1、部门决算财务分析指标报告一、部门基本情况（一）基本情况1、部门职能根据 金川府发201510 号文件规定，主要职责是：1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、水利、农业机械化等各产业工作方针、政策和法律、法规; 拟定全县农业、畜牧业、水利经济发展战略、中长期发展规划、政策和年度计划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、规章草案；参与拟定涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进依法行政。负责制订全县农业机械化发展规划并组织实施。承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担负责农业机械使用安全监管的责任。2、构情况及
2、增减变动原因我局 2015 年有 2 个机构，无增减变动。3、人员情况2016 年年初在职 116 人（农业事业运行 101 人，水利技术推广 15 人） ，退休 78 人（农业事业运行 65 人，水利技术推广 13 人） 。2016 年年末在职 114 人（农业事业运行 83 人，农业行政运行 10 人，水利技术推广 21 人） ，退休 0 人（退休人员纳入社保领工资） 。（二）当年取得的主要事业成效指导产业化经营，促进产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大综农产品流通政策，研究制定大综农产品市场体系建设与发展规划，培
3、育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。指导粮油、蔬菜、水果、畜禽、水产等主要农产品生产，组织实施主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结果调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建设意见，编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2016 年年初预算 815.1 万元，与上年对比增加 33.3%。调整原因：2016 年工资增加，人员经费增加。（二）收入支出预算执行情况2
4、016 年总收入 4492.96 万元，总支出 3444.91 万元，与上年度对比，项目资金减少，因本年度减少了对水利资金的投入。1、收入支出与预算对比分析（1）预决算差异情况收入与预算对比收入决算数 预算数2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 568636.62080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1371763.842100501 行政单位医疗 152623.65 1652882100502 事业单位医疗 427419.27 4442752100503 公务员医疗补助 882002121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1695870.982130101
5、行政运行 2346211.23 34417892130104 事业运行 6666654.69 95000492130106 科技转化与推广服务 3800000 2130108 病虫害控制 200000 2130119 防灾救灾 10000002130122 农业生产资料与技术补贴 4153300 2130124 农业组织化与产业化经营 2350000 2130199 其他农业支出 22300002130301 行政运行 815817.73 10502092130310 水土保持 100000002130314 防汛 500000 2130317 水利技术推广 1219797.52 227991
6、42130331 水资源安排的支出 18431002130399 其他水利支出 2000000 2130603 产业化经营 5000002210201 住房公积金 1031630 11734662210203 购房补贴 47764 2299901 其他支出 9000 8200174649255.35 18151390支出与预算对比表支出决算数 预算数2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 568636.602080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1371763.842100501 行政单位医疗 152623.65 1652882100502 事业单位医疗 427419.27 4
7、442752121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出5505002100503 公务员医疗补助 882002130101 行政运行 2346211.23 34417892130104 事业运行 6666654.69 95000492130106 科技转化与推广服务 8499392130108 病虫害控制 800002130122 农业生产资料与技术补贴 41296752130124 农业组织化与产业化经营 5000002130199 其他农业支出 20233902130301 行政运行 815817.73 10502092130314 防汛 2250000 2130317 水利
8、技术推广 1219797.52 22799142130331 水资源安排的支出 443100 2130335 农村人畜饮水 6624468.312130399 其他水利支出 12102002130603 产业化经营 5000002130701 对村级一事一议的补助 6000002139999 其他农林水支出 30521.22210201 住房公积金 1031630 11734662210203 购房补贴 47764 2299901 其他支出 9000 820034449112.04 18151390（2）差异原因分析2130101行政运行，2130104 事业运行，2130301-行政运行，2130317 水利技术推广决算比预算大的原因是 2016 年工资改革规范调资。其它资金为上级下达项目资金。2、收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重（2）各项支出占总支出的比重3、重点经济分类支出执行情况 （1） “三公 ”经费支出情况
