温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-11923849.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（差旅费报销方案-公司全面的差旅费方案(共6页).docx）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销实操手册各中心、项目部、分公司：为方便员工赴异地培训、考察、工作，现将公司内关于差旅费报销的相关政策整理如下，望公司全体员工能在出差前了解相关政策，出差后按标准要求填报相关资料，及时处理财务报销事宜。一、适用范围本规定适用于员工出差（出差指员工因公赴异地办理与工作有关事宜、或参加培训或异地考察）的管理及费用报销。二、借款和报销规定1、借款：员工出差时须考虑完成任务的期限，确定出差日期。如需借款须写明用途、金额及必要说明，由所属总监审核,总经理审批。2、报销：所有的员工出差前应到公司人力资源部办理备案手续，出差人员返回后七日内应到人力资源部填写好员工出差反馈单和培训或考察心得，经分管总监及总经理签字后方可办理费用报销、核销借款。3、费用报销按财务管理相关规定，填写差旅费报销单。三、费用报销标准（一）报销费用包括以下内容：1、交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）2、食宿费（住宿、用餐）（二）公司各级
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
