2.1.1合同管理制度有健全合同管理制度。制度操作性差扣 2 分；无制度不得分。查看合同管理制度，内容要切合实际，操作性强，否则扣 2 分，无制度不得分。 52.1.2合同文本有统一的合同文本得 2 分；合同条款符合合同法等有关规定得 3 分。查看合同文本，没有统一合同文本扣 2 分。合同条款符合合同法基本要求得 3 分。合同文本随意

3、编制、漏项，操作性差不得分。 52.1.3合同台帐管理 无台帐不得分，有台账但内容不齐全扣 3 分。查看合同台帐和档案，无台账不得分，台账不齐全扣 3 分。 52 诚信 建设 (150 分)2.1 合同管理（20 分） 2.1.4合同评审程序有健全的合同评审程序可得分，无合同评审程序不得分；评审内容不齐全每次扣 1 分。查看合同台帐、合同评审程序、合同评审报告等相关资料。合同评审无文字依据（制度或评审者签名）不得分；对应合同评审文字依据少 1 份扣 1 分，扣完为止。52.2 售后服务 (15 分)2.2.1质量回访核查回访记录：每个正常供应状态项目每月回访不得少于 1 次。抽查两年内记录，每

4、少 1 次扣 1 分。查看回访记录，记录上必须有供应项目方的签名确认。抽查有代表性、供期较长的 2-3个工程情况。5评价项目 评 价 内 容 评 价 办 法 及 标 准 评 价 细 则标准 分实得分2.2 售后服务 (15 分)2.2.2顾客满意度有顾客满意度调查。随机抽查满意度评价表，评价满意度应达到 95以上；凡顾客评价不满意的项次，应有原因分析，采取纠正预防措施。对不满意项无整改措施每项次扣 2 分；有整改措施无验证记录每项次扣 2 分。查看顾客满意度调查相关记录，以量化计算顾客满意度。原因分析和整改措施均以文字依据为准。对不满意项无整改措施的缺 1 项扣 2 分；有措施无执行文字依据的

5、每项扣 2分，扣完为止。102.3 产品质量合格率(20 分)2.3.1预拌混凝土 出厂合格率按有关标准对出厂混凝土强度进行评定，出厂合格率 100%得 20 分，在相关年度内受市级以上主管部门通报的质量事故或合格率达不到 100的不得分。查看强度评定相关记录，出厂合格率 100%得20 分，否则不得分。省、市检查中曾被通报质量问题的不得分。观察员现场印证。202.4.1诚信教育开展诚信教育，应有教育活动记录。半年不少于一次，无记录不得分。查看企业活动记录，无文字依据不得分，一年只有一次记录扣 2 分。 52.4.2依法纳税 应有纳税证明材料，没纳税证明不得分。 查看一年内的纳税证明材料。 2

6、02.4.3员工劳动合同核查在岗员工花名册及劳动合同：在岗职工与签订合同人员不符的，每人次扣 1 分。查看在岗员工花名册和劳动合同，一一对应，一人不符扣 1 分，扣完为止。 102.4.4职工工资发放核查工资发放明细表，应与在社保部门备案的员工花名册一致；无职工工资发放明细表的，每人次扣1 分；拖欠员工工资每人次扣 1 分。查看工资发放明细表和劳动合同，要求一致。有合同无工资表的发现一人扣 1 分；随机访问员工是否如期发放工资，有一员工反映拖欠，则多问几人印证。202 诚信 建设 (150 分)2.4 诚信经营 (75 分)2.4.5职工社会保险依法为在册职工购买社会保险。核查对照在册员工花名

7、册及社保单、工资单，全部购买的得 10 分，少1 人扣 3 分。查看员工花名册、工资单所对应人员的社保单，发现少 1 人扣 3 分，扣完为止。 102.4.6统计报表定期如实编写生产情况报表（月、季、年报）并及时上报散装水泥主管机构。无报表、虚报、不上报不得分，延迟上报的每次扣 3 分。查看报表和报出时间，当地主管机构人员印证有无报，报表和实际生产台账不符为虚报不得分。只有年报，无月、季报扣 3 分；年报 3 月份才报的视为延迟扣 3 分。10评价项目 评 价 内 容 评 价 办 法 及 标 准 评 价 细 则标准 分实得分2.5.1公平竞价 公平竞价无相关投诉的得 10 分，否则不得分。依据

