2017如皋白蚁防治站部门预算.DOC

1、 12017 年 度 如 皋 市 白 蚁 防 治 站 部 门 预 算 公 开 目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、2017 年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分 如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培

2、训 费 支 出 预 算表十二、政府采购支出预算表第三部分 如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职责：（1）贯彻执行有关白蚁防治政策、规定。（2）负责白蚁蚁情的调查监控和白蚁防治规划工作。（3）对各类房屋建筑进行白蚁预防和灭治。（4）开展白蚁防治的科学研究，宣传白蚁防治知识，推广白蚁防治新技术。二、2017 年度部门主要工作任务及目标。（1）认真及时地搞好白蚁防治知识宣传，及时联系相关企业，开发商。（2）白蚁预防工作：签订白蚁防治合同 60 份，根据各工程的施工进度及时进行白蚁预防工作。（3）白蚁灭治工作：热情接待、解答蚁害户提出

3、的问题，及时上门查看，预约灭治时间。（4）工程验收：按省市住建部门和白蚁防治协会的要求，认真做好工程验收。（5）认真完成省市办下达各项任务及各项工作指标、及时上报各项报表。三、单位机构设置情况主要职责及机构设置：市白蚁站是住建局下属全民事业3单位，现有职工 8 人，下设办公室、财务科、工程科。四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况2017 年部门预算编制严格依据市政府关于印发2017年市级部门预算编制方案的通知，坚持依法理财、严格厉行节约、提升资金绩效、深化预算改革，从严从紧编制 2017年部门预算。第二部分 如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度部门预算表见附件：2017 年度如皋市

4、白 蚁 防 治 站 部门预算表第三部分 如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度部门 预 算 情 况 说 明一、收支预算总表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度收入、支出预算总计 209.49 万元，与上年 183.09 万元相比收、支预算总计各增加 26.4 万元，增长 14%。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。其中：（一）收入预算总计 209.49 万元。包括：1财政拨款收入预算总计 209.49 万元。（1）一般公共预算收入预算 209.49 万元，与上年183.09 万元相比增加 26.4 万元，增长 14 %。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出

5、增加等。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 0 %。2财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长 0 %。（二）支出预算总计 209.49 万元。包括：1城乡社区管理事务 209.49 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出方面费用。与上年相比增加 26.4 万元，增长 14%。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。2结转下年资金预算数为 0 万元。此外，基本支出预算数为 1

6、41.51 万元。与上年 112.16万元相比增加 29.35 万元，增长 26 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加。项目支出预算数为 67.98 万元。与上年 70.93 万元相比减少 2.95 万元，减少 4 %。主要原因是取消及减少有关项目预算。二、收入预算情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 本年收入预算合计 209.49 万元，其中：一般公共预算收入 209.49 万元，占 100 %；5政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。三、支出预算情况说明如皋市白 蚁

7、防 治 站 本年支出预算合计 209.49 万元，其中：基本支出 141.51 万元，占 68 %；项目支出 67.98 万元，占 32 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算总表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度财政拨款收、支总预算209.49 万元。与上年 183.09 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 26.4 万元，增长 14 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。五、财政拨款支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年财政拨款预算支出 209.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年 183.09 万元相比，

8、财政拨款支出增加 26.4 万元，增长 14 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。其中： （一）城乡社区支出（类）1城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出6（项） 209.49 万元，与上年 183.09 万元相比增加 26.4 万元，增长 14 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。六、财政拨款基本支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度财政拨款基本支出预算141.51 万元，其中：（1）人员经费 113.94 万元。主要包括：基本工资24.15 万元、津贴补贴 23.17 万元、奖金 31.14 万元、社会保障缴费 23.09

9、 万元、退休费 1.39 万元、住房公积金 7.17万元、提租补贴 2.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9万元。（二）公用经费 27.57 万元。主要包括：办公费 15.2万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2.16万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 6.2、其他商品和服务支出 1.4 万元。七、政府性基金支出预算表情况说明如皋市财政局 2017 年无政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。八、一般公共预算支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年一般公共预算财政拨款支

10、出预算 209.49 万元，与上年 183.09 万元相比增加 26.4 万元，增长 14 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。7九、一般公共预算基本支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基本 支 出 预 算 141.51 万 元 ， 其 中 ：（一）人员经费 113.94 万元。主要包括：基本工资24.15 万元、津贴补贴 23.17 万元、奖金 31.14 万元、社会保障缴费 23.09 万元、退休费 1.39 万元、住房公积金 7.17万元、提租补贴 2.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9万元

11、。（二）公用经费 27.57 万元。主要包括：办公费 15.2万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2.16万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 6.2 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.57 万元，比 2016 年 16.91 万元增加 10.66 万元，增长63%。主要原因是：人员增加后核定定额费用增加、公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防

12、治 站 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 6.2 万元，占“三公”经费的 74%；公务接待费支出 2.16 万元，占8“三公”经费的 26 %。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元。2公务用车购置及运行费预算支出 6.2 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元。（2）公务用车运行维护费预算支出 6.2 万元。3公务接待费预算支出 2.16 万元，比 2016 年减少 0 万元，减少 0 %如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支

13、出 0.5 万元，上年预算数 0.5 万元，比上年增加0 万元，如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4 万元，上年预算数 0.4 万元，增加 0万元。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出 15.48 万元。分项为：办公设备购置项目购打印机 0.48 万元，白蚁防治药剂 15 万元。第四部分 名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。9三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性

14、收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。