十堰红十字会2017年部门预算.DOC

1、 1十堰市红十字会 2017 年部门预算第一部分 市红十字会概况一、主要职能二、机构设置第二部分 市红十字会 2016 年预算安排情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公” 经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、政府采购预算情况的说明第三部分 专用名词解释第四部分 附表一、部门收支总体情况表（一）二、部门收入总体情况表（二）三、部门支出总体情况表（三） 2四、 财政拨款收支总体情况表（四）五、一般公共预算支出情况表(五)六、一般公共预

2、算基本支出情况表(六)七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表 (七)八、政府性基金预算支出情况表（八） 3第一部分 市红十字会概况一、主要职能（一）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行中华人民共和国红十字会法和中华人民共和国红十字标志使用办法 ；（二）开展备灾救灾工作，开展救护和救助工作；（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救助能力和水平。（四）依照中华人民共和国献血法的要求，开展无偿献血的宣传推动和表彰工作；（五）开展社会服务及社区红十字服务工作；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作；（六）依法开展和推动遗体器官（组织）捐献工作；（七）开

3、展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；（八）积极争取各方援助，推进深化交流与合作效果。加大对外交流合作力度，培育发展长期合作关系，引进更多项目，服务十堰弱势群体。（九）根据中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作；（十）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人 4民政府交办的其它事宜。 二、机构设置十堰市红十字会是由市政府分管领导联系从事人道主义救助工作的社会团体，是中国红十字会的地方组织。从预算单位构成看，市红十字会部门预算包括：本级机关 1 个单位，无二级单位。是市直正县级单位，内设办公室和综合事业部，机关参照公务员管理，核定人员编制 5 名，实有在职

4、人员 6 名，退休人员 2 名。第二部分 市红十字会 2017 年预算安排情况说明一、2017 年部门预算收支情况说明2017 年部门预算总收入 128.99 万元。其中：财政拨款(补助)收入 128.99 万元。2017 年部门预算总支出 128.99 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出114.67 万元；医疗卫生 6.41 万元；住房保障支出 7.91 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 52.82 万元；商品和服务支出 14.32 万元；对个人和家庭的补助 24.85 万元；基本建设支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元；其他支出 0万元。二、财政

5、拨款(补助)预算情况2017 年财政拨款(补助)预算数 128.99 万元比 2016 年预算增 5加 34.36 万元，增加 26%，安排情况如下：1、2017 年一般公共预算基本支出 91.99 万元，比 2016 年预算增加 28.36 万元，增长 30.83%，主要原因是：在职和离退休人员工资调整，其中：（1）人员经费 77.67 万元，主要包括：基本工资 22.64 万元、津贴补贴 21.88 万元、奖金 1.89 万元、社会保障缴费 6.41 万元、退休费 11.53 万元、住房公积金 7.91 万元、女职卫生费 0.05 万元、公务交通补贴 5.36 万元等；（2）公用经费 14

6、.32 万元，主要包括：办公费 1.92 万元、印刷费 0.10 万元、 水费 0.17 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.39万元、取暖费 0.04 万元、物业管理费 0.20 万元、 差旅费 2.86 万元、日常维修费 0.06 万元、职工教育费 0.46 万元、会议费 2.85万元、公务接待费 1.14 万元、福利费 0.76 万元、退休费 0.1 万元、公务用车运行维护费 2.77 万元、办公设备购置 0.2 万元等,保证机关单位正常运行。2、项目支出 37 万元，比 2016 年预算增加 6 万元，增加16.22%，主要原因是：原红十字事业发展经费和不可预见经费增加。其中：（1

7、）红十字会管理项目 13 万元。主要用于：不可预见经费支出。（2）红十字事业发展项目 24 万元。主要用于应急救护培训、5.8 活动、红十字志愿者、造干宣传等志愿服务 13 万元；器官捐献、援建项目等经费支出 6 万元；备灾仓储经费 5 万元。 6三、“三公”经费支出情况说明2017 年 “三公经费”预算安排总额为 4.78 万元，比 2016 年减少 0.75 万元。具体为（1）因公出国（境）费 0 万元，2017 年无因公出国（境）费。（2）公务接待费预算安排 2.01 万元，与 2016 年财政拨款预算持平。主要用于经批准的公务接待活动，用于总会、省会、市州红十字会来我会督查、调研及交流

8、红会工作。（3）公务用车预算预算安排 2.77 万元，比 2016 年财政拨款预算减少 0.75 万元，预算下降 21.31%。主要因为行政及参公单位公车改革后，按市公车办核定的公务用车数量列预算，用于公务用车运行维护、过路过桥费、车辆保险等方面支出，保障红会工作正常开展。2017 年财政拨款三公经费支出比 2016 年财政拨款预算数减少 0.75 万元,下降 21.31%，根据十八大精神，按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公” 经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。四、2017 年无政府性基金预算。五、2017 年政府采购预算 2 万元。其中：货物类采

9、购 2 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。第三部分 专用名词解释 7十堰市红十字会 2017 年预算报告无专用生僻名词，解释略。第四部分 附表部门收支总体情况表（一）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 128.99 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 128.99 外交 政府性基金预算拨款 国防 二、其他资金 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 114.67社会保险基金支出 医疗卫生 6.41节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 地震灾后回复重建支出 8

10、国土资源气象等事务 住房保障支出 7.91粮油物资储备事务 预备费 国债还本付息支出 其他支出 转移性支出 本年收入合计 128.99 本年支出合计 128.99三、上年结余结转 结转下年 收入合计 128.99 支出合计 128.99部门收入总体情况表（二）单位：万元财政拨款 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款其他资金 上年结转* * 1 2 3 4 5合计 128.99 128.99 社保科 128.99 128.99 11901 十堰市红十字会 128.99 128.99 部门支出总体情况表（三） 9单位：万元功能分类科目 其中 科目编码 科目名称预算数 基

11、本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出其他支出* * 1 2 3 4 5 6合计 128.99 91.99 37.00 208 社会保障和就业支出 114.67 77.67 37.00 20805 行政事业单位离退休 11.53 11.53 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.53 11.53 20816 红十字事业 103.14 66.14 37.00 2081601 行政运行（红十字事业） 103.14 66.14 37.00 210 医疗卫生与计划生育支出 6.41 6.41 21011 行政事业单位医疗 6.41 6.41 2101101 行政单位医疗 3.71 3.7

12、1 2101103 公务员医疗补助 2.70 2.70 221 住房保障支出 7.91 7.91 22102 住房改革支出 7.91 7.91 2210201 住房公积金 7.91 7.91 财政拨款收支总体情况表（四）单位：万元 10收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 128.99 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 128.99 外交 政府性基金预算拨款 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 114.67社会保险基金支出 医疗卫生 6.41节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 地震灾后回复重建支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 7.91粮油物资储备事务 预备费 国债还本付息支出 其他支出 转移性支出 本年收入合计 128.99 本年支出合计 128.99二、上年结余结转 结转下年 收入合计 128.99 支出合计 128.99