8、当地主管部门和行业协会反映情况判定。102.5 行业自律 (20 分) 2.5.2恶意抢工程 无恶意抢工程相关投诉的得 10 分，否则不得分。 依据行业协会所掌握情况和该企业在行业中的声誉判定。 102 诚信 建设 (150 分) 分 项 评 价 总 得 分1503.1.1职能部门设置应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（行政部、经营部、生产部、技术部、财务部等）。设置不全的，每缺一个扣 1 分。依据企业管理架构图和实地查验。少设置一个部门扣 1 分。 153 质量管理 (160 分)3.1 组织机构 (40 分)3.1.2质量体系文件应编写质量管理手册及相应支持性的程序文件和第三层次文

9、件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解，编写质量体系文件得 8 分，质量管理体系经 ISO 认证得 2 分。查看质量管理手册、程序文件和第三层次文件，有手册及文件，但不全、不规范的酌情扣 2-5 分；查看体系认证证书，有的得 2分。103.1.3技术人员配备应按资质条件要求配备技术人员。核查技术人员花名册，缺 1 人扣 1 分。二级企业：企业经理具有 5 年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有 3 年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 15 人，其中工程技术人员不少于

10、l0 人； 工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于 5 人。三级企业：企业经理具有 3 年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有 2 年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称：财务负责人具有初级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 8 人，其中工程技术人员不少于 5 人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于 2 人。查看人员名册、职称证、上岗证等。每缺 1 人扣 1 分。5评价项目 评 价 内 容 评 价 办 法 及 标 准 评 价 细 则标准 分实得分3.1 组织机构 (40 分)3.1.4技术人员登记技术人员按要求在信息平台登记齐全的得

11、10 分。没登记不得分。登记不全按比例扣分。查看技术人员登记备案信息。少登记 1 人扣 1分，扣完为止。新调入人员不足三个月可放宽要求。103.2.1生产管理制度 （详见附表 1）应建立健全各项管理制度。核查制度文件，缺一项扣2 分。查看各项管理制度，内容必须结合实际，否则当缺项扣分。缺一项扣 2 分，扣完为止。 103.2 管理制度 (20 分)3.2.2试验室管理制度 （详见附表 2）应建立健全试验室各项管理制度。核查制度文件，缺一项扣 2 分。查看各项管理制度，内容必须结合实际，否则当缺项扣分。缺一项扣 2 分，扣完为止。 103 质量管理 (160 分)3.3 3.3.1 核查技术管理

12、人员名册及职称证书、任职文件。不符 查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等， 5技术职称证书 任职文件合要求不得分，无任职文件扣 2 分。 不符合要求的不得分。无任职文件扣 2 分，任职文件不全扣 1 分。3.3.2岗位证书技术人员有省主管部门颁发的岗位证书。核查人员名册及上岗证，每缺 1 个上岗证扣 1 分。按有关规定，持证上岗人员不少于 6 人，查看人员名册及上岗证是否相符，挂靠的不得分，少 1 个上岗证扣 1 分，扣完为止。53.3.3检测员聘用检测员不得同时受聘于两个以上单位，违反的不得分。 检测员必须是专职的，不得在其他单位兼职。兼职的不得分，查花名册和信息平台进行确认和评分。

13、53.3.4标准、规范、规程应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。缺一种标准扣 1 分（应用规范等详见附表 3）。按附表清单检查，缺一种标准扣 1 分，扣完为止。 53.3.5试验仪器设备有检验必须的试验仪器设备，并建立台账，缺一项扣2 分（详见附表 4）。试验室巡视后按附表对应仪器设备台账检查，缺一项扣 2 分，扣完为止。 5技术管理 (55 分)3.3.6设备检测需检定/较准的仪器无检定合格证书或较准证书的不得分。每台仪器设备缺 1 份扣 2 分，证书过期扣 1 分；自检设备无自检方法扣 1 分，无记录扣 1 分。查看检定（或校准）证书及自检方法、自检记录，并按标准评分。 10评价项目

14、 评 价 内 容 评 价 办 法 及 标 准 评 价 细 则标准 分实得分3.3.7比对试验 核查比对试验的资料，没有参加比对试验不得分。查看参加市以上行业性比对试验的证明材料，无参加不得分。 53.3.8档案资料管理 档案资料管理完善，应有专人负责。不符合不得分。档案资料管理完善、规范，有专人负责得 5 分。档案资料不全扣 2 分；不规范、零乱扣 2 分；无专人负责扣 1 分。53.3 技术管理 (55 分) 3.3.9试件植入电子芯片当地主管部门有要求而未使用的不得分，有使用或当地主管部门尚未要求的得 10 分。当地管理部门有要求而未使用的扣 10 分，当地主管部门尚未要求的得 10 分。

