大庆红岗区机关小车队.DOC

1、大庆市红岗区机关小车队2017 年度部门决算公开目 录第一部分 部门概况（一）部门主要职责（二）机构设置情况第二部分 部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 部门决算情况说明（一）决算收支增减变化情况说明（二）“三公 ”经费支出 说明（三）机关运行经费支出说明（四）政府采购支出说明（五）国有资产占用情况说明第四部分 名词解释2017 年部门决算公开-1-第一部分

2、部门概况（一）部门主要职责我局在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：（1）负责区政府辖区内各部门的接待用车、值班用车、应急用车、一般公务用车、综合执法用车的调度派遣工作；负责车辆的里程录入；（2）负责区内车辆的存放、维修、保养等工作；（3）完成上级交办的其他事项。（二）机构设置情况内设机构：办公室、车辆调度室兼地下车库值班室、地下车库。下属单位：无我单位编制总数 24 人，事业编制 24 人，在职 20 人。2017 年部门决算公开-2-第二部分 部门决算表（一）收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 行次 决算数 项目 行次 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1

3、 474.24 一、一般公共服务支出 27 319.47二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 33 8 八、社会保障和就业支出 34 70.52 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 19.06 10 十、节能环保支出 36 11 十一、城乡社区支出 37 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 16

4、十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 65.42 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二十一、其他支出 47 本年收入合计 22 474.24 本年支出合计 48 474.48 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 49 0.00 年初结转和结余 24 1.36 年末结转和结余 50 1.12 25 51 总计 26 475.6 总计 52 475.6 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2017 年部门决算公开-3-（二）收入决算表单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名

5、称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 474.24 474.24201 一般公共服务支出 319.23 319.2320103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 319.23 319.232010303 机关服务 319.23 319.23208 社会保障和就业支出 70.52 70.5220805 行政事业单位离退休 70.52 70.522080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 70.52 70.52210 医疗卫生与计划生育 支出 19.06 19.0621011 行政事业单位医疗 19.06

6、19.062101101 行政单位医疗 13.62 13.622101103 公务员医疗补助 5.45 5.45221 住房保障支出 65.42 65.4222102 住房改革支出 65.42 65.422210201 住房公积金 21.62 21.622210202 提租补贴 43.81 43.81注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2017 年部门决算公开-4-（三）支出决算表单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 474.48 474.48 201 一般公共服务支出 319

7、.47 319.47 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 319.47 319.47 2010303 机关服务 319.47 319.47 208 社会保障和就业支出 70.52 70.52 20805 行政事业单位离退休 70.52 70.52 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 70.52 70.52 210 医疗卫生与计划生育 支出 19.06 19.06 21011 行政事业单位医疗 19.06 19.06 2101101 行政单位医疗 13.62 13.62 2101103 公务员医疗补助 5.45 5.45 221 住房保障支出 65.42 65.42 2

8、2102 住房改革支出 65.42 65.42 2210201 住房公积金 21.62 21.622210202 提租补贴 43.81 43.81 注：本表反映部门本年度各项支出情况。2017 年部门决算公开-5-（四）财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 474.24一、一般公共服务支出 28 319.47 319.47二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 293 三、国防支出 304 四、公共安全支出 315 五、教育支出

9、 326 六、科学技术支出 337 七、文化体育与传媒支出 348 八、社会保障和就业支出 35 70.52 70.529 九、医疗卫生与计划生育支出 36 19.06 19.0610 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 3913 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 4418 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 46 65.42 65.4220 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、其他支出 48本年收入合计 22 4

10、74.24 本年支出合计 49 474.48 474.48年初财政拨款结转和结余 23 1.36年末财政拨款结转和结余 50 1.12 1.12一般公共预算财政拨款 24 1.36 51政府性基金预算财政拨款 25 0.00 5226 53总计 27 475.6 总计 54 475.6 475.6注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。（五）2017 年部门决算公开-6-一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 474.48 474.48201 一般公

11、共服务支出 319.47 319.4720103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 319.47 319.472010303 机关服务 319.47 319.47208 社会保障和就业支出 70.52 70.5220805 行政事业单位离退休 70.52 70.522080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 70.52 70.52210 医疗卫生与计划生育支出 19.06 19.0621011 行政事业单位医疗 19.06 19.062101101 行政单位医疗 13.62 13.622101103 公务员医疗补助 5.45 5.45221 住房保障支出 65.42 65.422210

12、2 住房改革支出 65.42 65.422210201 住房公积金 21.62 21.622210202 提租补贴 43.81 43.81注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2017 年部门决算公开-7-（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 230.85302 商品和服务支出 114.16310 其他资本性支出 4.1930101 基本工资 68.530201 办公费 2.6931001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴 56.63

13、0202 印刷费 31002 办公设备购置30103 奖金 13.8130203 咨询费 31003 专用设备购置 4.1930104 其他社会保障缴费 21.3230204 手续费 31005 基础设施建设30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费 70.5230207 邮电费 31008 物资储备30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿30199 其他工资福利支出 0.1030209 物业管理费 31010 安置补助303 对个人和

14、家庭的补助 125.2930211 差旅费 0.0231011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴2017 年部门决算公开-8-30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴3

15、0308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴30309 奖励金 43.5930225 专用燃料费 30403 财政贴息30310 生产补贴 30226 劳务费 1.2030499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金 21.6230227 委托业务费 307 债务利息支出30312 提租补贴 43.8130228 工会经费 30701 国内债务付息30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息30314 采暖补贴 15.3730231 公务用车运行维护费 110.25399 其他支出30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.9130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计 356.14 公用经费合计 118.34注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（七）