宝山区市政工程管理中心2015年度决算.doc

1、宝山区市政工程管理中心 2015 年度决算第一部分 宝山区市政工程管理中心概况一、主要职责负责本区市政道路、桥梁及其附属设施的建设管理、日常养护维修管理、路政管理，以及本区镇管市政设施的行业管理与指导工作。履行以下 15 项主要职责：1、负责宣传和贯彻执行国家、本市有关市政工程建设和管理的法律、法规和规章；2、根据区总体规划和市市政专业规划的要求，参与本区范围内市政工程中、长期建设规划的编制；3、负责市政工程建设和管理中，规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈；4、负责区管辖范围内的市政工程建设项目（除市管工程项目外）实行全过程、全方位、全覆盖的监督管理；5、组织市政设施的检测和

2、普查，并提出评价报告；6、负责编制本区年度养护维修计划（含非市、区直管的其他自行维修养护项目） ；7、负责区管市政设施维修养护管理、养护作业按市场化机制运作，并对非市、区直管的其他自行维修养护的市政设施进行业务指导、检查和考核；8、依照法规的授权，实施市政道路的路政管理（包括六大行政许可项目，即掘路许可、临时占路许可、超重车辆过桥许可、依附桥梁架设管线许可、在桥梁保护区域内施工许可和占用人行道设施设置各类设施的许可） ；9、负责本区市政工程建设、维修养护、路政管理等业务报表统计，年度市政设施量统计和技术档案管理；10、建立和完善城市道路、桥梁地理信息系统；11、负责本区范围内自行建设的市政项目

3、的前期技术储备工作；12、负责本区城市道路及其社会公共机构无障碍设施方案制定和项目建设，并负责本区城市道路无障碍设施日常维护管理工作；13、负责本区范围内城市道路（公路）交通信息系统的建设、管理，并提出宝山区道路交通状况分析报告；14、受理本区市政道路与管线工程夜间施工备案，并根据文明施工管理要求实施文明施工督查；15、承办上级部门交办的其它事项。二、机构设置根据上述职责，宝山区市政工程管理中心设七个内设机构，包括：办公室、计划财务科、设施管理科、建设监管科、路政管理科、组织人事科、信息管理中心。第二部分 宝山区市政工程管理中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入

4、 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 8824.67 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 71 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 129.57医疗卫生与计划生育支出 44.47节能环保支出 城乡社区支出 7568.09 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 20.76粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 8895.67 本年支出合计 7762.89用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转和结余 189

5、3.23 年末结转和结余 3026.01合 计 10788.90 合 计 10788.902015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 129.57 99.97 29.6208 05 行政事业单位离退休 129.57 99.97 29.6208 05 02 事业单位离退休 129.57 99.97 29.6210 医疗卫生与计划生育支出 44.47 44.47210 05 医疗保障 44.47 44.47210 05 02 事业单位医疗 44.47 44.472

6、12 城乡社区支出 7133.14 747.98 6385.16212 03 城乡社区公共设施 7133.14 747.98 6385.16212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 7133.14 747.98 6385.16221 住房保障支出 20.76 20.76221 02 住房改革支出 20.76 20.76221 02 01 住房公积金 20.76 20.76合 计 7327.94 913.18 6414.762015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资

7、福利支出 562.43 562.43301 01 基本工资 128.81 128.81301 02 津贴补贴 33.76 33.76301 03 奖金301 04 社会保障缴费 116.73 116.73301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 283.13 283.13301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 188.52 188.52302 01 办公费 40.31 40.31302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 0.48 0.48302 06 电费 9.05 9.05302 07 邮电费 4.69 4.69302 08 取暖费3

8、02 09 物业管理费 30.36 30.36302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 4.25 4.25302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.26 0.26302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 4 4302 29 福利费 11.52 11.52302 31 公务用车运行维护费 16.20 16.20302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 67.40 67

9、.40303 对个人和家庭的补助 162.23 162.23303 01 离休费303 02 退休费 57.03 57.03303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 42.94 42.94303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 20.76 20.76303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 41.50 41.50310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置3

10、10 99 其他资本性支出合 计 913.18 724.66 188.522015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数19.6 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 1.4注：宝山区市政工程管理中心无机关运行经费。2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决 算数功能分类科目编码类 款 项科目名称

11、 合 计 基本支出 项目支出212 城乡社区支出 320.94 320.94212 09 城市公共事业附加及对应专项债务收入 320.94 320.94212 09 01 城市公共设施 320.94 320.94合 计第三部分 宝山区市政工程管理中心 2015 年度决算情况说明一、关于宝山区市政工程管理中心 2015年度决算收入情况说明宝山区市政工程管理中心 2015 年度决算收入总计8895.67 万元，其中：财政拨款收入 8824.67 万元，占99.2%；其他收入 71 万元，占 0.8%。二、关于宝山区市政工程管理中心 2015年度决算支出情况说明宝山区市政工程管理中心 2015 年度

12、决算支出总计7762.89 万元，其中：基本支出 913.18 万元，占 11.76%；项目支出 6849.71 万元，占 88.23%。三、关于宝山区市政工程管理中心 2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明宝山区市政工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 7327.94 万元，具体情况如下：1、 “社会保障和就业支出”2015 年决算支出 129.57 万元；其中：“行政事业单位离退休”2015 年决算支出 129.57 万元，主要用于：退休人员福利费、体检费、活动费、抚恤费。“事业单位离退休” 2015 年决算支出 129.57 万元，主要用于：退休人员福利

13、费、体检费、活动费、抚恤费。2、 “医疗卫生与计划生育支出”2015 年决算支出 44.47 万元；其中：“医疗保障”2015 年决算支出 44.47 万元，主要用于：在职人员的社会保障缴费中的医疗保险缴费。“事业单位医疗” 2015 年决算支出 44.47 万元，主要用于：在职人员的社会保障缴费中的医疗保险缴费。3、 “城乡社区支出”2015 年决算支出 7133.14 万元，其中：“城乡社区公共设施”2015 年决算支出 7133.14 万元，主要用于：在职人员的工资福利支出；公用经费支出；以及日常市政道路桥梁养护经费、市政道路掘路修复经费、地下管线普查经费、道路交通信息维护等项目支出。“其他城乡社区公共设施支出” 2015 年决算支出7133.14 万元，主要用于：在职人员的工资福利支出；公用经费支出；以及日常市政道路桥梁养护经费、市政道路掘路修复经费、地下管线普查经费、道路交通信息维护等项目支出。4、 “住房保障支出”2015 年决算支出 20.76 万元，其中：“住房改革支出”2015 年决算支出 20.76 万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴费。 “住房公积金” 2015 年决算支出 20.76 万元，主要用