15、 103 质量管理 (160 分)3.4 3.4.1 试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。功能区设 勘察现场，功能区清晰、合理、整洁得分；设 10试验场所 置不齐全一项扣 2 分、分布不合理扣 2 分。 置不全缺一项扣 2 分；分布不合理、交叉零乱扣 2 分。3.4.2标准养护室有符合要求的标准养护室，且面积不少于 30 平方米，温湿度控制不符合要求扣 2 分，面积不够扣 2 分。 实地查看，并按标准评分。 5试验场地要求 (20 分)3.4.3专用留样室有符合要求的专用留样室，且面积大于 15 平方米，面积不够扣 2 分。 实地查看，面积不够扣 2 分。 53.5.1培训考核计划各部门有年

16、度培训考核计划并如期实施的得 10 分。无培训计划和记录不得分。核对培训计划和培训记录（文字） 。有计划无培训记录不得分；有计划无全部执行得 5 分；无完整计划但有培训依据得 5 分。103.5.2继续教育持证人员一年内应至少参加一次继续教育培训，并有继续教育证明材料。无证明材料不得分。查看持证人员所对应的继续教育学习证明材料，全部有得 10 分；少 1 人扣 1 分，扣完为止。 103.5 员工培训管理 (25 分)3.5.3培训档案 建立完整的持证人员培训档案，无档案不得分。查看人员培训档案（个人）资料，有资料证明，无完整档案或不全扣 3 分。 5分 项 评 价 得 分 160评价项目 评

17、 价 内 容 评 价 办 法 及 标 准 评 价 细 则标准 分实得分4.1.1生产设备有与生产能力相适应的先进生产设备，主机设备运行正常。未建设备台账及运行不正常不得分。生产现场巡视后查看设备台账。现场与台账不符的扣 5 分；（设备陈旧落后）运转不正常的扣 5 分，两项达不到要求不得分。104.1.2计量装置生产计量装置应定期送检和自检，并有详细记录。核查设备检定证书及检定校准记录，未送检或过期的不得分。查看计量设备检定证书、计量设备自检记录。未送检、无自检或过期的不得分。送检、自检与实际不符的扣 5 分。104 生产设备管理 （70 分）4.1 生产设备管理 (35 分)4.1.3设备维护

18、保养主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。核查相关记录，每项不达标扣 1 分。查看设备维护保养台账、计划、记录。无台账不得分，无计划扣 1 分，无保养记录扣 1 分，台账所列设备计划、记录缺项每缺一种扣 1 分，扣完为止。54.1.4电脑管理系统电脑管理系统运行正常，生产记录清晰完整，备份保存 2 年以上。随机抽查配料清单，不符合不得分。现场查看，随机抽查配料清单。运行不正常、生产记录不清晰、无备份保存不得分；使用正常、生产记录不清晰扣 2 分。104.2.1砼运输、泵送设备运输设备、泵送设备符合资质登记要求，并在广东省散装水泥发展应用监管信息平台备案。核查设备台帐及备案登记表，缺 1

19、台扣 2.5 分 。二级企业应配有混凝土运输车不少于 10 辆，辅送泵不少于 2 台。三级企业应配有混凝土运输车不少于 5 辆，辅送泵不少于 1 台。查看设备台帐及备案登记表进行扣分。属租用的，必须有租赁合同且租赁企业已将相应设备在信息平台登记备案。54.2.2车辆年检运输车辆应有年检记录并年检合格。核查年检记录，无相关记录每项次扣 1 分。 查看设备台账和年检记录，并按标准评分。 54.2 输送设备泵送设备 管理 (25 分)4.2.3车辆维护保养车辆维护保养应有台帐和记录。核查台帐和记录，无相关记录每项次扣 1 分。查看台帐和记录。有台账无记录扣 1 分；台账和记录不规范扣 2 分。 5评

20、价项目 评 价 内 容 评 价 办 法 及 标 准 评 价 细 则标准 分实得分4.2 输送设备泵送设备 管理 (25 分)4.2.4车辆行踪管理所有车辆装卫星定位导航系统得 10 分，没装的每辆扣 1 分。查看车辆和调度中心，少装一辆扣 1 分，扣完为止。 104.3 管理软件系统 (10 分)4.3.1管理系统企业配备管理软件系统进行生产监管的得 10 分，没有配备不得分。查看，并要运行正常，可得分。已使用，未覆盖生产流程，不完善，扣 2 分。 104 生产设备管理 （70 分）分 项 评 价 得 分 705.1.1材料采购严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。核查原材料采购

