崇川区2016年财政决算.doc

1、崇川区 2016 年财政决算（草案）附件2017 年 6 月 28 日目 录附表 1:2016 年崇川区一般公共预算收入完成情况表 1附表 2:2016 年崇川区一般公共预算支出完成情况表 2附表 3-1:2016 年崇川区一般公共 预算支出经济分类表 3附表 3-2:2016 年崇川区一般公共 预算基本支出经济分类表 4附表 4-1:2016 年崇川区一般公共 预算支出功能分类情况表 5附表 4-2:2016 年崇川区一般公共 预算支出功能分类情况表 6附表 4-3:2016 年崇川区一般公共 预算支出功能分类情况表 7附表 4-4:2016 年崇川区一般公共 预算支出功能分类情况表 8附表

2、 4-5:2016 年崇川区一般公共 预算支出功能分类情况表 9附表 5:2016 年崇川区政府性基金收支完成情况表 10附表 6:2016 年崇川区国有资本经营收支完成情况表 11附表 7:2016 年上级财政补助资金情况表 12附表 8-1: 2016 年崇川区全区 “三公”经费决算表 13附表 8-2: 2016 年崇川区本 级“三公”经费决算表 14 1附表 12016 年崇川区一般公共预算收入完成情况表单位：万元2016 年比 2015 年项 目 2016 年调整预算 2015 年完成 完成 占调整预算% 增减额 增减%1.税收收入 621300 727695 625389 100.

3、7 -102306 -14.1增值税 133000 80263 135807 102.1 55544 69.2营业税 115100 162247 114887 99.8 -47360 -29.2企业所得税（40%） 100600 177707 93158 92.6 -84549 -47.6个人所得税（40%） 95000 155256 98749 103.9 -56507 -36.4城市维护建设税 33200 29016 32605 98.2 3589 12.4房产税 29800 24147 30386 102.0 6239 25.8土地增值税 37100 26864 39069 105.3

4、12205 45.4契税 47500 52881 49987 105.2 -2894 -5.5耕地占用税 9400 18 8439 89.8 8421 46783.3其他各项税收 20600 19296 22302 108.3 3006 15.62.非税收入 93700 57311 99947 106.7 42636 74.4专项收入 22300 23746 25557 114.6 1811 7.6行政事业性收费收入 30900 31050 29949 96.9 -1101 -3.5罚没收入 2100 2515 2600 123.8 85 3.4国有资源（资产）有偿使用收入及其他 38400

5、41841 109.0 41841 一般公共预算收入合计 715000 785006 725336 101.4 -59670 -7.6注：1.增值税增幅较高和营业税降幅较高的原因：2016 年 5 月全面实行“营改增” 税制改革。2.企业所得税降幅较高的原因：2015 年文峰集团、新有斐大酒店一次性所得税金额较高。 23.剔除收入分成比例调整等不可比因素影响，2016 年一般公共预算收入同口径增长 3%。附表 22016 年崇川区一般公共预算支出完成情况表单位：万元全区 其中：区本级科目名称2016 年 2015 年 增幅% 2016 年 2015 年 增幅%一般公共服务支出 47966 42

6、969 11.6 35049 30905 13.4公共安全支出 23251 21454 8.4 20634 19194 7.5教育支出 86075 81665 5.4 85982 81488 5.5科学技术支出 7458 10875 -31.4 7428 10875 -31.7文化体育与传媒支出 1990 3322 -40.1 1886 3244 -41.9社会保障和就业支出 20037 21727 -7.8 16396 18810 -12.8医疗卫生与计划生育支出 12901 13398 -3.7 9045 11830 -23.5节能环保支出 555 775 -28.4 551 540 2.

7、0城乡社区支出 93816 35286 165.9 89762 31595 184.1农林水支出 2443 14733 -83.4 1730 13981 -87.6资源勘探信息等支出 4488 931 382.1 4398 873 403.8商业服务业等支出 90456 95017 -4.8 78350 43599 79.7住房保障支出 44276 15056 194.1 44000 14840 196.5其他支出(类) 1698 30453 -94.4 115 28840 -99.6债务付息支出 2989 243 1130.0 2989 243 1130.0债务发行费用支出 174 174

8、3一般公共预算支出合计 440573 387904 13.6 398489 310857 28.2附表 3-12016 年崇川区一般公共预算支出经济分类情况表单位：万元全 区 区本级其中： 其中：科目编码科目名称决算数基本支出 项目支出决算数基本支出 项目支出301 工资福利支出 79978 78714 1264 71087 70421 666302 商品和服务支出 172161 22648 149513 254837 19253 235584303 对个人和家庭的补助 51418 35873 15545 42982 31362 11620304 对企事业单位的补贴 4054 83 3971

