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精选优质文档-倾情为你奉上内部审核检查表 共页 第页 Q/WYQG-JL15-2009受审部门人力资源科审核时间受审部门负责人部门职务审 核 员审核组长标准条款检查内容客观记录评价Q5.5E/O 4.4.1一、机构设置及职责1、与部门主管人沟通，了解全厂机构设置和部门职责界定情况； 对岗位职责的界定如何进行；了解本部门的职责及岗位设置情况2、各部门职责是否明确、清晰，查部门职责是否与沟通的职责一致，规定的职责是否与实际的职责一致；3、各岗位职责是否明确？是否编织各岗位说明书？岗位说明书规定的职责是否能涵盖所有的部门职责。抽查关键岗位的岗位说明书，是否明确职责和权限Q5.4.1,E/O 4.3.3二、目标管理1、询问并查看部门承担哪些目标？如何分解？查分解资料2、询问
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