21、控制程序和技术要求，违反标准规范要求的不得分。查看原材料采购控制程序和原材料采购技术要求文件。所有原材料都应有技术要求，并形成文件，若不全视为缺项情况，每项扣 2分，扣完为止。105.1.2原材料供方管理应严格执行原材料供方管理程序，建立合格供方档案。核查供方评估报告及合格供方档案，无评估、无档案不得分。查看合格供方档案（包括原材料供方管理程序文件、合格供方台账、评估报告等） 。有档案无做评估扣 5 分；档案和评估不全扣 5 分。 105.1.3违规使用原材料不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料，如立窑水泥和未经处理及虽经处理但不符合标准的海砂等。违规使用的不得分。查看相关原材料进货单、厂家

22、质保书、台账，发现违规不得分。 205.1.4材料储存管理应严格执行储存管理程序，保证原材料存放规范，有明显标识、无混存，库存准确。混存不得分，没进货入库台帐扣 4 分，标识不规范扣 2 分。查看材料堆场和进货台账。混仓堆放不得分；标识形同虚设、不明显、不规范扣 2 分；漏项每项扣 2 分；无台账扣 4 分。105 质量控制 (180 分)5.1 原材料管理 (85 分)5.1.5场地硬底化砂石存放场地铺设混凝土地面硬底化，排水应畅顺。未硬底化不得分，排水不顺畅扣 2 分。实地查看。堆场无混凝土地面不得分；周边无排水水沟扣 2 分；堆场有积水扣 2 分；堆场脏乱差扣 2 分。5评价项目 评 价

23、 内 容 评 价 办 法 及 标 准 评 价 细 则标准 分实得分5.1.6原材料质保书原材料有厂家或供货方合格证明。核查相关资料，每缺 1 份扣 3 分。查看原材料厂家或供货方合格证明（主要原材料）。有但不全缺项扣 3 分，扣完为止。 55 质量控制 (180 分)5.1 原材料管理 (85 分)5.1.7原材料检验按标准要求制定原材料的检验项目、检验频率及封存样规定，坚持“先检验，后使用”的原则。核查检验原始记录、留样、检验台帐，记录不规范每次扣 2 分、没有封存样每次扣 2 分，没有检验便使用不得分。查看原材料进货、验收、检验、使用去向台账以及封存样。无检验台账不得分；记录不规范扣 2

24、分；封存样不按标准要求封存扣 2分；检验频率少于标准要求扣 2 分。105.1.8原材料验收检验使用综合台帐应建立材料验收、检验、使用综合台帐，原材料使用去向不清晰不得分、不齐全扣 2 分。查看原材料验收、检验、使用综合台帐，进出不清晰、溯源性差不得分；部分材料可溯源、部分材料无法溯源扣 5 分。105.1.9原材料送检水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每两个月送有资质的质量监督检验机构检测一次。核查送检报告，不按规定送检每一次扣 1 分。查看原材料送检报告。应送检，非抽检，查一年，少 1 次扣 1 分，扣完为止。 55.2.1配合比数据库试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级混凝土配合比

25、的数据库（有配合比计算过程及试验相关原始记录，并符合 JGJ55-2011 标准要求）。核查配合比汇总表及相关记录，设计不规范不得分，无试验记录不得分；无计算书或相关资料扣 3 分。查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料。设计不规范、无试配记录均不得分；无计算书或相关资料扣 3 分。105.2.2 下达配合比 配合比通知单下达应准确。不准确不得分。核对配合比通知单和配料清单。配合比标识不清晰、使用不准确不得分。 105.2.3配料生产应按配合比通知单配料生产，计量误差符合GB/T14902 标准规定。核查配料清单，不按配合比生产不得分，计量误差超出规定每次扣 2 分。随机抽查生产记录，不

26、符要求不得分，误差误差超出规定每次扣 2 分，做假记录不得分。 105.2 生产过程质量管理(45 分)5.2.4混凝土运输调度混凝土运输调度表记录齐全、内容（工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等）完善。核查对比调度表和出厂记录，缺一车扣 1 分，内容不完善扣 1 分。核对生产台账、调度表、出厂记录。内容应齐全、相互对应。内容不全缺一项扣 1 分；缺一车记录扣 1 分，扣完为止。10评价项目 评 价 内 容 评 价 办 法 及 标 准 评 价 细 则标准 分实得分5.2 生产过程质量管理(45 分)5.2.5生产台帐建立混凝土生产台帐，内容应齐全。无台账不得分，内容不齐全扣 2 分。查看生产台账，内容包括：每一个工程名称、施工部位对应的混凝土的强度等级、坍落度、浇筑方式、生产开始时间、生产结束时间以及供应量等。无台账不得分，内容不齐全扣2 分。55 质量 控制 (180 分)5.3出厂 5.3.1计量零点校核每一个工作班正式称量前，应对计量设备进行零点校核。核查相关记录，没有记录不得分。查看零点校核记录，记录内容应包括零点校核前后的数据，且数据真实，否则不得分。 10