9、3930 3930309 基本建设支出 16852 16852 16851 16851310 其他资本性支出 49048 2101 46947 8802 2050 6752399 其他支出 67062 67062一般公共预算支出合计 440573 139419 301154 398489 123086 275403注：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外， 财政预算专款安排的支出。可以说基本支出是“养人” 的费用，项目支出是“

10、 做事”的费用。基本支出是日常所需的必要支出，项目支出是计划性支出，具有可变性，结合当年财 力状况进行安排，在 财政资金支出紧 4缩时，可以暂停、暂缓列支等。附表 3-22016 年崇川区一般公共预算基本支出经济分类明细表单位：万元科目名称 全区 区本级 全区 区本级一般公共预算基本支出合计 139419 123086 工会经费 841 778工资福利支出 78714 70421 福利费 524 473基本工资 20700 18198 公务用车运行维护费 563 552津贴补贴 22849 21184 其他交通费用 78 55奖金 10564 8834 税金及附加费用 76 73其他社会保障缴

11、费 8942 7906 其他商品和服务支出 1449 1054伙食补助费 520 363 对个人和家庭的补助 35873 31362绩效工资 10620 10099 离休费 904 840机关事业单位基本养老保险缴费 2855 2585 退休费 16545 15276职业年金缴费 98 60 退职(役) 费 683 其他工资福利支出 1566 1192 抚恤金 566 420商品和服务支出 22648 19253 生活补助 1918 1300办公费 2987 2559 救济费 35 15印刷费 333 266 医疗费 505 434咨询费 29 6 助学金 196 196手续费 21 4 奖励

12、金 646 22水费 217 210 生产补贴 232 215电费 899 763 住房公积金 10449 9460邮电费 424 343 提租补贴 2834 2630物业管理费 442 383 购房补贴 346 158差旅费 1988 1605 其他对个人和家庭的补助支出 697 398因公出国(境) 费用 6 6 对企事业单位的补贴 83 维修(护) 费 5164 5061 事业单位补贴 82 租赁费 255 168 其他对企事业单位的补贴 1 会议费 96 70 其他资本性支出 2101 2050培训费 818 675 办公设备购置 1000 967公务接待费 340 222 专用设备购

13、置 963 945专用材料费 366 331 信息网络及软件购置更新 38 38被装购置费 22 22 其他交通工具购置 5 5专用燃料费 84 84 其他资本性支出 95 95劳务费 4558 3490 其他支出 5委托业务费 68 1 其他支出 附表 4-12016 年崇川区一般公共预算支出功能分类情况表单位：万元序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数1 一般公共预算支出 440573 31 统计信息事务 352 61 其他纪检监察事务支出 12 一般公共服务支出 47966 32 行政运行 326 62 商贸事务 26373 人大事务 1572 33 一般

14、行政管理事务 25 63 行政运行 7394 行政运行 1059 34 信息事务 1 64 一般行政管理事务 35 一般行政管理事务 100 35 财政事务 1814 65 招商引资 18916 机关服务 3 36 行政运行 587 66 其他商贸事务支出 47 人大会议 66 37 一般行政管理事务 118 67 工商行政管理事务 48238 人大监督 8 38 预算改革业务 1 68 行政运行 45419 代表工作 336 39 财政国库业务 47 69 一般行政管理事务 14010 政协事务 837 40 信息化建设 2 70 工商行政管理专项 7011 行政运行 662 41 事业运行

15、 909 71 执法办案专项 7212 政协会议 59 42 其他财政事务支出 150 72 质量技术监督与检验检疫事务 7413 参政议政 74 43 税收事务 230 73 质量技术监督行政执法及业务管理 7414 其他政协事务支出 42 44 协税护税 107 74 宗教事务 1815 政府办公厅(室) 及相关机构事务 22279 45 其他税收事务支出 123 75 宗教工作专项 1816 行政运行 19564 46 审计事务 2577 76 港澳台侨事务 13317 一般行政管理事务 600 47 行政运行 160 77 行政运行 7718 机关服务 1723 48 一般行政管理事务

16、 102 78 一般行政管理事务 3319 政务公开审批 1 49 审计业务 2154 79 其他港澳台侨事务支出 2320 信访事务 128 50 审计管理 24 80 档案事务 11921 事业运行 248 51 事业运行 137 81 一般行政管理事务 2522 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15 52 人力资源事务 1102 82 档案馆 9423 发展与改革事务 1376 53 行政运行 494 83 民主党派及工商联事务 13524 行政运行 801 54 引进人才费用 3 84 行政运行 12525 一般行政管理事务 39 55 事业运行 605 85 一般行政管理事务

