2018年屯昌拘留所部门预算.DOC

1、2018 年屯昌县拘留所部门预算目录第一部分 屯昌县拘留所概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 屯昌县拘留所 2018年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 项目支出绩效信息表第三部分 屯昌县拘留所 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 屯昌县拘留所概况一、 主要职能屯昌县拘留所担负着全县行政拘留的收戒任务。屯昌县拘留所现有民警 5 人，辅警人员 10 人，所领导班子由所长、教导员及一位副所长共 3

2、 人组成。二、 部门预算单位构成纳入屯昌县拘留所 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位：无第二部分 屯昌县拘留所 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 屯昌县拘留所 2018年部门预算情况说明一、关于屯昌县拘留所 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明屯昌县拘留所 2018 年财政拨款收支总预算 39.2 万元。其中，收入总计 19.6 万元，包括一般公共预算本年收入 19.6万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 19.6 万元，包括公共安全支出19.6 万元。二、关于屯昌县拘留所 2018年一般公共预算当年拨

3、款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况屯昌县拘留所 2018 年一般公共预算当年拨款 19.6 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要是收拘人员基本持平。（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出 19.6 万元，占 100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2018 年预算数为 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，主要是支出项目较为稳定。2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 17.6 万元，比上年预算数增加 0万元，主要是支付在押人员的各项伙食、医疗、服装费有规定标准。三、关于屯昌县拘留所

4、 2018年一般公共预算基本支出情况说明屯昌县拘留所 2018 年一般公共预算基本支出为 2 万元，其中：商品和服务支出 2 万元，主要包括公务用车维护费。四、屯昌县拘留所 2018年“三公”经费预算情况说明屯昌县拘留所 2018 年“三公”经费预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元 ，公务用车运行费 4 万元） ，较上年预算持平。主要原因包括用于警车日常维护费用。公务接待费 2 万元，较上年预算持平。主要原因包括：严格控制接待标准、次数。五、关于屯昌县拘留所 2018年政府性基金预算当年拨款情况说

5、明（一）政府性基金预算当年规模变化情况并无此项目屯昌县拘留所 2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平，主要是无此项目。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况无政府性基金预算。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况无六、关于屯昌县拘留所 2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，屯昌县拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出。屯昌县拘留所 2018 年收支总预算39.2 万元。七、关于屯昌县拘留所 2018年收入预算情况说明屯昌县拘留所 2018 年收入预算 19.6 万元，其中：上年结转 0 万元；经费拨款收入

6、19.6 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元。八、关于屯昌县拘留所 2018年支出预算情况说明屯昌县拘留所 2018 年支出预算 19.6 万元，其中：公共安全支出 19.6 万元，占 100%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年屯昌县拘留所本级公务用车运行维护经费预算4 万元。主要用于警车日常维修费用。（二）政府采购情况2018 年屯昌县拘留所本级及下属各预算单位无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，屯昌县拘留所本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0

7、 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备0 台（套） 。（四）绩效目标设置情况无此项目。第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各

8、种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共预算收入”

9、、“ 政府性基金”、“教育收费收入” 、“其他财政性资金收入” 、“收回存量资金收入”、“ 单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十二、“三公” 经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

10、费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指用于财政委托第三方开展专业性业务方面的支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位。十八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：用于其他财政事务方面的支出。十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支出。二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。