武侯区簇锦街道办事处2017年预算.DOC

1、1武侯区簇锦街道办事处 2017 年预算编制的说明按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一） 、基本职能1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、

2、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作。4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志2愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有

3、关部门开展治安保卫工作。8、承办区政府交办的其他工作。（二）、机构设置根据上述主要职责，本单位设 16 个职能办公室：党政办、纪检监察室、促和办、财务科、城监科、安监站、社会事务科、拆迁科、社会事务服务大厅、综合执法大队、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护税办公室、食品药品监督所、环境保护科。（三）、机构人员情况本单位配备行政编制 26 名，参公编制 32 名，事业编制10 名。（四）、机构人员当年变动情况及原因截止 2016 年底，实有行政编制人员 37 人，参公编制人员 25 人，事业编制 1 人，工勤人员 9 人。本年调入 7 人，退休 2 人，辞职 1 人。（五）、2017 年

4、主要工作32017 年是实施“十三五 ”规划的重要一年，簇 锦街道将继续围绕“武侯新地 标 城南新天地”的奋 斗目标，按照区委提出的“ 七区 战 略” 和“四大工程”，力争将簇 锦建成宜商宜业宜居的现代化、国际化、时尚化的新中心。1、狠抓项目引进建设，推动经济转型新发展一是整合资源抓招商。2017 年确保引进省外内资 23 亿元，实际利用外资 6400 万美元，新签约市级重点企业 2 家，力争引进世界 500 强企业 1 家。二是梳理项目挖潜力。全年确保完成固定资产投资 28 亿元。三是调整结构找出路。全年确保实现街道财税增幅达到 13%。四是拓展空间抢机遇。尽快将辖区已拆迁地块资源优势转化为

5、经济后续发展支撑力量。五是紧盯目标齐发力。努力实现 2017 年街道经济健康快速发展。2、构建“四三三”工作体系，促进城市管理新提升一是突出“四个中心 ”。以“城乡环境综合治理”为中心；以“提升综合 执法效能 ”为中心；以“创建国家食品安全城市”为中心；以“环 保督查迎 检” 为中心。二是开展 “三项专项治理”。采取“ 抓住重点、突破难点、逐步推进”的工作方法扎实开展市容市貌管理。三是实施“三大提升工程 ”。开展安置小区品质提升工程；开展店招规范提升工程；开展万兴路出入城通道景观提升工程。3、全力做好民生实事，构建多元共治新格局一是创新开展社区治理。深入打造永兴、顺江、顺和、团结四个社区居民中

6、心的特色。二是积极推动创新创业。以团4结社区“双 创” 中心为 抓手，建立接地气、有活力的 “微创新”挂牌式服务点位。三是不断拓宽文化格局。紧扣武侯“文化兴区” 战 略， 切实将区委、区政府 “惠民安区 ”战略落到实处，确保辖区群众共享社会发展成果。五是不断优化便民服务。着力推进政务服务方式转变。六是精准实施扶贫帮困。加大对白玉县阿察乡和简阳市新星乡雷公庙村的帮扶力度。七是全力推进拆迁安置。做好高碑一组、铁佛新居 C 组团两个集中安置小区的安置工作；开展高碑二组剩余农户和重点项目建设用地拆迁工作，保障辖区各项重大工程的顺利实施。4、依法推进社会治理，建设和谐平安新环境一是大力构建法治环境。二是

7、高度重视信访维稳工作。三是健全治安防控体系。四是强化安全生产监管。5、扎实推进党建工作，实现机关作风新转变一是深化领导班子建设。持续巩固“三严三实” 、“两学一做” 学 习教育成果，团结和带领全体干部 职工积极投身新簇锦建设。二是打造党群建设特色品牌。扎实开展“双强六好”示范创建。三是健全干部管理机制。进一步完善干部管理机制和专题培训制度。四是强化党风廉洁建设。坚持全面落实“两个责任 ”。五是加 强精神文明建设。 深入推进社会主义核心价值体系建设。二、部门概况2017 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。三、部门预算情况说明5按照综合预算的原则，簇锦街道办

8、事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算6169万元。2017年收入预算6169万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入6169万元，占100%； 2017年支出预算6169万元，其中：基本支出预算2449.18万元，占39.7%；部门项目支出预算3719.82万元，占60.3%。（一）财政拨款收支预算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算6169万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6169万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2450.18万元、国防支出18万元、公共安全支出180万元、教育支出3万元、科学技术普及支出2万、文化体育与传媒支出30