17、 226 战略规划与实施 29 56 纪检监察事务 942 86 其他民主党派及工商联事务支出 827 日常经济运行调节 13 57 行政运行 820 87 群众团体事务 137128 物价管理 18 58 一般行政管理事务 61 88 行政运行 97729 事业运行 227 59 大案要案查处 41 89 一般行政管理事务 20530 其他发展与改革事务支出 249 60 派驻派出机构 19 90 工会疗养休养 77 6附表 4-22016 年崇川区一般公共预算支出功能分类情况表单位：万元序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数91 其他群众团体事务支出 112

18、 121 其他检察支出 110 151 成人教育 5592 党委办公厅(室) 及相关机构事务 2595 122 法院 5149 152 其他成人教育支出 5593 行政运行 1743 123 行政运行 4394 153 特殊教育 207094 一般行政管理事务 327 124 一般行政管理事务 176 154 特殊学校教育 207095 专项业务 486 125 案件审判 167 155 进修及培训 2696 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 39 126 “两庭 ”建设 42 156 干部教育 2697 组织事务 648 127 其他法院支出 370 157 教育费附加安排的支出 13

19、42298 行政运行 328 128 司法 1216 158 农村中小学校舍建设 30299 一般行政管理事务 320 129 行政运行 631 159 城市中小学校舍建设 13073100 宣传事务 1301 130 基层司法业务 206 160 其他教育费附加安排的支出 47101 行政运行 441 131 普法宣传 28 161 其他教育支出(款) 5132102 一般行政管理事务 790 132 律师公证管理 12 162 其他教育支出(项) 5132103 其他宣传事务支出 70 133 法律援助 16 163 科学技术支出 7458104 统战事务 169 134 事业运行 188

20、 164 科学技术管理事务 427105 行政运行 127 135 其他司法支出 135 165 行政运行 371106 其他统战事务支出 42 136 其他公共安全支出(款) 12620 166 一般行政管理事务 56107 其他共产党事务支出(款) 341 137 其他公共安全支出(项) 12530 167 应用研究 120108 一般行政管理事务 117 138 其他消防 90 168 其他应用研究支出 120109 事业运行 129 139 教育支出 86075 169 技术研究与开发 62110 其他共产党事务支出(项) 95 140 教育管理事务 4469 170 其他技术研究与开

21、发支出 62111 其他一般公共服务支出(款) 521 141 行政运行 824 171 科学技术普及 213112 其他一般公共服务支出(项) 521 142 一般行政管理事务 219 172 科普活动 10113 公共安全支出 23251 143 其他教育管理事务支出 3426 173 其他科学技术普及支出 203114 公安 906 144 普通教育 60873 174 科技交流与合作 7115 其他公安支出 906 145 学前教育 3845 175 其他科技交流与合作支出 7116 检察 3360 146 小学教育 41740 176 其他科学技术支出(款) 6629117 行政运行

22、 2255 147 初中教育 14869 177 其他科学技术支出(项) 6629118 一般行政管理事务 895 148 其他普通教育支出 419 178 文化体育与传媒支出 1990 7119 查办和预防职务犯罪 13 149 职业教育 28 179 文化 1838120 “两房 ”建设 87 150 其他职业教育支出 28 180 行政运行 49附表 4-32016 年崇川区一般公共预算支出功能分类情况表单位：万元序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数181 一般行政管理事务 32 211 财政对社会保险基金的补助 1364 241 红十字事业 11218

23、2 文化活动 52 212 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 964 242 行政运行 48183 群众文化 521 213 财政对其他社会保险基金的补助 400 243 一般行政管理事务 7184 文化市场管理 194 214 行政事业单位离退休 204 244 其他红十字事业支出 57185 其他文化支出 990 215 事业单位离退休 4 245 最低生活保障 1517186 文物 4 216 其他行政事业单位离退休支出 200 246 城市最低生活保障金支出 1517187 文物保护 4 217 企业改革补助 6 247 临时救助 133188 体育 100 218 企业关闭破产补

24、助 6 248 临时救助支出 125189 其他体育支出 100 219 抚恤 2445 249 流浪乞讨人员救助支出 8190 新闻出版广播影视 10 220 死亡抚恤 50 250 特困人员供养 43191 广播 10 221 伤残抚恤 62 251 城市特困人员供养支出 40192 其他文化体育与传媒支出(款) 38 222 在乡复员、退伍军人生活补助 128 252 农村五保供养支出 3193 其他文化体育与传媒支出(项) 38 223 优抚事业单位支出 3 253 其他生活救助 578194 社会保障和就业支出 20037 224 义务兵优待 56 254 其他城市生活救助 4421