9、万元、社会保障和就业支出1301.5万元、医疗卫生与计划生育支出72万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出1594.32万元、农林水支出60万元、资源勘探信息等支出110万元、住房保障支出147万元、预备费185万元（二）一般公共预算当年拨款情况的说明1、当年拨款规模变化情况：2017 年一般公共预算当年拨款 6169 万元，较 2016 年增加 668.35 万元，增加 12.15%，变动的主要原因是人员经费及项目支出增加。2、当年拨款结构情况：2017年一般公共预算支出6169万元，其中：一般公共服6务支出2450.18万元、国防支出18万元、公共安全支出180万元、教育支出3万元、科学

10、技术普及支出2万、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出1301.5万元、医疗卫生与计划生育支出72万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出1594.32万元、农林水支出60万元、资源勘探信息等支出110万元、住房保障支出147万元、预备费185万元.3、当年拨款具体使用情况：按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出2450.18 万元，主要用于：人大、政协、行政运行、财税、纪检、招商引资、群团工作等开支。国防支出 18 万元，主要用于征兵、国防宣传教育，民兵训练及购战备物资等开支。公共安全支出 180 万元，主要用于防邪、流管、综治、信访维稳、社区网格化管理等开支。教育支出

11、3 万元，主要用于贫困学生补助等开支。科学技术普及 2 万元，主要用于科普宣传工作。文化体育与传媒支出 30 万元，主要用于购买维修辖区文体器材及文化活动等开支。社会保障和就业支出 1301.5 万元，主要用于社区各项运行及社区标准化建设工作经费、 社会组织购买服务、各类抚恤经费、社区公共服务管理资金及民生网格治理、各项社会福利补助经费等开支。7医疗卫生与计划生育支出 72 万元，主要用于辖区群众体检、辖区计生工作走访、调查、宣传及相关工作经费等开支。节能环保支出 16 万元，主要用于辖区三环路以内的燃煤补贴开支、辖区内环境检测保护开支。城乡社区管理事务支出 1594.32 万，主要用于辖区环

12、卫保洁清扫、老旧院落改造、店招整治、沟渠治理、道路维护及建渣垃圾处置、城管执法经费、执法公务车运行费以及拆迁工作宣传、管理等开支。农林水支出 60 万元，主要用于防汛、村级公共服务、沟渠清淘维护、 对口扶贫等开支。资源勘探信息等支出 110 万元，主要用于对辖区重点优势企业产业发展、辖区企业安全生产监管等开支。住房保障支出 147 万元，主要用于住房公积金及住房补贴开支。预备费支出 185 万元。（三）一般公共预算基本支出情况说明簇锦街道办事处 2017 年一般公共预算基本支出2449.18 万元，其中：人员经费1862.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其

13、他工资福利支出；公用经费423万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支8出；对个人和家庭的补助164.13万元，主要包括：公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（四）财政拨款安排“三公” 经费预算情况说明1、因公出国（境）经费2017年预算安排0万元，较2016年预算持平。2、公务接待费2017年预算安排5万元，较2016年预算持平。3、公务用车购置及运行维护费簇锦街道办事处核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆，其中：皮卡车1辆、拖车1辆、轻型货车2辆、

14、面包车1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费12.9万元，其中：公务用车购置0万元，较2016年预算持平；公务用车运行维护费12.9万元，较2016年预算减少7.1万元，减少55%，变动的主要原因是：公务用车维护费减少。（五）政府性基金预算支出情况的说明簇锦街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（六）其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位 2017 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本9支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 423 万元。（二）国有资产占有使用情况公务车 5 辆主要是用于执法中队及城市管理用车，车辆

15、价值 57.83 万元；其他固定资产 434.66 万元。（三）政府采购情况2017年簇锦街道办事处预算安排通过政府采购货物50万元，主要是购买的电脑、打印机、办公家具、电动巡逻车等办公用固定资产。2017年簇锦街道办事处预算安排通过政府采购服务1452.32万元，主要是用于环卫作业费支出、与社会组织签订的服务费支出。五、2017 年部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、财政拨款“三公”经费表8、政府性基金预算支出表六、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 102.事业收入：指事业单位开

16、展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入” 等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:反映其他 统计信息事务支出。 10.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）: 指其他税收事 务方面的支出。