25、95 人力资源和社会保障管理事务 2258 225 其他优抚支出 2146 255 其他农村生活救助 136196 行政运行 164 226 退役安置 1533 256 其他社会保障和就业支出(款) 1823197 综合业务管理 642 227 退役士兵安置 1450 257 其他社会保障和就业支出(项) 1823198 就业管理事务 45 228 军队移交政府的离退休人员安置 68 258 医疗卫生与计划生育支出 12901199 信息化建设 27 229 其他退役安置支出 15 259 医疗卫生与计划生育管理事务 804200 社会保险经办机构 923 230 社会福利 5102 260

26、行政运行 664201 劳动关系和维权 7 231 老年福利 2657 261 一般行政管理事务 140202 公共就业服务和职业技能鉴定机构 345 232 殡葬 2362 262 公立医院 306203 其他人力资源和社会保障管理事务支出 105 233 社会福利事业单位 83 263 综合医院 226204 民政管理事务 1059 234 残疾人事业 1860 264 其他公立医院支出 80205 行政运行 441 235 行政运行 83 265 基层医疗卫生机构 3373206 一般行政管理事务 5 236 一般行政管理事务 6 266 城市社区卫生机构 3157207 拥军优属 82

27、 237 残疾人康复 311 267 其他基层医疗卫生机构支出 216 8208 老龄事务 27 238 残疾人就业和扶贫 145 268 公共卫生 6021209 基层政权和社区建设 417 239 残疾人体育 19 269 疾病预防控制机构 2019210 其他民政管理事务支出 87 240 其他残疾人事业支出 1296 270 卫生监督机构 453附表 4-42016 年崇川区一般公共预算支出功能分类情况表单位：万元序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数 序号 科目名称 决算数271 基本公共卫生服务 3489 301 行政运行 5688 331 其他林业支出 4272 其他公共

28、卫生支出 60 302 一般行政管理事务 280 332 水利 673273 医疗保障 34 303 城管执法 1420 333 一般行政管理事务 9274 事业单位医疗 11 304 工程建设管理 138 334 水利工程运行与维护 122275 新型农村合作医疗 23 305 其他城乡社区管理事务支出 6961 335 其他水利支出 542276 中医药 29 306 城乡社区规划与管理(款) 126 336 农村综合改革 114277 中医(民族医) 药专项 29 307 城乡社区规划与管理(项) 126 337 对村民委员会和村党支部的补助 28278 计划生育事务 1917 308

29、城乡社区公共设施 1363 338 对村集体经济组织的补助 86279 计划生育机构 58 309 其他城乡社区公共设施支出 1363 339 其他农林水支出(款) 7280 计划生育服务 1121 310 城乡社区环境卫生(款) 22394 340 其他农林水支出(项) 7281 其他计划生育事务支出 738 311 城乡社区环境卫生(项) 22394 341 资源勘探信息等支出 4488282 食品和药品监督管理事务 192 312 建设市场管理与监督(款) 335 342 工业和信息产业监管 1611283 药品事务 59 313 建设市场管理与监督(项) 335 343 工业和信息产业

30、支持 1611284 食品安全事务 133 314 其他城乡社区支出(款) 55111 344 安全生产监管 566285 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 225 315 其他城乡社区支出(项) 55111 345 行政运行 444286 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 225 316 农林水支出 2443 346 一般行政管理事务 35287 节能环保支出 555 317 农业 1584 347 其他安全生产监管支出 87288 环境保护管理事务 29 318 行政运行 757 348 支持中小企业发展和管理支出 9289 其他环境保护管理事务支出 29 319 一般行政管理事务 35

31、349 其他支持中小企业发展和管理支出 9290 环境监测与监察 46 320 事业运行 512 350 其他资源勘探信息等支出(款) 2302291 建设项目环评审查与监督 7 321 病虫害控制 4 351 其他资源勘探信息等支出(项) 2302292 其他环境监测与监察支出 39 322 农产品质量安全 73 352 商业服务业等支出 90456293 污染防治 176 323 执法监管 3 353 商业流通事务 57750294 其他污染防治支出 176 324 农业生产支持补贴 145 354 行政运行 13295 循环经济(款) 108 325 成品油价格改革对渔业的补贴 23 355 市场监测及信息管理 12296 循环经济(项) 108 326 其他农业支出 32 356 事业运行 435297 其他节能环保支出(款) 196 327 林业 65 357 其他商业流通事务支出 57290298 其他节能环保支出(项) 196 328 一般行政管理事务 1 358 旅游业管理与服务支出 7531299 城乡社区支出 93816 329 森林培育 50 359 机关服务 5